关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案的报告

2020-10-09 17:34文章来源: 区财政局浏览次数:
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绵阳市涪城区人民政府

关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案的

 

 

2020年9月28日在区六届人大常委会第三十九次会议上

绵阳市涪城区财政局局长  陈永康

 

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将2019区级决算草案报告如下,请予审议

一、2019年决算草案

2019年在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府、区委决策部署,认真落实区六届人大四次会议预算决议要求,严格执行审查批准的预算和预算调整,认真落实区人大常委会的审查意见,充分发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,加快建设高质量发展样板区。2019年,全区财政运行总体平稳,决算情况总体良好。全区地方一般公共预算收入214,830万元,同比增长3.06%,为预算的100.06%;支出362,310万元,同比增长24.54%,完成预算的113.63%。全区政府性基金预算收入34,523万元,同比增长-23.11%,为预算的89.75%;支出200,397万元,同比增长372.66%,完成预算的97.74%。全区国有资本经营预算收入2万元,为预算的100%;支出162万元。全区社会保险基金预算收入5,768万元,为预算的105.51%;支出3,671万元,完成预算的100.52%。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条,重点报告以下情况:  

(一)区本级决算草案

1.一般公共预算收支决算草案

区本级一般公共预算收入实现205,601万元,同比增长0.97%,为预算的99.95%;加上中央、省、市财政对区本级的各项转移支付补助170,060万元、下级上解收入3,192万元、地方政府一般债券转贷收入16,600万元、上年结余2,507万元、调入资金87,016万元、调入预算稳定调节基金60万元,收入总量为485,036万元。区本级一般公共预算支出315,909万元,同比增长23%,完成预算的107.50%;加上补助下级支出40,364万元、债务转贷支出3,657万元、上解上级支出114,940万元、援助其他地区支出2,200万元、债务还本支出7,313万元、调出资金523万元,支出总量为484,906万元。收入总量减去支出总量后,区本级结转结余130万元,补充预算稳定调节基金130万元。区本级实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

收入决算具体情况是:税收收入172,237万元,为预算的99.96%,其中,增值税61,009万元,为预算的96.62%,企业所得税19,224万元,为预算的90.95%,个人所得税9,052万元,为预算的102.49%;非税收入33,364万元,为预算的99.89%,其中,专项收入10,321万元,为预算的88.75%,国有资源(资产)有偿使用收入18,805万元,为预算的101.56%。

支出决算主要情况是:教育支出73,213万元,完成预算的101.97%,一般公共服务支出69,071万元,完成预算的95.32%,社会保障和就业支出52,866万元,完成预算的107.02%,公共安全支出20,944万元,完成预算的105.72%,卫生健康支出20,684万元,完成预算的107.77%,农林水支出18,219万元,完成预算的133.76%,住房保障支出9,600万元,完成预算的113.64%,资源勘探信息等支出7,117万元,完成预算的91.38%,文化旅游体育与传媒支出1,813万元,完成预算的95.67%。

2019年区本级共收到一般公共预算上级转移支付170,060万元,较2018年增加11,153万元,同比增长7.02%,其中:返还性收入26,088万元,一般性转移支付收入115,410万元,专项转移支付收入28,562万元。增加的主要原因是均衡性转移支付资金增加6,896万元、结算补助收入增加6,369万元。

2019年区本级一般公共预算安排的预备费5,000万元,主要用于:支持重大动物疫病防控、开展暴雨洪涝灾害应急抢险、安排低收入群体价格临时补贴、弥补一般公共预算支出缺口等。

2019年初区本级预算稳定调节基金余额为60万元,经区六届人大常委会第二十七次会议批准,动用稳定调节基金60万元补充2019年区本级一般公共预算。2019年末区本级预算稳定调节基余额130万元,为全区一般公共预算超收收入。

