绵阳市涪城区就业服务中心
2021年部门预算编制的说明

2021-02-26 13:44文章来源: 区就业服务中心浏览次数:
字体:【    】 打印

 

绵阳市涪城区就业服务中心

2021年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

涪城区就业服务中心的基本职能是负责全区就业服务和管理工作,参与制订全区城乡就业、创业促就业、人力资源市场管理、职业培训、失业保险等政府规章和规范性文件;拟定全区城镇失业人员就业、创业促就业、就业服务体系建设、就业培训和创业培训、就业型企业和社区就业、农村劳动力转移就业和劳务输出以及失业保险有关工作方案和具体实施办法;负责全区公共就业服务的组织管理和就业创业服务体系建设;负责全区城乡劳动者就业失业登记工作。负责全区职业供求信息、工资指导价位信息的发布等项人力资源市场管理工作。

2021年重点工作深入贯彻落实六保”“六稳工作要求,积极践行新时代习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以目标为引领、以问题为导向,紧紧围绕一核两翼、三区协同”“三千工程”“四个强区” 总体部署,大力推进就业民生工程,深度参与成渝地区双城经济圈建设,狠抓就业创业服务工作,力推动实现更高质量和更充分就业,确保涪城就业服务工作持续发展,社会和谐稳定,为建设成渝地区高质量发展样板区作出新的贡献。

二、部门概况

涪城区就业服务中心内设股室7个。涪城区就业服务中心编制总数14名。现有在职人员13人。退休7人。

三、收支预算总体情况

2021 绵阳市涪城区就业服务中心收入预算总额为351.84万元,较2020年增加11.85万元,增长3%;其中:当年财政拨款收入245.07万元,上年结转收入106.77万元。相应安排支出预算351.84万元;一般公共服务支出158.4万元,社会保障和就业支出1.43万元,医疗卫生与计划生育支出12.2万元,住房保障支出22.67万元,其他项目支出50.36万元,上年结转支出106.77万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区就业服务中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业促进事业发展相关工作。 
  绵阳市涪城区就业服务中心2021年一般公共预算基本支出351.84万元,

(一)基本支出194.71万元,其中:

1.人员经费163.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费30.8万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出157.13万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括再就业优惠、培训、资料、援助专项工作经费、物业管理费、涪城区就业创业服务平台研发维护费、就业再就业专项招聘会、求职介绍真人秀专项活动、失业保险网上经办系统维护费小额贷款贴息,区级农村爱心岗位补贴等支出  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出208.76万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务支出1.43万元,主要用于本单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.2万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出

4.住房保障支出22.67万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.上年结转支出106.77万元,主要用于小额贷款贴息,区级农村爱心岗位补贴等项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区就业服务中心2021“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年无预算安排。

(二)公务接待费

2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,城区就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为194.71万元,比2020年预算减少12.11万元,下降5.85%。

(二)政府采购情况

2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,涪城区就业服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021涪城区就业服务中心部门项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50.36万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  绵阳市涪城区财政局办公室                 2021219日印发

 

扫一扫在手机打开当前页