绵阳市涪城区财政局2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

2021-05-06 15:38文章来源: 区财政局浏览次数:
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绵阳市涪城区财政局

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

为切实加强财政资金管理,规范财政支出绩效评价行为,全面推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益,深入贯彻 落实省、市、区关于深入推进财政支出绩效评价工作的相关精神,严格按照《绵阳市涪城区财政局关于开展 2020 年度财政政策(项目)支出绩效自评工作的通知》(绵涪财绩„2021‟7 号)文件要 求,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,我局于 2021 年 4 月对本单位 2020 年整体支出开展了财政 绩效自评,自评如下:

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

全区部门软件维护费项目,主要用于完成资产管理、预算、财政财务及其他财政软件网络、服务器、终端系统等日常维护,确保各项软件正常运行。

全区金财网专网运行费项目,主要用于保障全年财政业务专网和互联网使用通畅。支撑财政业务网络化处理。

国库集中支付电子化系统项目,主要用于国库支付改革,推行电子化系统项目费用。

全区投资评审聘请专业技术人员经费项目,主要用于确保全区当年财政投资评审工作顺利推进,提高财政资金使用效率,有效节约财政资金。

财政办公大楼运行费项目,确保财政工作环境,无安全事故发生。

 (二)资金安排情况

全区部门软件维护费项目,财政年初预算资产管理软件5.97万元,预算软件1.5万元,财政财务软件2.23万元,非税软件0.35万元,税源系统4.80万元

全区金财网专网运行费项目,财政年初预算18.00万元。

国库集中支付电子化系统项目,财政年初预算8.20万元。

全区投资评审聘请专业技术人员经费项目,财政年初预算22.00万元,其中:驻场专家2020年工资总额16万元,外聘安装弱电等专家费6万元。

财政办公大楼运行费项目,财政年初预算15.00万元。其中:物业费9.80万元,清洁费4.12万元,电梯维护费1万元

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

全区部门软件维护费项目,财政年初预算资产管理软件5.97万元,预算软件1.5万元,财政财务软件2.23万元,非税软件0.35万元,税源系统4.80万元。均已按年初预算安排执行完成。

全区金财网专网运行费项目,财政年初预算18.00万元。均已按年初预算安排执行完成。

国库集中支付电子化系统项目,财政年初预算8.20万元。因该项目是由省财政厅统一实施,正在进行中。

全区投资评审聘请专业技术人员经费项目,财政年初预算22.00万元,其中:驻场专家2020年工资总额16万元,外聘安装弱电等专家费6万元。均已按年初预算安排执行完成。

财政办公大楼运行费项目,财政年初预算15.00万元。其中:物业费9.80万元,清洁费4.12万元,电梯维护费1万元均已按年初预算安排执行完成。

 (三)总体绩效目标完成情况分析

我局2020年项目,除国库集中支付电子化系统项目因是省财政厅统一实施,未按预算完成。其余的全区部门软件维护费项目,全区金财网专网运行费项目,全区投资评审聘请专业技术人员经费项目,财政办公大楼运行费项目均按年初预算完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

国库集中支付电子化系统项目因是省财政厅统一实施,未按预算完成。等待省厅推进。下一步将加强与财政等相关部门的沟通联系,加强对 项目资金管理使用的政策学习,进一步提高财政资金使用绩效。

 

 

 

                                                 绵阳市涪城区财政局

                                                    2021年4月15

 

 

 

附件1

全区部门软件维护费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

全区部门软件维护费

项目主管部门

涪城区财政局

资金使用单位

涪城区财政局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

148500

148500

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

148500

148500

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成预算软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场

顺利完成预算软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际

完成值

未完成原因和改进

措施




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

系统故障率  

<30%

<30%

 

 

 

 

 

时效指标

服务响应时间

实时响应

实时响应

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

拟达成效

支撑财政业务开展

支撑财政业务开展

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

组织工作满意度

>90%

>98%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。


全区金财网专网运行费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

全区金财网专网运行费

项目主管部门

涪城区财政局

资金使用单位

涪城区财政局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

180000

180000

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

180000

180000

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障全年财政业务专网和互联网使用通畅

保障全年财政业务专网和互联网使用通畅

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

大规模网络中断

次数

<5 次

0次

 

 

 

 

 

时效指标

维护时间

 

全年

除工作日按时间要求进行维护,并在工作日外加班保障网络平稳运行

 

 

 

 

 

成本指标

成本测算

根据往年合同测算

费用正常支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

拟达成效

支撑财政业务网络化处理

 

实现了全年财政业务专网和互联网使用通畅,稳定、安全运行。支撑了财政业务开展

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

组织工作满意度

>90%

>98%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

全区投资评审聘请专业技术人员经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

全区投资评审聘请专业技术人员经费

项目主管部门

涪城区财政局

资金使用单位

涪城区财政局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

220000

220000

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

220000

220000

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

确保全区财政投资评审工作顺利推进

圆满完成全年财政投资评审工作

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

评审项目数量

全年预计评审150个项目

实际项目评审407个项目,审减3.55亿元

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

当年12月底

当年12月底

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

拟达成效

提高财政资金使用效益

有效节约财政资金,提高财政资金使用效益

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

组织工作满意度

>90%

>98%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

办公楼运行维护费(物业费)项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

办公楼运行维护费(物业费)

项目主管部门

涪城区财政局

资金使用单位

涪城区财政局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

150000

150000

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

150000

150000

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

确保财政工作顺利进行

确保财政工作顺利进行

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

办公楼安保服务

100%

100%

 

 

 

 

 

质量指标

安全事故

无安全事故发生

无安全事故发生

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

后勤工作满意度

>95%

>98%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

国库集中支付电子化系统软硬件建设项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

国库集中支付电子化系统软硬件建设

项目主管部门

涪城区财政局

资金使用单位

涪城区财政局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

82000

82000

0%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

82000

82000

0%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

推行财政国库支付电子化进程

未实施

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

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