2019 年,区级行政事业单位财政拨款 三公 经费支出1,510万元,比预算减少428万元,主要是各部门牢固树立过紧日子思想, 贯彻落实厉行节约有关要求,加强因公出国(境)和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。其中:因公出国    经费1万元,比预算减少42万元;公务用车购置及运行费1,380万元(其中:公务用车购置费317万元,公务用车运行维护费1,063万元),比预算减少122万元;公务接待费129万元,比预算减少264万元。

2.政府性基金预算收支决算草案

区本级政府性基金预算收入实现34,523万元,同比增长-23.11%,为预算的89.75%;加上中央、省、市财政对区本级的各项转移支付补助197,166万元、地方政府专项债务转贷收入52,500万元、调入资金523万元、上年结余8,001万元,收入总量为292,713万元。区本级政府性基金预算支出171,883万元,同比增长4,162.97%,完成预算的92.10%;加上补助下级支出5,514万元、地方政府专项债务还本支出500万元、地方政府专项债务转贷支出23,500万元、调出资金87,014万元,支出总量为288,411万元。收入总量减去支出总量后,区本级结余资金4,302万元,按规定结转下年继续使用。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出138,008万元,完成预算的89.67%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23,545万元,完成预算的100.19%;棚户区改造专项债务收入安排的支出5,000万元,完成预算的100%;债务付息支出2,352万元,完成预算的100.19%。

3.国有资本经营预算收支决算草案

区本级国有资本经营预算收入实现2万元,为预算的100%;加上上级补助收入162万元,收入总量164万元。区本级国有资本经营预算支出162万元,加上调出资金2万元,支出总量164万元。收入总量减去支出总量,区本级实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有企业退休人员社会化管理补助支出162万元。

4.社会保险基金预算收支决算草案

区本级社会保险基金预算收入5,768万元,为预算的105.51%;加上上年结余11,987万元,收入总量为17,755万元。区本级社会保险基金预算当年支出3,671万元,完成预算的100.52%。收入总量减去当年支出,区本级滚存结余14,084万元。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:城乡居民基本养老保险基金支出3,671万元。

(二)园区决算草案

1.一般公共预算收支决算草案

园区一般公共预算收入9,229万元,同比增长91.67%,为预算的102.54%;加上上级各项转移支付补助7,716万元、地方政府一般债券转贷收入2,152万元,收入总量为19,097万元。园区一般公共预算支出14,544万元,同比增长269.16%,完成预算的293.23%;加上上解上级支出2,401万元、债务还本支出2,152万元,支出总量为19,097万元。收入总量减去支出总量,园区实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

2.政府性基金预算收支决算草案

为保障全区和区本级一般公共预算执行,园区出让地块的土地收入全部调入区本级一般公共预算,园政府性基金预算收入0万元,加上上级各项转移支付补助500万元、地方政府专项债务转贷收入18,400万元,收入总量为18,900万元。园区政府性基金预算支出18,400万元,完成预算的100%;加上债务还本支出500万元,支出总量为18,900万元。收入总量减去支出总量,园区实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

(三)街道决算案草案

1.一般公共预算收支决算草案

街道按照新一轮财政体制,实行超收环比分成,加上上级各项转移支付补助7,062万元,收入总量为7,062万元。街道一般公共预算支出7,062万元,完成预算的136.17%。收入总量减去支出总量,街道实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

(四)地方政府债务

2019年,市财政局转贷我区地方政府债券69,100万元,其中:新增债券57,630万元、再融资债券11,470万元。新增债券主要用于乡村振兴、棚户区改造、土地储备、城镇污水处理、公办幼儿园建设等方面;再融资债券有效缓解了政府债券还本压力。

截至2019年底,全区地方政府债务余额252,760.91万元,其中:一般债务153,868.91万元,专项债务98,892万元;低于市政府核定的地方政府债务限额265,094万元和区人大常委会批准的地方政府债务限额265,093.7万元,债务风险总体可控。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

