区政府办公室主动适应新常态、引领新常态，贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。紧紧围绕区委“一二三四五六”总体战略部署，做到服务基层、服务群众、服务发展，充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用。以饱满的精神、积极的态度、无私的奉献，圆满完成了全年各项工作任务，推动办公室整体工作再上新水平。

1.加强政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，在学董弄通做实上下功夫，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.狠抓重大决策部署落地落实，全力服务全区经济社会发展大局。围绕经济社会发展中的重大问题和关键环节，提前思考、主动谋划、统筹协调、重点督办，努力为全区经济社会发展服好务。

3.全面推行科学化规范管理，切实保障区政府机关高效有序运转。从明晰职责、优化程序、提高质量、提升效率等方面入手，全面查找改进工作的突破口，着力在填盲区、补短板、强弱项上下功夫，机关工作向科学化、规范化迈出坚实步伐。

4.切实加强机关自身建设，不断提升服务保障能力和水平。坚持内强素质、外树形象，挖掘潜能、创先争优，提升能力素质，营造和谐环境，为全区各项工作正常运转提供有力保障。

5.全面落实党风廉政建设责任制，进一步转变工作作风。紧紧围绕中心工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，认真落实“两个责任”，深入强化反腐倡廉，积极推进作风建设，从源头上加大预防治理腐败的力度。

二、机构设置

区政府办公室设4个内设机构和区外事办公室、区应急管理办公室，代管区法制办公室和区金融办公室，核定行政编制28名，工勤编制9名，中层干部职数9名；下属事业单位区应急调度中心为副科级单位，核定编制7名，设主任1名，副主任1名，中层职数2名。

纳入涪城区人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 涪城区人民政府法制办公室

2. 涪城区人民政府金融办公室

3. 涪城区人民政府外事侨务办公室

4. 涪城区应急调度中心

5. 涪城区地方志办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3080.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加597万元，增长24%。主要变动原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2526.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.11万元，占99.9%；其他收入1.62万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1946.34万元，其中：基本支出1484.29万元，占76.3%；项目支出462.05万元，占23.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3078.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加613万元，增长24.9%。主要变动原因是项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1944.72万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加32.6万元，增长1.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1944.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1253.71万元，占64.5%；社会保障和就业（类）支出120.45万元，占6.2%；医疗卫生支出33.6万元，占1.7%；农林水支出支出3.8万元，占0.2%；金融支出458.25万元，占23.5%；住房保障支出74.91万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1944.72万元，完成预算77%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、法制建设、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 分别支出决算为1019.81万元、10万元（上年结转资金）、214.07万元，分别完成预算100%、100%、89%。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为4.83万元，完成预算100%、100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 分别支出决算为75.06万元、30.02万元，分别完成预算100%、100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.36万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:分别支出决算为21.72万元、11.81万元，分别完成预算100%、66%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

5. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。（上年结转资金）

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为404.36万元，完成预算100%。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为33.89万元，完成预算9%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）:分别支出决算为74.1万元、0.82万元，完成预算100%、100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1482.68万元，其中：

人员经费1154.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
　　公用经费328.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算25.5%，因公出国经费严格控制，支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.15万元，占71.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占28.2%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.6%。

1.因公出国（境）经费支出8.15万元，完成预算20.4%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加4.51万元，增长124%。主要支出范围是2018年10月区委常委、副区长张伟同志参加了由绵阳市人民政府副市长颜超带队的赴美国、日本交流访问团，较好的完成友好交流任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元,完成预算97.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.3万元，增长67.7%。主要原因是车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算4.1%。公务接待费支出决算比2017年下降0.05万元，下降43%。主要原因是严格控制接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出无。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年涪城区政府绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018 年6、9、11 月预算执行进度良好，预算执行总体情况较好，部门整体支出绩效评价得分为96分。2018年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“政府保安服务专项”“全区应急工作” 2个项目绩效目标实际完成情况。

1.全区应急工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各类应急突发事件及时得到处置、公共环境安全，发挥政府应急管理工作的运转枢纽作用。

