绵阳市涪城区就业服务中心2020年部门预算编制的说明

部门预算公开表(新)_[815]涪城区就业服务中心.xls

绵阳市涪城区就业服务中心

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

涪城区就业服务中心的基本职能是负责全区就业服务和管理工作，参与制订全区城乡就业、创业促就业、人力资源市场管理、职业培训、失业保险等政府规章和规范性文件;拟定全区城镇失业人员就业、创业促就业、就业服务体系建设、就业培训和创业培训、就业型企业和社区就业、农村劳动力转移就业和劳务输出以及失业保险有关工作方案和具体实施办法;负责全区公共就业服务的组织管理和就业创业服务体系建设;负责全区城乡劳动者就业失业登记工作。负责全区职业供求信息、工资指导价位信息的发布等项人力资源市场管理工作。

2020年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议，省委十一届三次、四次、五次、六次全会，市委七届七次全会、八次全会，深入落实区委六届八次、九次全会精神，按照市、区人力资源社会保障工作统一安排部署，坚持以人民为中心的发展思想，积极应对新冠肺炎疫情，把稳就业摆在更加突出的位置，积极促进重点群体就业，突出抓好就业扶贫，大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力，全力防范规模性失业风险，确保全区就业形势总体稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

二、部门概况

涪城区就业服务中心内设股室7个。涪城区就业服务中心编制总数15名，其中：参公编制14名，工勤编制1名。现有在职人员15人，其中：参公14人，工勤1人。退休6人。

三、收支预算总体情况

2020 年绵阳市涪城区就业服务中心预算总额为339.99万元，较2019年增加111.79万元，增长49%；其中：当年财政拨款收入256.28万元，上年结转收入83.71万元。相应安排支出预算339.99万元;一般公共服务支出1.39万元，社会保障和就业支出170.92万元，医疗卫生与计划生育支出11.9万元，住房保障支出22.6万元，其他项目支出49.47万元，上年结转支出83.71万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区就业服务中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业促进事业发展相关工作。　
　涪城区就业服务中心2020年一般公共预算基本支出339.99万元，

（一）基本支出206.82万元，其中：

1.人员经费174.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费32.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出133.18万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括再就业优惠、培训、资料、援助专项工作经费、物业管理费、涪城区就业创业服务平台研发维护费、就业再就业专项招聘会、求职介绍真人秀专项活动、失业保险网上经办系统维护费等支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1.39万元，主要用于基层党组织建设经费。

2.社会保障和就业支出170.92万元。主要用于本单位人员工资、社会保障缴费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.9万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出22.6万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他项目支出49.47万元，用于再就业优惠、培训、资料、援助专项工作经费、物业管理费、涪城区就业创业服务平台维护费、就业再就业专项招聘会、求职介绍真人秀专项活动、失业保险网上经办系统维护费等支出。

6.上年结转支出83.71万元，主要用于小额贷款贴息，区级农村爱心岗位补贴等项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区就业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无预算安排。

（二）公务接待费

2020年涪城区就业服务中心预算安排公务接待费2.5万元，较2019年预算下降17%，主要原因是厉行节约，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，涪城区就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为206.82万元，比2019年预算增加38.13万元，增长23%。

（二）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，涪城区就业服务中心共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年涪城区就业服务中心部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49.47万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。