以上2019年区本级、园区、街道决算草案,请予批准。草案在提请区人大常委会审查之前,已经区审计部门审计,并根据审计意见作了相应修改。

二、落实区人大预算决议和重大方针政策情况

2019年,全面贯彻区委各项决策部署,认真落实区六届人大四次会议有关决议和区人大常委会的审查意见,不折不扣落实好减税降费、脱贫攻坚等重大方针政策,多措并举狠抓预算绩效管理,不遗余力确保重点支出,为涪城经济社会持续健康发展提供了有力保障。

(一)坚决落实减税降费政策

严格落实降税率、扩进项、退留抵等深化增值税改革政策,实施小微企业普惠性减税等政策,制定《涪城区深入贯彻落实减税降费政策措施服务宣传工作方案》,线上、线下全覆盖推送《给全省纳税人的一封信》。强化监督检查,印发《关于开展收费清理规范自查自纠专项行动的通知》,主动查找困扰企业和群众办事创业的各类收费问题,确保各项政策落实到位,切实减轻企业和社会负担,优化营商环境。2019年减免区级税费69,500万元,有效激发了市场活力,对冲经济下行压力,为经济高质量发展增添了动力。

(二)坚决打赢脱贫攻坚战

切实保障脱贫攻坚,实施“产业创收”巩固提升工程,贫困户产业扶持基金累计安排450万元;深化扶贫小额信用贷款工作,信用贷款累计发放619万元;实施“就业增收”巩固提升工程,安置贫困人员就业305人,落实岗位补贴162万元;实施“政策保收”巩固提升工程,为建档立卡贫困户中的低保户发放补助161万元;开展“基本医疗”提质增效行动,建立300万元卫生扶贫救助基金;开展“义务教育”提质增效行动,发放教育扶贫救助基金38万元,办理生源地助学贷款280余万元;安排2,200万元,援助昭觉县,用于涪昭农业现代产业园温室大棚建设项目等。

(三)切实兜牢民生底线

加强基本民生保障,持续加大民生投入,增进民生福祉。2019年全区民生支出238,087万元,占一般公共预算支出的65.71%。投入55,181万元,切实落实社会保障,为全区5659名低保对象发放生活保障金,提高特困供养人员救助标准,13375名失能和高龄老人提供政府购买居家养老服务,支持75名高校毕业生就业创业。投入21,282万元,落实基本医疗保险办法、门诊慢性病等政策,扩大门诊报销范围,着力解决“看病难”,对全区538家医药机构实施“拉网式”全覆盖稽核检查。投入73,243万元,落实义务教育“三免一补”、宿生生活补助、学前教育“三儿”补助等政策,惠及全区48000余名学生,推进学校校舍改扩建工程,改善办学条件,加大教师队伍和教育教学激励等软实力建设,支持教育事业高质量发展,助推教育振兴。

(四)全力聚焦乡村振兴战略

争创全省实施乡村振兴战略先进区、先进镇和示范村,围绕45项创建指标,精准实施生活污水治理、“六网”建设等33个补短项目;建设智能管理云平台,打造智慧农业园区;打造紫海原香4A级景区等乡村旅游品牌10余家,实现乡村旅游收入增长;采取“政府补助+农户自筹”方式,推进人居环境整治,改造房屋1740户、改厨2327户、改厕2810户、新建院坝1482户。

(五)全面建设高质量发展样板区

投入22,302万元,用于支持产业转型升级,增强发展新动力;推动科技城集中发展区(涪城区属)、临港经济发展区建设;推进惠科液晶面板项目、龙华2.5米偏光片项目、富临精工新能源汽车动力总成等重大项目加快建设;推进东江环保、恒盛智慧铁塔等项目积极做好开工准备;扶持科技型中小企业发展,创新驱动发展,创新现代服务业发展。投入36,702万元,实施南塔路提升改造等46个城建攻坚项目,建成吴家、玉皇等4个乡镇污水处理厂及配套管网,完善城市治理体系,改善城乡基础条件

