涪城区总工会2021年部门预算编制的说明

2021-03-04 10:10文章来源: 区总工会浏览次数:
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涪城区总工会2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    涪城区总工会是全区各级工会、区级各产业工会和区直各基层工会的领导机关,由中共涪城区委和绵阳市总工会领导。主要工作任务是:
     (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,依照法律和章程,坚持全面基层、全面群众的原则,确定全区工会工作的指导思想、目标和任务,指导开展工会业务工作,负责工运理论政策的调查与研究。
     (二)贯彻执行全国工会代表大会、执行委员会的方针、任务、决议和省市区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求,依法指导全区各级工会推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,更好的保护、调动和发挥广大群众的积极性、创造性,并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到绵阳科技城建设和涪城区“统筹城乡、全域发展”战略上来。
     (三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;推动调整劳动关系维护职工合法权益的平等协商签订集体合同和工资集体协商制度以及有关监督保证机制的贯彻落实。
     (四)研究和指导工会自身建设与改革工作,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况,不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,保障职工民主权益。
     (五)会同各乡(镇)党委和街道党工委、区级有关部门党组(党委)、区直企事业党委协商推荐乡(镇)、街道工会、区级产业工会和区直基层工会的主要领导人选;研究制定工会干部管理制度和培训计划,负责区直产业工会、基层工会及乡(镇)、街道工会干部的培训工作。
    (六)开展职工思想政治和教育培训工作,组织健康有益的职工文化活动,强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训,提高职工整体素质,建设“四有”职工队伍。
     (七)协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和区劳动模范的推荐评选、表彰工作;协助上级工会管理在涪城区的全国、省、市劳动模范和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者,管理区劳动模范。
     (八)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究、制定兴办和管理职工劳动福利事业的有关政策和规定,指导、协调全区的职工劳动福利事业工作。
     (九)承办区委、区政府交办的其他工作。
    涪城区总工会2021年重点工作
    2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全区各级工会组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定走中国特色社会主义工会发展道路,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,习近平总书记在全国劳模表彰大会上的讲话精神,全面落实省委十一届八次全会、市委七届十次全会、区委六届十一次全会精神和上级工会工作要求,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,围绕贯彻新发展理念、推动高质量发展,紧扣区委实施“三千工程”、建设“四个强区”目标,服务大局、服务基层、服务职工,团结动员广大职工同心同德、锐意进取,为全面建设西部现代化强区开好局起好步贡献力量。2021年涪城区总工会重点抓好以下几个方面工作:一、坚持正确方向,团结引领广大职工听党话跟党走;二、促进建功立业,践行新发展理念助推高质量发展;三、密切联系职工,不断提升职工群众获得感幸福感;四、深化创新改革,增强工会组织吸引力凝聚力战斗力;五、发挥党建作用,持续涵养风清气正的政治生态
    二、部门概况
    涪城区总工会机关内设股室3个,下属事业单位2个(绵阳市涪城区职工教育培训中心、绵阳市涪城区职工文化体育活动中心)。
    三、收支预算总体情况
    2021年涪城区总工会收入预算总额为339.05万元,较2020年增加14.23万元,增长4.2%;其中:当年财政拨款收入339.05万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算339.05万元;一般公共服务支出258.32万元,社会保障和就业支出33.6万元,医疗卫生与计划生育支出17.97万元,住房保障支出29.16万元,上年结转支出0万元。
    四、支出预算安排情况
     涪城区总工会预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区工会事业发展相关工作。 
   涪城区总工会2021年一般公共预算基本支出339.05万元,
    (一)基本支出37.26万元,其中:
    1.人员经费37.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
    2.公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
    (二)项目支出万元,主要用于:本单位日常运转;上解上级工会经费;补助下级工会经费;下岗职工就业培训;基层工会阵地建设;困难群众帮扶;困难劳模帮扶;基层工会干部培训;群团工作专项支出工作。 
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    1.一般公共服务支出253.83万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
    2.社会保障和就业支出0.83万元,主要用于本单位离退休人员支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出17.97万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。
    4.住房保障支出29.16万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    5.其他科目支出主要用途。
    6.上年结转支出0万元。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    涪城区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费
    2021年无预算安排。
    (二)公务接待费
    2021年涪城区总工会预算安排公务接待费0万元。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    2021年涪城区总工会无公务车。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2021年,涪城区总工会单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
   (二)政府采购情况
    2021年无政府采购预算。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年底,涪城区总工会无占有国有资产。
    (四)绩效目标设置情况
    2021年涪城区总工会单位部门项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253.83万元。
    七、名词解释
    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
    4.基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    5.2021年部门预算批复表_(850)涪城区总工会.xls项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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