2018年度绵阳市涪城区人力资源和社会保障局部门决算

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2018年度

绵阳市涪城区人力资源和社会保障局部门决算


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公开时间:2019年930

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能绵阳市涪城区人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草全区人力资源和社会保障事业规范性文件,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案,制定相关政策措施、办法并组织实施和监督检查;(二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策;(三)负责促进就业工作;(四)建立覆盖城乡的社会保障体系;(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;(六)会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,贯彻落实机关企事业单位福利和有关退休政策;(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;(九)负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员的综合管理,依法承办提请区人大常委会决定的人事任免事项;(十)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;(十一)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度,负责管辖范围内劳动、人事争议案件的调解、仲裁工作;(十二)负责有关劳动关系的行政管理工作;(十三)负责监督检查用人单位依法用工;(十四)负责国(境)外人才、智力引进和留学人员到涪城创业、就业的管理和服务工作以及人务资源社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作;(十五)承担政府公布的有关行政审批事项;(十六)承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

  1. 坚持唯此唯大,全力推进脱贫攻坚。坚持两线作战,下足绣花功夫,与贫困群众一起苦干实干、真干巧干,奋力开创同心同德、同步小康新局面。一线在区内,全力统筹推进区内就业扶贫、医疗脱贫的牵头任务。另一线在昭觉倾力援昭扶彝。

  2. 围绕便民利民,加快建设人社“一号工程”。自全市人社“一号工程”现场推进会召开以后,广泛吸取各地有益经验、立即行动,成功探索“一号工程”涪城模式,梳理出区本级185个事项,以便民为最高原则,首次向基层下延48个事项,明确12个事项可电话办理,184个事项实现“最多跑一次”,汇编《人社民生业务掌中宝》在全区印发,群众满意度持续攀升。

    3、围绕增收抓就业,就业创业工作成效明显。全年转移就业5.8万余人;开发保洁、治安巡逻、保安等公益性岗位,安置城镇就业困难人员347人成功促进50名“9+3”学生全部初次就业,就业率达100%扶持成功创业278人认真做好离校未就业高校毕业生服务工作,录入离校未就业大学生信息1885条,2018年离校大学生就业率达到98%。发放失业保险金4917人次,金额604.69万元,参加(接续)职工基本医疗保险4374人次,金额183.47万元。发放临时价格补贴8820元、技能提升补贴86.55万元、稳岗补贴337.51万元。

    4、围绕扩面抓征缴,社会保险体系日益完善。在科技便民方面,推进“互联网+社保”服务方式,在17个乡镇(街道)、全部城市社区和行政村大力推广智慧人社APP、人社公众服务号,零距离宣传人社政策。推出网上服务大厅、自助查询平台等便民措施,减少群众奔波之苦。在参保扩面方面。全区参加养老、医疗、工伤、生育及各类补充保险首次突破80万人次,参保人数净增13.85万人2018年基金收入11.39亿元,各类支出10.75亿元,累计结存10.03亿元。在待遇保障方面,切实做好离退休人员资格认证,严把待遇核定支付关,对39625名企业退休人员人均调增96.19元,调整后为1557.18元。对4079名事业单位退休人员人均调增178.89元,调整后为4874.61元。在社保基金监督方面。认真做好核查和追缴工作,全面共查实重复领取、死亡冒领17人,追回违规领取养老待遇14.62万元。

    5、围绕“病有所医”,保障“底线民生”。在医保基金监督方面。制定《内控办法》《内控计划》,通过权限控制、不相容岗位分离控制、业务流程控制严格经办管理,确保医保基金安全,全年未发现一例套用、欺诈、骗取医保基金案件发生。扎实对结算医院住院费用进行审核,全年抽取病历5293份,对违规费用扣款处理29.74万元。完成区内定点医药机构服务协议签订工作522家,协议签订率和培训率分别达100%。加大医药机构监管力度,累计开展监督检查70次,扣款处理40.77万元,对其他违反协议的定点机构进行了不同程度的停机处理。