(六)坚持夯实对上争取工作

印发《绵阳市涪城区对上争取行动计划(2019—2020)》和《关于下达2019年对上争取资金目标任务的通知》,明确对上争取重点、厘清争取方向,压实工作责任。2019年,全区累计争取到位资金213,463万元、同比增长39.26%,取得全省县域经济强县、乡村振兴创建先进县的殊荣,获得省级财力奖补12,000万元、市级奖补1,000万元。

三、继续深化财税体制改革

严格执行《预算法》和《四川省预算审查监督条例》有关规定,继续深化财税体制改革,树立过紧日子思想,加强预算执行管理。落实各项审计整改要求,主动接受人大代表指导监督。

(一)继续加强预算管理

自觉接受区人大监督,按规定报告预算、预算执行、预算调整方案和决算,认真执行区人大及其常务委员会的决议决定。科学编制预算,完善预算编制的有关要求,细化编列口径,建立健全全口径预算体系;进一步细化“四本”预算编制,全面实施零基预算,规范财政和部门项目库管理,指导督促区级部门做好项目储备,做到有项目才有预算;盘活存量资金,督促各部门加快预算执行进度,收回的存量资金统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,把有限的财力用在刀刃上。

(二)全面推动绩效管理

强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,全面推动绩效评价工作。由人大、政协、审计、财政部门的专业干部,对照评价指标对全区所有一级预算单位2018年预算支出进行全方位的绩效评价。强化预算绩效管理结果运用,提高预算管理水平和财政资金使用效益。坚持政府过紧日子,为民生改善、产业发展节省腾挪财政资金。硬化预算约束,严格控制预算追加事项。

(三)防范化解地方政府债务风险

坚决打好防范化解重大风险攻坚战,严格实施政府债务限额管理。全面规范政府性债务举借、使用、偿还,加强政府性债务和隐性债务风险防控,严禁违法违规举债融资行为,年初足额预算还本付息资金,按时偿还到期债务本息,未发生系统性和区域性债务风险。动态监测和评估跟踪债务风险,针对政府债务风险预警制定防范化解措施,争取市级政府性基金财力补助15亿元,有效降低债务率。按照政府隐性债务化解方案和年度计划全面完成当年化解任务。

(四)强化财政监督管理

深入推进财政法制化建设,树立法治思维,定期向人大报告工作开展情况,加强沟通和交流,切实把《预算法》贯彻好、落实好,进一步规范预算执行,确保政府花的每一笔钱,都关进预算和预算调整的笼子里,逐步实现政府收支行为规范化。加大对扶贫、民生专项资金的监督检查,不断提升财政监督能力。有序稳妥化解隐性债务存量,消化财政暂付款,为财政平稳运行筑牢安全屏障。持续深化预算公开制度改革,全面提升预算透明度,及时公开区人大审查批准的财政预决算,公开政府债务情况及政府债务限额。

我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在疫情防控常态化的前提下,认真贯彻落实各项决议,牢牢把握稳中求进工作总基调,改革创新、求真务实,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加快融入成渝地区双城经济圈建设,为建成高质量发展样板区而努力奋斗!

 

附件:关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案的起草说明

 

 

绵阳市涪城区人民政府

                            2020928

 


附件:

 

关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案

的起草说明

 

现将《绵阳市涪城区2019年区级决算草案》(以下简称《决算草案》)起草情况汇报如下:

一、起草缘由

根据《预算法》相关规定,经市财政局《关于2019年市财政与区(园区)财政年终结算有关事项的通知》(绵财预〔202034号)批复,按照我区年终决算办理情况,起草了《决算草案》。

二、起草过程

根据工作安排,区财政局积极开展前期准备,指导督促各部门(单位)按要求办理决算并汇总,对草案进行了修改完善,形成了《决算草案》。

三、主要内容

《决算草案》主要内容包含:

(一)2019年决算草案。包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、地方政府债务等内容。

(二)落实区人大预算决议和重大方针政策情况。包含坚决落实减税降费政策、坚决打赢脱贫攻坚战、切实兜牢民生底线、全力聚焦乡村振兴战略、全面建设高质量发展样板区、坚持夯实对上争取工作等内容。

