绵阳市涪城区教育和体育局
2021年部门预算编制的说明

绵阳市涪城区教育和体育局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.贯彻执行国家、省、市教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责草拟教育体育工作的规范性文件并监督实施，研究制定全区教育体育发展战略。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划，负责全区各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责推动区域内多元化体育服务体系建设，推进体育公开服务和体育体制改革;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3.综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育事业，负责学校布局结构的调整;推进义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革，全面实施素质教育;指导中小学教育科研工作、教育装备工作。

4.负责教育的督导与评估，对全区各类教育的发展水平和质量进行监督管理。

5.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革，指导全区中等职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，负责对本系统各单位经费使用及基建的监督审查。

7.统筹规划、综合协调、宏观管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.负责全区教育教师队伍的综合管理和规划建设;负责中小学校长及直属单位负责人的选拔、聘任、培训、考核、交流;配合做好中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。

9.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校领导班子建设。

10.负责大中专和各类成人高校招生工作，组织高等、中等教育自学考试工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，指导区域内普通话推广，承办市语言文字工作委员会交办的具体工作。

12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导全区公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的管理。

13.统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办本级综合性体育竞赛活动;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

14.统筹规划全区学校体育发展。指导和管理学校体育工作;制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查;参与指导学校专业师资培训工作和体育课程教学改革实验;指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

15.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区各单项体育协会和运动协会等群众性体育社团工作。

16.拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，监督管理全区体育彩票销售工作，审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动。

17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

2021年，区教体局将准确把握中央、省市区各项重要战略部署，大力推进科教强区建设，坚定以“135”发展路径（即坚持一个中心、实施三大建设、落实五大抓手），书写涪城教育体育奋进之笔，为将涪城建成“西部现代化强区”贡献教体力量。

1.坚持一个中心。以办好新时代人民满意的教育为中心，全面提升教育教学质量，加快推进涪城教体事业高水平均衡发展，促进教育发展成果更多更公平惠及全区人民。

2.实施三大建设。着力围绕党建、硬件、软件三个重点，通过强化党建，夯实发展的政治基础；强化硬件，筑牢发展的物质基础；强化软件，优化发展的质量基础，营造建设科教强区的良好生态，助推涪城教育高质量发展。

一是坚持党建引领，进一步促进学校党建提档升级。将实施打造红色校园工程，规范建设红色标语、红色标识、红色长廊、红色讲堂等红色阵地，全面展示红色经典、红色人物、红色故事等红色基因，广泛开展红色讲座、红色演讲、红色阅读等系列红色活动，让红色成为校园文化的底色。二是坚持修德砺能，进一步促进队伍建设优化提升。出台校园长选拔任用管理办法及后备干部选拔培养管理办法，加大校长选拔培养力度，锻造一批“守底线、知敬畏、担责任、创未来”的校长队伍；推进“区管校聘”改革，进一步优化完善教师考核、评价体系，健全完善师德师风评议机制，不断提升全区教师专业技能和职业操守。三是坚持凝心聚力，进一步促进学校项目建设强力推进。加强过程管理，逐级落实责任，确保公园路幼儿园圣水分园、职业技术学校产教融合实训中心项目等7个续建项目建成并投入使用，力争御景名城小学新建项目等2个义务教育项目实现开工建设。 

3.落实五大抓手。重点落实队伍建设、质量提升、项目建设、改革创新、对上争取等五大抓手，全面建立科教强区工作联动机制，推动科教强区建设重大政策研究、重大事项统筹、重点工作落实，形成全社会共同参与科教强区建设的强大合力。

