绵阳市涪城区教育和体育局部门
2023年部门预算编制的说明

绵阳市涪城区教育和体育局部门

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.贯彻执行国家、省、市教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责草拟教育体育工作的规范性文件并监督实施，研究制定全区教育体育发展战略。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划，负责全区各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责推动区域内多元化体育服务体系建设，推进体育公开服务和体育体制改革;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3.综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育事业，负责学校布局结构的调整;推进义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革，全面实施素质教育;指导中小学教育科研工作、教育装备工作。

4.负责教育的督导与评估，对全区各类教育的发展水平和质量进行监督管理。

5.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革，指导全区中等职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，负责对本系统各单位经费使用及基建的监督审查。

7.统筹规划、综合协调、宏观管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.负责全区教育教师队伍的综合管理和规划建设;负责中小学校长及直属单位负责人的选拔、聘任、培训、考核、交流;配合做好中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。

9.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校领导班子建设。

10.负责大中专和各类成人高校招生工作，组织高等、中等教育自学考试工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，指导区域内普通话推广，承办市语言文字工作委员会交办的具体工作。

12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导全区公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的管理。

13.统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办本级综合性体育竞赛活动;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

14.统筹规划全区学校体育发展。指导和管理学校体育工作;制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查;参与指导学校专业师资培训工作和体育课程教学改革实验;指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

15.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区各单项体育协会和运动协会等群众性体育社团工作。

16.拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，监督管理全区体育彩票销售工作，审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动。

17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

2023年，涪城教体系统将全面贯彻落实党的二十大精神，以庆祝涪城建区三十周年，全面建设“科教强区”为契机，坚持以办好新时代人民满意的教育为中心，紧紧围绕教育公平和质量两大目标，深化教育领域综合性改革，提升教育教学质量，优化教师队伍建设，加快推进涪城教体事业高水平均衡发展，促进教育发展成果更多更公平惠及全区人民。

（一）坚持以队伍建设优化涪城教育生态。一是充分发挥领导班子“带头引领”作用、中层干部“骨干作用”和机关职工“表率作用”，坚持对上负责与对下负责相统一，进一步明确各自岗位责任标准，将各项工作落实到岗位，落实到人头，做到事事有人抓、件件有人管。二是完善校（园）长选拔任用管理制度，严格按照干部任用条件，以公开招聘、平等竞争、择优聘任等形式，着力选拔思想素质好、教学业绩优、管理能力强、有先进办学理念和办学思想的同志担任校（园）长。三是强化师德师风建设，完善师德师风考核制度，推行师德考核负面清单制度，在年度考核、评优奖励、职称评聘、人才项目申请等方面实行“一票否决”。同时，加快实施义务教育阶段教师“区管校聘”改革，促进教师在学区内、城镇学校之间有序流动，促进均衡优质师资配置。

（二）坚持以教学管理为核心实现教育教学提质增效。一是义务教育方面。加大教学视导工作力度，强化教育教学质量监测。重点关注公办初中学校的质量提升，以学校存在的问题和业务需求为导向，深入一线调查研究，找真问题、添真措施、下真功夫，助力学校教育质量发展提升。以“一年提升、两年跨越、三年超越”工作目标，确保小学市级教学质量抽测各项指标位居全市县市区第一名，初中毕业生升入南山、绵中人数，高考质量持续在各县市区领先；深入推进大学区制管理改革，充分发挥领航学校带动作用，增强优质教育资源辐射带动力，激发学校办学活力，切实营造良好教育生态；以深度参与成渝地区双城经济圈建设为契机，加强与蔡家新城、遂宁船山区在教育优质发展、教育改革创新、教育教学管理等领域交流合作，不断提升涪城教育科研水平。二是学前教育方面。进一步深化小区配套幼儿园治理工作，加快公园路幼儿园东顺分园二期等项目建设进度，确保早日投入使用并开园招生。继续引导民办幼儿园转为普惠性幼儿园，以增加公办幼儿园、民办普惠性幼儿园学位供给，巩固“80·50”成果。三是职业教育方面。巩固和提升普职融通改革试点。加大校企合作力度，引导区内职业学校结合区内产业发展，创新办学模式、优化专业设置，进一步深化产教融合培养模式，提高职业学校服务本地企业能力，促进区域经济发展。加强社会性劳动技能培训，利用我区中职教育的设施设备和教师资源和社区教育平台，开展劳动力转移培训和在职劳动技能提高培训，为农村实用人才培养提供智力支撑。