(三)继续深化财税体制改革。包含继续加强预算管理、全面推动绩效管理、防范化解地方政府债务风险、强化财政监督管理等内容。

绵阳市涪城区人民政府

关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案的

 

 

 

 

 

2020年9月28日在区六届人大常委会第三十九次会议上

绵阳市涪城区财政局局长  陈永康

 

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将2019区级决算草案报告如下,请予审议

一、2019年决算草案

2019年在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府、区委决策部署,认真落实区六届人大四次会议预算决议要求,严格执行审查批准的预算和预算调整,认真落实区人大常委会的审查意见,充分发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,加快建设高质量发展样板区。2019年,全区财政运行总体平稳,决算情况总体良好。全区地方一般公共预算收入214,830万元,同比增长3.06%,为预算的100.06%;支出362,310万元,同比增长24.54%,完成预算的113.63%。全区政府性基金预算收入34,523万元,同比增长-23.11%,为预算的89.75%;支出200,397万元,同比增长372.66%,完成预算的97.74%。全区国有资本经营预算收入2万元,为预算的100%;支出162万元。全区社会保险基金预算收入5,768万元,为预算的105.51%;支出3,671万元,完成预算的100.52%。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条,重点报告以下情况:  

(一)区本级决算草案

1.一般公共预算收支决算草案

区本级一般公共预算收入实现205,601万元,同比增长0.97%,为预算的99.95%;加上中央、省、市财政对区本级的各项转移支付补助170,060万元、下级上解收入3,192万元、地方政府一般债券转贷收入16,600万元、上年结余2,507万元、调入资金87,016万元、调入预算稳定调节基金60万元,收入总量为485,036万元。区本级一般公共预算支出315,909万元,同比增长23%,完成预算的107.50%;加上补助下级支出40,364万元、债务转贷支出3,657万元、上解上级支出114,940万元、援助其他地区支出2,200万元、债务还本支出7,313万元、调出资金523万元,支出总量为484,906万元。收入总量减去支出总量后,区本级结转结余130万元,补充预算稳定调节基金130万元。区本级实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

收入决算具体情况是:税收收入172,237万元,为预算的99.96%,其中,增值税61,009万元,为预算的96.62%,企业所得税19,224万元,为预算的90.95%,个人所得税9,052万元,为预算的102.49%;非税收入33,364万元,为预算的99.89%,其中,专项收入10,321万元,为预算的88.75%,国有资源(资产)有偿使用收入18,805万元,为预算的101.56%。

支出决算主要情况是:教育支出73,213万元,完成预算的101.97%,一般公共服务支出69,071万元,完成预算的95.32%,社会保障和就业支出52,866万元,完成预算的107.02%,公共安全支出20,944万元,完成预算的105.72%,卫生健康支出20,684万元,完成预算的107.77%,农林水支出18,219万元,完成预算的133.76%,住房保障支出9,600万元,完成预算的113.64%,资源勘探信息等支出7,117万元,完成预算的91.38%,文化旅游体育与传媒支出1,813万元,完成预算的95.67%。

2019年区本级共收到一般公共预算上级转移支付170,060万元,较2018年增加11,153万元,同比增长7.02%,其中:返还性收入26,088万元,一般性转移支付收入115,410万元,专项转移支付收入28,562万元。增加的主要原因是均衡性转移支付资金增加6,896万元、结算补助收入增加6,369万元。

2019年区本级一般公共预算安排的预备费5,000万元,主要用于:支持重大动物疫病防控、开展暴雨洪涝灾害应急抢险、安排低收入群体价格临时补贴、弥补一般公共预算支出缺口等。

2019年初区本级预算稳定调节基金余额为60万元,经区六届人大常委会第二十七次会议批准,动用稳定调节基金60万元补充2019年区本级一般公共预算。2019年末区本级预算稳定调节基余额130万元,为全区一般公共预算超收收入。

