绵阳市涪城区财政局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
绵阳市涪城区财政局
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
为切实加强财政资金管理，规范财政支出绩效评价行为，全面推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益,深入贯彻 落实省、市、区关于深入推进财政支出绩效评价工作的相关精神，严格按照《绵阳市涪城区财政局关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作的通知》（绵涪财绩„2021‟7 号）文件要 求，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，我局于 2021 年 4 月对本单位 2020 年整体支出开展了财政 绩效自评，自评如下：
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
全区部门软件维护费项目，主要用于完成资产管理、预算、财政财务及其他财政软件网络、服务器、终端系统等日常维护，确保各项软件正常运行。
全区金财网专网运行费项目，主要用于保障全年财政业务专网和互联网使用通畅。支撑财政业务网络化处理。
国库集中支付电子化系统项目，主要用于国库支付改革，推行电子化系统项目费用。
全区投资评审聘请专业技术人员经费项目，主要用于确保全区当年财政投资评审工作顺利推进，提高财政资金使用效率，有效节约财政资金。
财政办公大楼运行费项目，确保财政工作环境，无安全事故发生。
（二）资金安排情况
全区部门软件维护费项目，财政年初预算资产管理软件5.97万元，预算软件1.5万元，财政财务软件2.23万元，非税软件0.35万元，税源系统4.80万元。
全区金财网专网运行费项目，财政年初预算18.00万元。
国库集中支付电子化系统项目，财政年初预算8.20万元。
全区投资评审聘请专业技术人员经费项目，财政年初预算22.00万元，其中：驻场专家2020年工资总额16万元，外聘安装弱电等专家费6万元。
财政办公大楼运行费项目，财政年初预算15.00万元。其中：物业费9.80万元，清洁费4.12万元，电梯维护费1万元
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
全区部门软件维护费项目，财政年初预算资产管理软件5.97万元，预算软件1.5万元，财政财务软件2.23万元，非税软件0.35万元，税源系统4.80万元。均已按年初预算安排执行完成。
全区金财网专网运行费项目，财政年初预算18.00万元。均已按年初预算安排执行完成。
国库集中支付电子化系统项目，财政年初预算8.20万元。因该项目是由省财政厅统一实施，正在进行中。
全区投资评审聘请专业技术人员经费项目，财政年初预算22.00万元，其中：驻场专家2020年工资总额16万元，外聘安装弱电等专家费6万元。均已按年初预算安排执行完成。
财政办公大楼运行费项目，财政年初预算15.00万元。其中：物业费9.80万元，清洁费4.12万元，电梯维护费1万元均已按年初预算安排执行完成。
（三）总体绩效目标完成情况分析
我局2020年项目，除国库集中支付电子化系统项目因是省财政厅统一实施，未按预算完成。其余的全区部门软件维护费项目，全区金财网专网运行费项目，全区投资评审聘请专业技术人员经费项目，财政办公大楼运行费项目均按年初预算完成。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
国库集中支付电子化系统项目因是省财政厅统一实施，未按预算完成。等待省厅推进。下一步将加强与财政等相关部门的沟通联系，加强对 项目资金管理使用的政策学习，进一步提高财政资金使用绩效。
绵阳市涪城区财政局
2021年4月15日
附件1
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全区部门软件维护费项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
全区部门软件维护费 |
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项目主管部门 |
涪城区财政局 |
资金使用单位 |
涪城区财政局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
148500 |
148500 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
148500 |
148500 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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完成预算软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场 |
顺利完成预算软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际 完成值 |
未完成原因和改进 措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
系统故障率 |
<30% |
<30% |
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时效指标 |
服务响应时间 |
实时响应 |
实时响应 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
拟达成效 |
支撑财政业务开展 |
支撑财政业务开展 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
组织工作满意度 |
>90% |
>98% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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全区金财网专网运行费项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
全区金财网专网运行费 |
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项目主管部门 |
涪城区财政局 |
资金使用单位 |
涪城区财政局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
180000 |
180000 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
180000 |
180000 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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保障全年财政业务专网和互联网使用通畅 |
保障全年财政业务专网和互联网使用通畅 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
大规模网络中断 次数 |
<5 次 |
0次 |
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时效指标 |
维护时间 |
全年 |
除工作日按时间要求进行维护，并在工作日外加班保障网络平稳运行 |
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成本指标 |
成本测算 |
根据往年合同测算 |
费用正常支出 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
拟达成效 |
支撑财政业务网络化处理 |
实现了全年财政业务专网和互联网使用通畅，稳定、安全运行。支撑了财政业务开展 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
组织工作满意度 |
>90% |
>98% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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全区投资评审聘请专业技术人员经费项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
全区投资评审聘请专业技术人员经费 |
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项目主管部门 |
涪城区财政局 |
资金使用单位 |
涪城区财政局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
220000 |
220000 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
220000 |
220000 |
100% |
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其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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确保全区财政投资评审工作顺利推进 |
圆满完成全年财政投资评审工作 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 改进措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
评审项目数量 |
全年预计评审150个项目 |
实际项目评审407个项目，审减3.55亿元 |
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时效指标 |
完成时间 |
当年12月底 |
当年12月底 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
拟达成效 |
提高财政资金使用效益 |
有效节约财政资金，提高财政资金使用效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
组织工作满意度 |
>90% |
>98% |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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办公楼运行维护费（物业费）项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
办公楼运行维护费（物业费） |
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项目主管部门 |
涪城区财政局 |
资金使用单位 |
涪城区财政局 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
150000 |
150000 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
150000 |
150000 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
确保财政工作顺利进行 |
确保财政工作顺利进行 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
办公楼安保服务 |
100% |
100% |
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质量指标 |
安全事故 |
无安全事故发生 |
无安全事故发生 |
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时效指标 |
完成时间 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
后勤工作满意度 |
>95% |
>98% |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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国库集中支付电子化系统软硬件建设项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
国库集中支付电子化系统软硬件建设 |
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项目主管部门 |
涪城区财政局 |
资金使用单位 |
涪城区财政局 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
82000 |
82000 |
0% |
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|
其中：中央、省补助 |
|
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||||
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
82000 |
82000 |
0% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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推行财政国库支付电子化进程 |
未实施 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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川公网安备 51070302110346号