绵阳市涪城区退役军人事务局
2021年部门预算编制的说明
2021年度
四川省绵阳市涪城区退役军人事务局部门预算
第一部分 涪城区退役军人事务局2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作.......................................................................4
二、部门概况...........................................................................................4
三、收支预算总体情况...........................................................................4
四、支出预算安排情况...........................................................................5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................................6
六、其他重要事项的情况说明..............................................................7
七、名词解释.........................................................................................7
第二部分部门预算公开表
一、 部门收支预算总表.....................................................................附件
二、部门收入预算总表.......................................................................附件
三、部门支出预算总表........................................................................附件
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）............................附件
六、一般公共预算支出预算表............................................................附件
七、一般公共预算基本支出预算表....................................................附件
八、一般公共预算项目支出预算表....................................................附件
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表....................................附件
十、政府性基金支出预算表................................................................附件
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表............................附件
十二、国有资本经营预算支出预算表................................................附件
涪城区退役军人事务局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
涪城区退役军人事务局主要职能：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。
涪城区退役军人事务局2021年重点工作：按照事务部统一安排，启动并完成全区约3万名退役军人优待证核发工作；建立全区退役军人信息“大数据”；精准完成全区参战参试人员数据审核清理，全覆盖建立“两参”人员台账；区退役军人服务中心成功创建全国示范型退役军人服务中心。
二、部门概况
涪城区退役军人事务局包括局机关及二个直属事业单位（区军队离退休干部休养所、区退役军人服务中心），机关内设5个股室（办公室、移交安置股、拥军优抚与褒扬纪念股、就业创业股、思想政治与政策法规信访工作股），负责各项退役军人管理事务。
三、收支预算总体情况
2021年涪城区退役军人事务局收入预算总额为10034.46万元，较2020年减少5575.75万元，减少36%。其中：当年财政拨款收入5187.59万元，上年结转收入4846.87万元。相应安排支出预算10034.46万元，社会保障和就业支出5130.66万元，医疗卫生与计划生育支出18.59万元，住房保障支出38.34万元，上年结转支出4846.87万元。
四、支出预算安排情况
涪城区退役军人事务局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等相关工作。
涪城区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出314.23万元。
（一）基本支出314.23万元，其中：
1.人员经费275.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费38.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
（二）项目支出9720.23万元，主要用于抚恤事业专项、残疾军人护理专项、大学生一次性入伍奖励金专项、义务兵家庭优待金专项、优抚对象自然增长机制专项、退役士兵安置专项、无军籍退职职工基本养老金专项、企业军转干部解困专项、自主择业军转干部专项、困难退役军人关爱帮扶基金专项、拥军优属专项等。按支出功能分类主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出9720.23万元，主要用于抚恤事业专项经费、残疾军人护理费、大学生一次性入伍奖励金、义务兵家庭优待金、临优等优抚专项经费、优抚对象自然增长金、退役士兵安置专项经费、无军籍职工基本养老金、企业军转干部解困专项经费、自主择业军转干部专项经费、部分退役士兵社会保险接续专项经费、下岗失业退役人员再就业专项经费、拥军优属专项经费等支出。
2.上年结转支出4846.87万元，主要是抚恤事业专项经费、退役士兵安置专项经费、无军籍职工基本养老金专项经费、军转干部专项经费、企业军转干部专项经费、退役士兵社保接续专项经费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
涪城区退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年无预算安排。
（二）公务接待费
2021年涪城区退役军人事务局预算安排公务接待费2万元，与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无预算安排。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，涪城区退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为38.94万元，比2020年预算增加7.67万元，增长 25%。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，涪城区退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年涪城区退役军人事务局部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5187.59万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（填结转资金后）部门预算公开表(2021_[222]涪城区退役军人事务局 .xls
绵阳市涪城区退役军人事务局
2021年3月5日
川公网安备 51070302110346号