2019 年,区级行政事业单位财政拨款 三公 经费支出1,510万元,比预算减少428万元,主要是各部门牢固树立过紧日子思想, 贯彻落实厉行节约有关要求,加强因公出国(境)和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。其中:因公出国    经费1万元,比预算减少42万元;公务用车购置及运行费1,380万元(其中:公务用车购置费317万元,公务用车运行维护费1,063万元),比预算减少122万元;公务接待费129万元,比预算减少264万元。

2.政府性基金预算收支决算草案

区本级政府性基金预算收入实现34,523万元,同比增长-23.11%,为预算的89.75%;加上中央、省、市财政对区本级的各项转移支付补助197,166万元、地方政府专项债务转贷收入52,500万元、调入资金523万元、上年结余8,001万元,收入总量为292,713万元。区本级政府性基金预算支出171,883万元,同比增长4,162.97%,完成预算的92.10%;加上补助下级支出5,514万元、地方政府专项债务还本支出500万元、地方政府专项债务转贷支出23,500万元、调出资金87,014万元,支出总量为288,411万元。收入总量减去支出总量后,区本级结余资金4,302万元,按规定结转下年继续使用。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出138,008万元,完成预算的89.67%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出23,545万元,完成预算的100.19%;棚户区改造专项债务收入安排的支出5,000万元,完成预算的100%;债务付息支出2,352万元,完成预算的100.19%。

3.国有资本经营预算收支决算草案

区本级国有资本经营预算收入实现2万元,为预算的100%;加上上级补助收入162万元,收入总量164万元。区本级国有资本经营预算支出162万元,加上调出资金2万元,支出总量164万元。收入总量减去支出总量,区本级实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:国有企业退休人员社会化管理补助支出162万元。

4.社会保险基金预算收支决算草案

区本级社会保险基金预算收入5,768万元,为预算的105.51%;加上上年结余11,987万元,收入总量为17,755万元。区本级社会保险基金预算当年支出3,671万元,完成预算的100.52%。收入总量减去当年支出,区本级滚存结余14,084万元。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况是:城乡居民基本养老保险基金支出3,671万元。

(二)园区决算草案

1.一般公共预算收支决算草案

园区一般公共预算收入9,229万元,同比增长91.67%,为预算的102.54%;加上上级各项转移支付补助7,716万元、地方政府一般债券转贷收入2,152万元,收入总量为19,097万元。园区一般公共预算支出14,544万元,同比增长269.16%,完成预算的293.23%;加上上解上级支出2,401万元、债务还本支出2,152万元,支出总量为19,097万元。收入总量减去支出总量,园区实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

2.政府性基金预算收支决算草案

为保障全区和区本级一般公共预算执行,园区出让地块的土地收入全部调入区本级一般公共预算,园政府性基金预算收入0万元,加上上级各项转移支付补助500万元、地方政府专项债务转贷收入18,400万元,收入总量为18,900万元。园区政府性基金预算支出18,400万元,完成预算的100%;加上债务还本支出500万元,支出总量为18,900万元。收入总量减去支出总量,园区实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

(三)街道决算案草案

1.一般公共预算收支决算草案

街道按照新一轮财政体制,实行超收环比分成,加上上级各项转移支付补助7,062万元,收入总量为7,062万元。街道一般公共预算支出7,062万元,完成预算的136.17%。收入总量减去支出总量,街道实现收支平衡。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

(四)地方政府债务

2019年,市财政局转贷我区地方政府债券69,100万元,其中:新增债券57,630万元、再融资债券11,470万元。新增债券主要用于乡村振兴、棚户区改造、土地储备、城镇污水处理、公办幼儿园建设等方面;再融资债券有效缓解了政府债券还本压力。