2.政府保安服务专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办公区域环境、秩序良好，确保了办公环境正常运转。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			全区应急工作项目
预算单位			涪城区政府办
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	各类应急突发事件及时处置、应急培训宣传、应急制度、信息平台建设、日常应急值守信息报送			应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	日常工作	应急突发事件处置、应急培训宣传、应急信息平台建设	应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。	应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。
	项目完成指标	完成效果	完成效果	应急信息平台建设	完成应急信息平台建设
	效益指标	安全保障	安全保障	确保应急突发情况快速处置	突发事件及时有效果处置
	满意度指标	满意度	满意度	＞90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			区政府保安服务专项
预算单位			涪城区政府办
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办公区域的日常维护、管理、安全保卫工作，保障财产和人员安全，维护正常办公环境和生活秩序，应对治安、消防、群体等突发事件。			办公区域环境、秩序良好，确保了办公环境正常运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	日常工作	日常维护、管理、巡逻、门卫等	办公区域的日常维护、管理、巡逻、门卫等治安消防安全保卫工作	办公区域的日常维护、管理、巡逻、门卫等治安消防安全保卫工作
	项目完成指标	完成效果	完成效果	办公区域环境、秩序良好，确保了办公环境正常运转。	办公区域环境、秩序良好，确保了办公环境正常运转。
	效益指标	安全保障	安全保障	确保安全	安全、正常运行
	满意度指标	满意度	满意度	＞90%	95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪城区政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区政府机关运行经费支出328万元，比2017年增加211万元，增长180%。主要原因是一般项目工作经费在机关运行费中反应。

（二）政府采购支出情况

2018年，区政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于政府保安服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、其他部门拨款等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区政府办公室机关、所属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指用于法制建设方面等支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公室及相关机构事务支出。

12、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）: 指用于华侨事务支出。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指用于其他中国共产党事务支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于事业单位职业年金缴费支出。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

19、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务支出。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 指用于其他普惠金融发展等支出。

21、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）: 指用于金融部门其他用于监管方面支出。

22、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）: 指其他用于金融发展方面支出。

23、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 指其他用于金融方面支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

涪城区政府办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

涪城区人民政府办公室内设股室3个，下设涪城区人民政府法制办公室、涪城区人民政府金融办公室、涪城区人民政府外事侨务办公室、涪城区应急调度中心、涪城区地方志办公室5个二级单位。

（二）机构职能。

1.负责区政府全体会议、常务会议、区长办公室会议和区政府名义召开的大型会议的会务工作；协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.负责起草、修改、审核以区政府、区府办名义发布或上报的文件。

3.研究区政府各部门和乡镇人民政府请示区政府的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

4.根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门的工作；对有争议的问题提出协调处理意见，报政府领导决定。

5.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

6.协助区政府领导处理群众来信来访和每月的区长接待日，及时向区政府领导和有关部门报告群众来信来访提出的建议和反映的重要问题。

7.督促检查区政府各部门和各乡镇政府对区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

8.组织有关重要问题的调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责区政府的值班工作，及时向区政府临高报告重要情况，并协助处理各部门、各乡镇向区政府反映的重要情况和问题。

10.负责全区目标管理日常组织、协调工作。

11. 负责区政府应急调度指挥、法制、金融、地方志编纂及外事、侨务工作。

12.负责办理人大代表批评、建议、意见和政协委员的提案工作。

13. 负责区政府机关老龄工作、机关工作秩序、机关纪律、机关社会治安综合治理、机关计划生育、机关精神文明建设和机关创建工作。

14. 负责机关办公用房、职工宿舍及公共设施的管理。

15. 根据区委、区政府的规定，管理区政府法制办公室等部门工作。

16.对全区政府系统办公室工作进行业务指导，负责职权范围内的综合协调工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2526.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.11万元，占99.9%；其他收入1.62万元，占0.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1946.34万元，其中：基本支出1484.29万元，占76.3%；项目支出462.05万元，占23.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年我部门绩效目标要素完整，指标细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2018 年6、9、11 月预算执行进度良好，预算执行总体情况较好。2018年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2018 年，按照财政部门的统一部署和要求，组织开展了2017 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

综合上述情况，根据《2019 年涪城区部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2018 年度部门整体支出绩效评价得分为96分。

四、评价结论及建议

我办一直以来均严格遵循中央、省市、区上关于机关财务管理规章制度，其会计核算和账务管理均严格按照区上统一指示，政府采购制度执行也严格按照区上关于采购的规定进行采购，按要求规范使用财政资金，全面完成各项工作任务，未有违规情况发生。

通过自评，2018年涪城区政府办部门整体预算绩效评价自评得分96分。具体得分情况为部门预算管理76分，其中预算编制28分，预算执行28分，完成结果20分；绩效结果应用20分，自评质量4分，信息公开8分，整改反馈8分。

绩效评价认识不充分。绩效评价是一项全新的工作，无成熟经验可资借鉴，也无具体的说明，需继续加强完善规范。一是完善制度，建立健全绩效评价指标体系和绩效管理制度。二是开展专题培训，使绩效评价系统化、正规化。三是强化绩效监督管理，使绩效评价工作发挥作用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018部门预算公开表(新)_[201]涪城区政府办.xls

2018年度绵阳市涪城区人民政府办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作