（三）坚持以改革创新激发教育内生动力。一是深入推进新时代教育评价改革，全面贯彻党的教育方针。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，建立和完善政府评价学校、学校评价老师、老师评价学生的有关制度，建立健全以素质教育为导向的基础教育质量评价体系，利用人工智能加强对教学过程的即时评价，统筹构建新时代立德树人评价制度，全面激发教育发展活力。二是着力构建社会育人合力。教育是一项系统工程，需要全社会的共同参与。我们将以学校教育为主阵地，以家庭教育为基础，以社会教育为延伸，继续与绵阳电视台办好《教育大家谈》这一栏目，积极开展全国家庭教育论坛等各类活动，着力构建学校、家庭、社会“三位一体”的育人教育网络，共同创造有利于未成年人健康成长和全面发展的良好环境。三是持续促进“双减”政策落实。开展好课后延时服务，切实抓好作业管理等5项重点工作，提升学校教育教学质量和服务水平。全面规范校外培训机构管理，规范民办义务教育发展，营造良好教育生态。四是全面深化“大学区”制改革。试点义务教育阶段教师“区管校用”，实施教师跨校、跨学区流动，切实解决择校热、择班热、择师热问题。

（四）坚持以项目建设为抓手夯实教育发展根基。一是加快推进学校项目建设。加强与发改、住建、涪创等部门沟通协作力度，加快推进浸水幼儿园、滨江小学改扩建项目建设进度，尽快推进红星社区片区学校等项目开工建设。二是加快推进智慧教育示范区建设。大力推进智慧教育示范区建设，在硬件、软件方面持续推进，强化信息技术应用及推广，提升信息教育能力，确保2025年建成四川省智慧教育示范区。三是加快出台教育十四五专项规划。积极对接市级主管部门，围绕教育事业“补短板、强弱项、提质量”，科学编制教育事业“十四五”发展规划，制定教育领域的重点任务和改革举措，为未来的教育体育事业发展建设绘好蓝图起好步，加快实现在西部地区率先建成教育现代化强区这一目标任务。

二、部门概况

（一）机构概况

绵阳市涪城区教育和体育局内设股室9个。下属二级单位58个，其中：教育考试中心1个（与机关合并预算），体育馆1个，教育服务中心1个（与机关合并预算），教师发展中心1个（教仪站和教师进修校分别预算），会计核算中心1，幼儿园4所，小学27所，单设初中14所，九年一贯制学校4所，普通高中1所，完全中学1所，职业学校1所，特教学校1所。

（二）人员概况

区教体系统共有在岗人员3448人，其中：局机关19人，直属单位82人，学校3347人。离休1人、退休2170人。

三、收支预算总体情况

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统收入预算总额为82,055.22万元，较2022年62,574.45万元增加31.13%。相应安排支出预算82,055.22万元，其中：一般公共服务支出533.99万元，教育支出65,566.72万元，文化体育与传媒支出92.13万元，社会保障和就业支出9,091.83万元，医疗卫生与计划生育支出2,106.44万元，住房保障支出4,664.11万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排支出主要用于保障本系统各单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

绵阳市涪城区教育和体育系统2023年一般公共预算支出80,643.11万元。

（一）基本支出57,597.63万元，其中：

1.人员经费54606.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭补助等人员支出。

2.公用经费2,991.07万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出23,045.48万元，主要用于学前教育免保教费、涪城区补齐公办园学位缺口、民办普惠性幼儿园专项激励奖补、义务教育阶段学生免费午餐等民生配套支出，义务教育编外人员代课劳务、学校少年宫运行经费等学校相关工作保障等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市涪城区教育和体育系统2023年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统无预算安排。

（二）公务接待费

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排公车运行维护费2.7万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年运行经费财政拨款预算为103.25万元，比上年116.43万元减少11.3%。

（二）政府采购情况

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统安排政府采购预算2,346.74万元，主要用于高考标准化考点建设、少年科学院建设、教学设施设备购置、中考英语听说考室政府采购等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市涪城区教育和体育系统共有车辆9辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年绵阳市涪城区教育和体育系统部门项目预算全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23,045.48万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。