    6、围绕人才抓服务,人才工作亮点纷呈。加快人才联络站和高端人才服务中心建设进度,累计协助绵阳金能移动、360企业安全集团、绵阳惠科光电科技有限公司等企业延揽人才798名,组织申报2018年度高层次专家智力服务项目1个,申报留学人员回国创业资助项目2人做好大学生报到工作,设立专门的高校毕业生报到窗口,制作了高校毕业生报到流程表和报到指示牌,建立了高校毕业生报到数据库,全年办理高校毕业生报到973人。

二、机构设置

绵阳市涪城区人力资源和社会保障局下属二级单位8个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

2. 绵阳市涪城区人才服务中心

4. 绵阳市涪城区劳动人事争议仲裁院

6. 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障本年收入合计4065.95万元2017年本年收入合计4471万元相比,减少405.05万元,下降9.05%,主要原因是上年结转的项目资金完成支付,从而上年结转收入变小,总收入减少。

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障局本年支出合计3132.05万元,2017年本年支出合计4111.76万元减少979.71万元,减少23.83%。主要原因是项目完成,从而减少了项目支出,总支出减少。

二、入决算情况说明

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障本年收入合计4065.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3681.32万元,占总收入的90.54%;上年结转收入383.76万元,占总收入的9.44%;其他收入0.87万元,占总收入的0.02%。与2017年本年收入合计4471万元相比,减少405.05万元,下降9.05%,主要原因是上年结转的项目资金完成支付,从而上年结转收入变小,总收入减少。

三、出决算情况说明

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障局本年支出合计3132.05万元,其中:基本支出1182.7万元,占37.76%;项目支出1949.35万元,占62.24%。2017年本年支出合计4111.76万元减少979.71万元,减少23.83%。主要原因是项目完成支付,从而减少了总支出。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障局财政拨款4039.43万元。与2017年4469.87减少430.44万元,减少9.63%,主要原因是上年结转的项目资金完成支付,从而上年结转收入变小,总收入减少。

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障局财政拨款总支出3108.31万元。与20174117.76万元减少1009.45万元,下降24.51%。主要原因是项目完成支付,从而减少了总支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年绵阳市涪城区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出3108.31万元,占本年支出合计的99.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1009.45万元,下降24.51%。主要变动原因是项目完成支付,从而减少了总支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3108.31万元,主要用于以下方:一般公共服务支出2191.75万元,占70.51%;社会保障和就业支出494.93万元,占15.92%;医疗卫生支出339.05万元,占10.91%;农林水支出6.67万元,0.21%住房保障支出75.91万元,占2.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3108.31万元完成预算100%。其中:

  1. 一般公共服务支出

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务支出决算为0.8万元100% 人力资源事务-行政运行支出决算为932.91万元,完成预算100%;人力资源事务-一般行政管理事务支出决算为205.44万元,完成预算100%;人力资源事务-军队转业干部安置支出决算为1041.89万元,完成预算100%;人力资源事务-其他人力资源事务支出决算为6.2万元,完成预算100%;其他共产党事务支出决算为4.51万元,完成预算100%

  2. 社会保障和就业

     社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-一般行政管理事务支出决算为35.86万元,完成预算100%人力资源和社会保障事务-劳动保障监察支出决算为1.69万元,完成预算100%行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为75.55万元,完成预算100%行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算为30.22万元,完成预算100%;退役安置-退役士兵安置支出决算为153万元,完成预算100%;退役安置-其他退役安置支出决算为47.3万元,完成预算100%;其他社会保障和就业支出决算为151.31万元,完成预算100%

  3. 医疗卫生与计划生育

    医疗卫生与计划生育-计划生育事务-计划生育服务支出支出决算为0.13万元,完成预算100%;行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为22.09万元,完成预算100%;行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出决算为16.83万元,完成预算100%;医疗救助-其他医疗救助支出决算300万元,完成预算100%。

    4、农林水

      农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出决算为6.67万元,完成预算100%

    5、住房保障

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为75.91万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1158.96万元,其中:

    人员经费1099.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费59.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元,完成预算100%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元,占62.87%;公务接待费支出决算1.63万元,占37.13%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.76万元,增长100%。主要原因是2017年,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。按照公务用车改革相关规定,这4辆公务用车暂时封存,故未产生相关费用,2018年使用公务用车,故而发生相关费用。