一是抓班子，带队伍。教育是国之大计、党之大计。我局切实抓好党政领导班子，带好机关干部队伍、校长队伍、党员教师队伍。一是坚持强能致用，带好机关干部队伍。充分发挥领导班子“引领作用”，吃准吃透上级政策，抓牢抓实教育工作，明确各自工作任务、完成目标，全面推动教育高质量发展。充分发挥中层干部“骨干作用”，充分发挥教体系统“司令部”作用，促进中层干部的思想统一，做好基础教育、体育事业发展等各项工作。充分发挥机关职工“表率作用”，坚持对上负责与对下负责相统一，进一步明确各自岗位责任标准，将各项工作落实到岗位，落实到人头，做到事事有人抓、件件有人管。二是坚持选贤任能，带好校长队伍。一是选拔“制度化”。完善校（园）长选拔任用管理制度，严格按照干部任用条件，以公开招聘、平等竞争、择优聘任等形式，着力选拔思想素质好、教学业绩优、管理能力强、有先进办学理念和办学思想的同志担任校（园）长。二是培养“一体化”。完善名校长“选、培、管、用”一体化机制，根据校长职级标准，从选拔出的特级和一级校长中挑选部分优秀校长，建立起小学、初中、幼儿园等不同层级的“名校长工作室”，着力培养名优校长。三是培训“系统化”。对校（园）长进行分层次、系统的培训，鼓励和支持校（园）长参加各级教研及学术交流活动，提高校园长的专业水平和学术能力。四是干部储备“动态化”。建立教体系统后备干部队伍可上可下、可进可出的动态调整机制，打通干部成长通道，激励后备干部尽快成长。三是坚持修德砺能，带好教师队伍。一是强化师德师风建设。完善师德师风考核制度，推行师德考核负面清单制度，在年度考核、评优奖励、职称评聘、人才项目申请等方面实行“一票否决”。用活用好区校两级师德师风评议委员会，解决师德师风评议难、处理难的问题。二是深化教师专业化水平。完善区级、协作体、学校和教师个体有效联动的四级教师培训体系，大力推行线上线下混合式研修和跟岗学习，持续开展全区教师赛课活动，以赛带训，以培促研，提升教师业务水平。三是细化教师激励考核机制。完善教师收入分配激励机制，重点向一线教师、骨干教师、班主任和做出突出成绩的其它工作人员倾斜。构建符合教育和教职工成长规律、导向明确、标准科学、体系完善的教职工目标考核评价制度。

二是抓教改，提质量。一是义务教育方面。以“一年提升、两年跨越、三年超越”工作目标，确保2021年小学市级教学质量抽测各项指标位居全市县市区第一名，初中毕业生升入南山、绵中人数达到2400人以上，高考质量各县市区领先；深入推进城乡“集团化”办学，灵活采取“名校+新校”“名校+乡校”“名校+弱校”等“1+N”模式，增强优质教育资源辐射带动力；以深度参与成渝地区双城经济圈建设为契机，加强与蔡家新城、遂宁船山区在教育优质发展、教育改革创新、教育教学管理等领域交流合作，不断提升涪城教育科研水平。二是学前教育方面。进一步深化小区配套幼儿园治理工作，加快公园路幼儿园圣水分园、教工幼儿园御营分园建设进度，确保2021年投入使用并开园招生，争取市区相关部门支持，收回恒大翡翠龙庭幼儿园，并将其办成公办幼儿园。继续加强公办幼儿园建设，引导民办幼儿园转为普惠性幼儿园，以增加公办幼儿园、民办普惠性幼儿园学位供给，巩固“80.50”成果。三是职业教育方面。加快推进职业教育进园区项目实施。继续巩固和提升普职融通改革试点。加大校企合作力度，引导区内职业学校结合区内产业发展，进一步深化产教融合培养模式，提高职业学校服务本地企业能力，促进区域经济发展。加强社会性劳动技能培训，利用我区中职教育的设施设备和教师资源和社区教育平台，开展劳动力转移培训和在职劳动技能提高培训，为农村实用人才培养提供智力支撑。

三是抓项目，优环境。一是着力项目建设。加强与发改、欣诚等部门沟通协作力度，确保青义幼儿园、公园路幼儿园圣水分园、教工幼儿园御营分园、高水九年一贯制学校教学综合楼、成绵路小学改扩建、金家林学校改扩建、职业技术学校产教融合实训中心等7个续建项目完工并投入使用。二是着力对上争取。加大对上争取力度，积极协调市区相关部门，力争御景名城小学、成绵路滨江校区改扩建项目实现开工建设，青义中学、职教进园区项目加快推进前期工作。同时配合欣诚、住建等部门，推进御营坝危旧房棚户区改造项目基础配套设施工程（二期）幼儿园建设项目早日开工。三是着力规划编制。下好“十四五”谋篇布局先手棋，高水平认真做好涪城教育事业十四五专项规划，为未来五年的涪城教育事业发展建设绘好蓝图、布好局、起好步。

四是抓改革，创机制。一是率先推进新时代教育评价机制改革。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，建立和完善政府评价学校、学校评价老师、老师评价学生的有关制度，以系统推进教育评价改革为龙头和抓手，提高我区教育治理能力和水平，办好人民满意的教育。二是着力构建“三位一体”社会育人体系。教育是一项系统工程，需要全社会的共同参与。我们将坚持立德树人的根本任务，以学校教育为主阵地，以家庭教育为基础，以社会教育为延伸，全力和绵阳电视台办好《教育大家谈》这一栏目，着力构建学校、家庭、社会三结合体系，形成“三位一体”的育人教育网络，共同创造有利于未成年人健康成长和全面发展的良好环境。三是全力做好两项改革“后半篇”文章。继续深化城乡教育集团化改革，推进关帝小学、石洞小学拆并工作，提升农村学校教育教学质量，全面促进城乡教育优质同享。四是持续推进普职融通改革试点。做好普职融通班学生考试分流工作，高2020级普职融通班246名学生将于今年春季学期进行考试分流，其中20%学生就读普高、80%学生就读中职。2021年9月将预计再招收普职融通班学生300个。五是继续深化学前教育“两自一包”模式。继续做好教工幼儿园御营分园、公园路幼儿园圣高分园采取“两自一包”模式新办园工作。