截至2019年底,全区地方政府债务余额252,760.91万元,其中:一般债务153,868.91万元,专项债务98,892万元;低于市政府核定的地方政府债务限额265,094万元和区人大常委会批准的地方政府债务限额265,093.7万元,债务风险总体可控。

与向区六届人大五次会议报告的执行数一致。

以上2019年区本级、园区、街道决算草案,请予批准。草案在提请区人大常委会审查之前,已经区审计部门审计,并根据审计意见作了相应修改。

二、落实区人大预算决议和重大方针政策情况

2019年,全面贯彻区委各项决策部署,认真落实区六届人大四次会议有关决议和区人大常委会的审查意见,不折不扣落实好减税降费、脱贫攻坚等重大方针政策,多措并举狠抓预算绩效管理,不遗余力确保重点支出,为涪城经济社会持续健康发展提供了有力保障。

(一)坚决落实减税降费政策

严格落实降税率、扩进项、退留抵等深化增值税改革政策,实施小微企业普惠性减税等政策,制定《涪城区深入贯彻落实减税降费政策措施服务宣传工作方案》,线上、线下全覆盖推送《给全省纳税人的一封信》。强化监督检查,印发《关于开展收费清理规范自查自纠专项行动的通知》,主动查找困扰企业和群众办事创业的各类收费问题,确保各项政策落实到位,切实减轻企业和社会负担,优化营商环境。2019年减免区级税费69,500万元,有效激发了市场活力,对冲经济下行压力,为经济高质量发展增添了动力。

(二)坚决打赢脱贫攻坚战

切实保障脱贫攻坚,实施“产业创收”巩固提升工程,贫困户产业扶持基金累计安排450万元;深化扶贫小额信用贷款工作,信用贷款累计发放619万元;实施“就业增收”巩固提升工程,安置贫困人员就业305人,落实岗位补贴162万元;实施“政策保收”巩固提升工程,为建档立卡贫困户中的低保户发放补助161万元;开展“基本医疗”提质增效行动,建立300万元卫生扶贫救助基金;开展“义务教育”提质增效行动,发放教育扶贫救助基金38万元,办理生源地助学贷款280余万元;安排2,200万元,援助昭觉县,用于涪昭农业现代产业园温室大棚建设项目等。

(三)切实兜牢民生底线

加强基本民生保障,持续加大民生投入,增进民生福祉。2019年全区民生支出238,087万元,占一般公共预算支出的65.71%。投入55,181万元,切实落实社会保障,为全区5659名低保对象发放生活保障金,提高特困供养人员救助标准,13375名失能和高龄老人提供政府购买居家养老服务,支持75名高校毕业生就业创业。投入21,282万元,落实基本医疗保险办法、门诊慢性病等政策,扩大门诊报销范围,着力解决“看病难”,对全区538家医药机构实施“拉网式”全覆盖稽核检查。投入73,243万元,落实义务教育“三免一补”、宿生生活补助、学前教育“三儿”补助等政策,惠及全区48000余名学生,推进学校校舍改扩建工程,改善办学条件,加大教师队伍和教育教学激励等软实力建设,支持教育事业高质量发展,助推教育振兴。

(四)全力聚焦乡村振兴战略

争创全省实施乡村振兴战略先进区、先进镇和示范村,围绕45项创建指标,精准实施生活污水治理、“六网”建设等33个补短项目;建设智能管理云平台,打造智慧农业园区;打造紫海原香4A级景区等乡村旅游品牌10余家,实现乡村旅游收入增长;采取“政府补助+农户自筹”方式,推进人居环境整治,改造房屋1740户、改厨2327户、改厕2810户、新建院坝1482户。

(五)全面建设高质量发展样板区

投入22,302万元,用于支持产业转型升级,增强发展新动力;推动科技城集中发展区(涪城区属)、临港经济发展区建设;推进惠科液晶面板项目、龙华2.5米偏光片项目、富临精工新能源汽车动力总成等重大项目加快建设;推进东江环保、恒盛智慧铁塔等项目积极做好开工准备;扶持科技型中小企业发展,创新驱动发展,创新现代服务业发展。投入36,702万元,实施南塔路提升改造等46个城建攻坚项目,建成吴家、玉皇等4个乡镇污水处理厂及配套管网,完善城市治理体系,改善城乡基础条件

