绵阳市涪城区发展和改革局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市涪城区发展和改革局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、价格鉴证（鉴定、认定、认证）工作经费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。完成全区刑事案件涉案财物价格鉴定、认定，完成全区应税物价格争议纠纷、抵税物处置价格认定，完成全区国有资产处置、产权变更、投资入股、征地拆迁等的价格认定，完成司法机关、行政执法机关扣押追缴没收财物的价格认定。

2、资金安排情况。年初预算53.37万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数53.37万元，全年执行数53.37万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。全年共办理各类价格鉴证案件284件，鉴证金额3.1682亿元。办理各类刑事案件价格认定247件，认定金额740.00万元，结案率100%，无复议案件，为司法公正、有效打击犯罪提供有力依据。

3、绩效指标完成情况分析。聘用专业技术人员4名，完成各类案件531件，结案率100%。为司法公正提供价格服务，防止偷税漏税、税款及时入库提供价格服务，做好政府事务的价格服务，增加财政收入。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

二、物业管理费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。保证办公区环境整洁有序。

2、资金安排情况。年初预算8.50万元，上年结转资金8.50万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数17.00万元，全年执行数14.44万元，预算执行率84.94%。

2、总体绩效目标完成情况分析。全年办公区域环境整洁有序。

3、绩效指标完成情况分析。完成服务区域面积3000多平方米，保障单位正常运转，提升干部职工工作环境，职工对机关运行和后勤保障满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

三、金宏工程管理信息系统维护费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。有效连接视频，提升工作效率，改进工作作风。

2、资金安排情况。年初预算2.00万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。视频会议便捷，大大提升工作效率。

3、绩效指标完成情况分析。与上级视频连接保持畅通。上级会议精神有效传达，工作安排及时有效，促进工作开展。职工对视频会议连接满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

四、十四规划编制费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。形成绵阳市涪城区国民经济和社会发展第十四个五年规划初步成果。

2、资金安排情况。年初预算350.00万元，年中追加预算204.60万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数554.60万元，全年执行数237.50万元，预算执行率42.82%。

2、总体绩效目标完成情况分析。“十四五”总体规划已形成成果，人代会已审议通过；各专项规划由各牵头单位负责编制，部分规划已形成成果。

3、绩效指标完成情况分析。形成绵阳市涪城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要初步成果，编制完成后通过区人代会审核，专项规划已部分完成。完成时间2021年8月前，本年度完成率约50%。购买社会服务成本554.6万元，完成42.82%。规划使用年限5年。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 十四五规划编制内容较多，编制所需时间长，预计完成时间2021年8月前，本年度完成了约50%，后期将加快进度，在规定时间内完成。支付进度达42.82%，主要因为购买社会服务根据合同约定还未支付尾款等，2021年将根据财务管理办法，加快支付进度。

（五）其他需要说明的问题

无。

五、价格监测经费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。配备相应的价格监测人员，组织开展价格监测工作，完成价格监测上报任务，保证价格监测工作的开展。

2、资金安排情况。年初预算1.20万元，上年结转0.12万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数1.32万元，全年执行数0.67万元，预算执行率50.76%。

2、总体绩效目标完成情况分析。配备了价格监测人员，开展了价格监测工作，完成了价格监测上报任务。

3、绩效指标完成情况分析。报送价格种类400余种商品和服务，价格监测点10个，按时按质报送数据，价格监测服务费支付半年，完成50.76%，让各级领导、部门和群众了解民生商品价格和服务动态变化情况，对监测情况进行分析，重要变化进行预警，并启动价格补贴联动机制。上级部门对价格信息报送满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

价格监测点服务费拨付完成50.76%，由于下半年费用还未支付，已于2021年初支付。

（五）其他需要说明的问题

无。

六、粮食流通、统计、安全工作经费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。不断提高统计能力和数据质量，促使统计工作取得长足进步，为服务宏观调控、推进粮食收储制度改革、保障国家粮食安全提供有力信息支撑。

2、资金安排情况。年初预算1.72万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数1.72万元，全年执行数1.50万元，预算执行率87.21%。

2、总体绩效目标完成情况分析。完成粮食统计工作，数据真实有效。

3、绩效指标完成情况分析。聘请社会粮油调查统计人员3人，粮食企业统计人员20人，统计人员劳务费拨付89.22%，有效监测粮食流通情况，为上级决策等提供了信息数据。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据本年度统计情况，统计人员劳务费拨付完成89.22%，下一步，将加强统计考核，按时拨付。