    其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于劳动保障监察、医保工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出1.63万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.89万元,增长120.27%。主要原因是机构改革单位合并新增业务工作。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待19批次,120余人次(不包括陪同人员),共计支出1.63万元

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

    1.按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及财政资金1949.36万元,覆盖率达到100%。

  2. 部门开展绩效评价结果。
      按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自自评得分90分,存在的问题:一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差;二是在绩效考评指标的设计上,部分指标缺乏可行分析测评,绩效指标体系有待完善。
      下一步改进措施:一是科学合理地编制部门预算,要坚持按项目、按进度支,不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,绵阳市涪城区人力资源和社会保障局机关运行经费支出59.86万元,比2017年增加31.55万元,增长111.44%主要原因是原属卫计部门的新型农村医疗保险服务中心撤并归区人社局管理,其相关业务和原属社保局的城镇居民医疗保险业务划归新设立的绵阳市涪城区医疗保险管理局,机构和人员增加,相应运行经费增加。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,绵阳市涪城区人力资源和社会保障局政府采购支出总额48.76万元,其中:政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.8万元。主要用于办公场所搬迁新购设施设备和涪城区人事干部档案整理和数字电子化扫描服务其中授予小微企业合同金额48.76万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,绵阳市涪城区人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

     

    词解释

     

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人力资源事务指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出和军队转业干部安置支出;一般公共服务-共产党事务支出指机关党建支出。

10.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务人力资源和社会保障部门履行一般行政管理事务支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休指缴纳机关养老保险和职业年金;社会保障和就业-退役安置指退役士兵安置费用;社会保障和就业-其他社会保障和就业指军队安置人员缴纳社保费用、生活补助等。

11.医疗卫生与计划生育指机关缴纳医保缴费、独生子女费用和离休及二乙人员医疗费。

12.农林水-农业“三支一扶”“一村一大”人员的任职补助。

13.住房保障-住房改革支出指单位职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 22pt; font-weight: bold;" 1.0000pt;"="" roman";="" new="" "times="" times="">第四部分 
附件

 

 

绵阳市涪城区人力资源和社会保障

2018年部门财政支出绩效评价报告

 

根据财政管理要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展本单位2018年财政支出绩效自评,自评如下:

部门概况

绵阳市涪城区人力资源和社会保障局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草全区人力资源和社会保障事业规范性文件,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案,制定相关政策措施、办法并组织实施和监督检查;(二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策;(三)负责促进就业工作;(四)建立覆盖城乡的社会保障体系;(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;(六)会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,贯彻落实机关企事业单位福利和有关退休政策;(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;(九)负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员的综合管理,依法承办提请区人大常委会决定的人事任免事项;(十)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;(十一)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度,负责管辖范围内劳动、人事争议案件的调解、仲裁工作;(十二)负责有关劳动关系的行政管理工作;(十三)负责监督检查用人单位依法用工;(十四)负责国(境)外人才、智力引进和留学人员到涪城创业、就业的管理和服务工作;(十五)承担政府公布的有关行政审批事项;(十六)承办区政府交办的其他事项。

区委编办核定绵阳市涪城区人力资源和社会保障局内设股室7个,现实有股室7个。管理8个局属单位。局属单位中,2个正科级事业单位(绵阳市涪城区社会保险事业管理局、绵阳市涪城区就业服务管理局),6个副科级事业单位(绵阳市涪城区劳动保障监察大队、绵阳市涪城区人才服务中心、绵阳市涪城区自主择业军队转业干部服务中心、绵阳市涪城区劳动人事争议仲裁院、绵阳市涪城区医疗保险管理局、绵阳市涪城区城乡居民社会养老保险服务中心)。2018年末我局编制人数为61人,年末实有人数为51人,退休21人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年绵阳市涪城区人力资源和社会保障局收入决算总额为4065.95万元,其中:当年财政拨款收入3681.32万元,上年结转收入383.76万元,其他收入0.87万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018绵阳市涪城区人力资源和社会保障局支出决算总额3132.05万元,其中:一般公共服务2215.49万元,社会保障和就业494.93万元,医疗卫生339.05万元,住房保障支出75.91万元农林水支出6.67万元