五是抓争取，赢支持。一是狠抓项目前期工作。加强与上级部门沟通对接，及时掌握“十四五”政策主线及资金投向，立足我区教体事业发展需求，提前谋划、包装一批教体领域信息化、工程建设等项目，统筹安排并做好项目前期工作，积极争取挤进全省总盘子。二是狠抓债券资金争取。积极争取学前教育地方债券资金、地方政府专项债券、义务教育薄弱环节改造资金等，全力保障涪城教育事业各项工作蓬勃发展。三是狠抓编制动态调整。加大与市委编办、市教体局等市直相关部门沟通衔接，落实涪城教职工编制总量动态调整，提高编制使用效益，并结合实际核定公办园教职工编制，依标配备幼儿园教师。积极向市人社局争取招聘政策，调整艺体教师招聘程序，采用先专业技术能力测试、后笔试的方式进行。四是狠抓闲置资产划转。积极争取市国资委支持，将涪城辖区范围内闲置的市属教育资源和难以进行整体开发或资产盘活的市级部门闲置资产优先划转或租赁给涪城用于新建、改扩建公办中小学和幼儿园。

二、部门概况

（一）机构概况

绵阳市涪城区教育和体育局内设股室9个。下属二级单位58个，其中：教育考试中心1个（与机关合并预算），体育馆1个，会计核算中心1，教仪站1个，教师进修校1个，幼儿园4所，小学27所，单设初中14所，九年一贯制学校4所，普通高中1所，完全中学1所，职业学校1所，特教学校1所。

（二）人员概况

全系统编制总数3390名，其中：行政18名、机关工勤2名、事业编制3370名。现有在职人员3355人，其中：行政18人、事业人员3337人。离休2人、退休2128人。

三、收支预算总体情况

2021年绵阳市涪城区教育和体育系统收入预算总额为75102.49万元，较2020年70558.01万元增加6.44%；其中：当年财政拨款收入49826.20万元，财政专户其他收入1431.34万元, 教育费附加6500万元；上年结转收入17344.95万元。相应安排支出预算75102.49万元，其中：一般公共服务支出464.66万元，教育支出44349.49万元，文化体育与传媒支出37.03万元，社会保障和就业支出6755.83万元，医疗卫生与计划生育支出1787.95万元，住房保障支出4362.58万元,上年结转支出17344.95万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排支出主要用于保障本系统各单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

绵阳市涪城区教育和体育系统2020年一般公共预算支出67171.15万元。

（一）基本支出44757.52万元，其中：

1.人员经费41940.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭补助等人员支出。

2.公用经费2817.47万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出22413.63万元，主要用于学前教育免保教费、涪城区补齐公办园学位缺口、民办普惠性幼儿园专项激励奖补、义务教育阶段学生免费午餐等民生配套支出，义务教育编外人员代课劳务、学校少年宫运行经费等学校相关工作保障等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出464.66万元，主要用于机关工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，以及本系统各单位其他共产党事务支出。

2.教育支出36418.15万元,主要用于系统下属学校单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.文化体育与传媒支出37.03万元，主要用于系统下属单位体育馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出6755.83万元，主要用于本系统离退休人员支出。

5.医疗卫生与计划生育支出1787.95万元，主要用于本系统按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

6.住房保障支出4362.58万元，用于本系统按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.上年结转支出17344.95万元，主要是需要考核发放的绩效工资和跨年度项目。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市涪城区教育和体育系统2021年“三公”经费财政拨款预算数11.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费10.48万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年绵阳市涪城区教育和体育系统无预算安排。

（二）公务接待费

2021年绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排公务接待费1.20万元，较2020年预算执平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排公车购置及运行维护费10.48万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10.48万元，较2020年预算预算执平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市涪城区教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为79.65万元，比上年73.99万元增长7.65%。

（二）政府采购情况

2021年绵阳市涪城区教育和体育系统安排政府采购预算4410.29万元，主要用于采购教育强区基础设施建设和设施设备采购、中考听力考场建设、网络资源使用服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市涪城区教育和体育系统共有车辆10辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统部门项目预算全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5068.68万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开表(新)_[701]涪城区教育体育局.xls