（五）其他需要说明的问题

无。

七、救灾物资仓库管理运行经费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。确保储备物资安全，保障救灾应急物资供应。

2、资金安排情况。年初预算19.60万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数19.60万元，全年执行数11.73万元，预算执行率59.85%。

2、总体绩效目标完成情况分析。物资仓库正常运行，储备物资安全，保障了救灾应急物资顺利供应。

3、绩效指标完成情况分析。聘请物资仓库管理人员3人，物资储备能力不断加强。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度仓库管理人员劳务费还未支付完毕，2021年将加快支付进度，及时拨付。

（五）其他需要说明的问题

无。

八、区级粮食储备费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件。

2、资金安排情况。年初预算302.10万元，上年结转6.67万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数308.77万元，全年执行数308.77万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。粮食储备充足，粮食市场稳定，能有效应对重大自然灾害或其他突发公共事件。

3、绩效指标完成情况分析。区级储备粮8000吨，轮换小麦3004吨，轮换稻谷2000吨。重金属检查合格。维护粮食市场稳定，能应对突发事件及自然灾害。承储企业满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

九、建国初期参加工作退休干部生活困难补助费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。按照上级文件要求，及时发放建国初期参加工作退休干部生活困难补助。

2、资金安排情况。年中追加预算0.06万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。按照上级文件要求，及时将建国初期参加工作退休干部生活困难补助发放到位。

3、绩效指标完成情况分析。困难补助人数1人，补助标准25元/月，共24个月。困难人员补助满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

十、疫情防控临时电费补贴

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。按照上级政策要求，对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴

2、资金安排情况。年中追加预算876.00万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数876.00万元，全年执行数368.61万元，预算执行率42.08%。

2、总体绩效目标完成情况分析。完成了对绵阳市涪城区29家参与疫情防控中小企业上半年的临时电费补贴。

3、绩效指标完成情况分析。参与疫情防控中小企业数29家，临时电费补贴金额根据各企业用电量确定，有效缓解了中小企业在疫情期间生产经营困难的局面，参与疫情防控中小企业满意度大于90%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年下半年临时电费补贴待财政足额匹配资金后，将加快支付进度，及时拨付。

（五）其他需要说明的问题

无。

十一、业务工作经费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。全年对上争取到位各类资金1.1亿元，完成社会固定资产投资300亿元。

2、资金安排情况。年中追加预算50.00万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数50.00万元，全年执行数46.98万元，预算执行率93.96%。

2、总体绩效目标完成情况分析。全年对上争取到位各类资金14.8亿元，完成社会固定资产投资300亿元。

3、绩效指标完成情况分析。完成对上争取目标,1.25亿元，完成社会固定资产投资300.04亿元，项目投资不断增长，争取资金推进项目建设，促进经济社会高质量发展。各相关部门满意度大于90%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

十二、新增临时成品粮储备费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。新增临时1100吨成品粮储备规模。

2、资金安排情况。年中追加预算56.69万元，上级补助资金6.10万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数62.79万元，全年执行数47.09万元，预算执行率75%。

2、总体绩效目标完成情况分析。新增储备1100吨成品粮。

3、绩效指标完成情况分析。大米储备200吨，面粉储备900吨，均为合格的国标二级大米、特制一等面粉，确保疫情期间涪城区境内的粮食供应充足，承储企业满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年12月新增储备数量调整，资金结余。经财政同意，用于区级粮食储备。

（五）其他需要说明的问题

无。

八、区级粮食储备费

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。保证区级储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件。

2、资金安排情况。年初预算302.10万元，上年结转6.67万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数308.77万元，全年执行数308.77万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。粮食储备充足，粮食市场稳定，能有效应对重大自然灾害或其他突发公共事件。

3、绩效指标完成情况分析。区级储备粮8000吨，轮换小麦3004吨，轮换稻谷2000吨。重金属检查合格。维护粮食市场稳定，能应对突发事件及自然灾害。承储企业满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

十三、省预算内基本建设资金

（一）项目基本情况

1、绩效目标情况。疫情期间帮助省重点企业复工复产。

2、资金安排情况。上级补助资金100.00万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析。企业顺利复工复产。

3、绩效指标完成情况分析。帮助复工复产企业2个，疫情期间快速复工复产，恢复经济。帮助企业满意度大于95%。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于2021年项目预算，并在涪城政务网公开。

（四）其他需要说明的问题

无。

附：项目绩效目标自评表

 项目绩效目标自评表.xlsx

 

                                  2021年4月20日