2018年年末结转下年支出933.9万元,主要是企业军转等其他人员社会保障、农林水支出项目经费。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

我局严格按照预算编制工作的相关要求,结合单位实际准确的编制了单位的预算,并根据支出情况编制分月用款计划,专项资金提前细化测算预计,按进度及时兑付各项资金。年末根据单位实际支出准确编制决算报表,做到真实准确反映单位收支情况。针对结余结转及时准确进行了清理,该支付的及时支付,该退回财政的及时退回了财政。

(二)支出绩效情况

1.部门基本支出绩效

1)保障行政运转。我局支出保证了单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担绵阳市涪城区人力资源和社会保障局事业发展相关工作,圆满完成了各项目标任务。

绵阳市涪城区人力资源和社会保障2018年一般公共预算财政拨款基本支出1158.96万元,其中:

人员经费1099.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

2)“三公经费”支出。2018年局严格执行中央的“八项规定”,厉行节约的要求,三公经费得到了有效的控制压缩。因公出国(境)经费2018年无支出。公务接待费支出1.63万元。公务用车支出2.76万元

3)能源消耗。2018年我局采取一系列措施节能降耗,一是厉行节约,提高思想认识;二是强化公车管理,建立建全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝公车私用现象;三是通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,倡导网络办公,促进办公低碳化,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

2.部门项目支出绩效

项目支出,是用于保障就业局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于兑现各类就业政策补贴、专项业务工作的经费支出。

  1. 资金绩效分配情况。我局的项目资金主要有人力资源事务、企业军转等其他人员社会保障和就业支出、农林水支出。2018年共筹集相关项目资金3028.15万元(含上年结余资金),全年支出专项资金支出1949.36万元,其中:人力资源事务支出249.2万元,企业军转等其他人员社会保障和就业支出 1393.49万元,医疗救助300万元,农林水支出6.67万元。

    2)项目资金管理情况。我局财务管理人员落实,制度完善。针对项目资金制定了相应的内控制度,执行上级制度的资金管理办法,资金的实施拨付都是由相应的业务股室提出初审意见,单位分管领导、单位负责人审签后拨付

    3)绩效目标完成情况。通过项目资金的实施,严格专项资金的绩效管理,达到了一定社会效益。第一方面是促进就业创业卓有成效一是积极争取支持保障就业创业二是超额完成民生任务三是开展培训提升就业能力四是多措并举促进就业五是落实政策鼓励创业六是尽己所能真情帮扶昭觉七是失业保险工作稳步实施。第二方面是人事人才管理更加高效规范有序。进一步完善干部人事管理制度稳步推进职务与职级并行试点工作抓实抓细干部日常管理工作进一步做好军转干部专业技术人员的管理服务工作,全区人事人才管理更加高效规范有序第三方面劳动保障更加强硬有力。全面加快劳动保障监察两网化建设进程,基本实现对用人单位的网格化、网络化管理,在全市进度靠前。狠抓劳动监察案件办理劳动人事争议调解仲裁

    (四)财务管理情况。

    我局严格执行《会计法》、严守财经纪律、落实各项财政管理制度、严格执行业务操作流程,严格执行政府采购要求,按规定核算管理机关财务。同时建立健全了机关财务管理制度、公务卡管理规定、差旅费管理办法、公务接待管理办法等各项内控制度。加强了国有资产管理,我局落实专人对国有资产进行管理,资产实物管理人员和资产系统录入人员岗位分设,做到分岗分责。

    我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人填好报销凭证后,报分管财务领导签字,再由局长签字同意报帐后到财务室支付

    四、评价结论及建议

    通过自评我单位财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2018年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。也发现我局存在的一些问题,项目资金支出进度需加大,减少结余结转资金,年终清理结算和财务结帐不够及时,往来款项年度跨越较大,我局将在以后的工作中加强财务管理,预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

    五部分 附表

     

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:

四川省绵阳市涪城区人力资源和社会保障局(本级).xls

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