(六)坚持夯实对上争取工作

印发《绵阳市涪城区对上争取行动计划(2019—2020)》和《关于下达2019年对上争取资金目标任务的通知》,明确对上争取重点、厘清争取方向,压实工作责任。2019年,全区累计争取到位资金213,463万元、同比增长39.26%,取得全省县域经济强县、乡村振兴创建先进县的殊荣,获得省级财力奖补12,000万元、市级奖补1,000万元。

三、继续深化财税体制改革

严格执行《预算法》和《四川省预算审查监督条例》有关规定,继续深化财税体制改革,树立过紧日子思想,加强预算执行管理。落实各项审计整改要求,主动接受人大代表指导监督。

(一)继续加强预算管理

自觉接受区人大监督,按规定报告预算、预算执行、预算调整方案和决算,认真执行区人大及其常务委员会的决议决定。科学编制预算,完善预算编制的有关要求,细化编列口径,建立健全全口径预算体系;进一步细化“四本”预算编制,全面实施零基预算,规范财政和部门项目库管理,指导督促区级部门做好项目储备,做到有项目才有预算;盘活存量资金,督促各部门加快预算执行进度,收回的存量资金统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,把有限的财力用在刀刃上。

(二)全面推动绩效管理

强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,全面推动绩效评价工作。由人大、政协、审计、财政部门的专业干部,对照评价指标对全区所有一级预算单位2018年预算支出进行全方位的绩效评价。强化预算绩效管理结果运用,提高预算管理水平和财政资金使用效益。坚持政府过紧日子,为民生改善、产业发展节省腾挪财政资金。硬化预算约束,严格控制预算追加事项。

(三)防范化解地方政府债务风险

坚决打好防范化解重大风险攻坚战,严格实施政府债务限额管理。全面规范政府性债务举借、使用、偿还,加强政府性债务和隐性债务风险防控,严禁违法违规举债融资行为,年初足额预算还本付息资金,按时偿还到期债务本息,未发生系统性和区域性债务风险。动态监测和评估跟踪债务风险,针对政府债务风险预警制定防范化解措施,争取市级政府性基金财力补助15亿元,有效降低债务率。按照政府隐性债务化解方案和年度计划全面完成当年化解任务。

(四)强化财政监督管理

深入推进财政法制化建设,树立法治思维,定期向人大报告工作开展情况,加强沟通和交流,切实把《预算法》贯彻好、落实好,进一步规范预算执行,确保政府花的每一笔钱,都关进预算和预算调整的笼子里,逐步实现政府收支行为规范化。加大对扶贫、民生专项资金的监督检查,不断提升财政监督能力。有序稳妥化解隐性债务存量,消化财政暂付款,为财政平稳运行筑牢安全屏障。持续深化预算公开制度改革,全面提升预算透明度,及时公开区人大审查批准的财政预决算,公开政府债务情况及政府债务限额。

我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在疫情防控常态化的前提下,认真贯彻落实各项决议,牢牢把握稳中求进工作总基调,改革创新、求真务实,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加快融入成渝地区双城经济圈建设,为建成高质量发展样板区而努力奋斗!

 

附件:关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案的起草说明

 

 

绵阳市涪城区人民政府

                            2020928

 


附件:

 

关于绵阳市涪城区2019年区级决算草案

的起草说明

 

现将《绵阳市涪城区2019年区级决算草案》(以下简称《决算草案》)起草情况汇报如下:

一、起草缘由

根据《预算法》相关规定,经市财政局《关于2019年市财政与区(园区)财政年终结算有关事项的通知》(绵财预〔202034号)批复,按照我区年终决算办理情况,起草了《决算草案》。

二、起草过程

根据工作安排,区财政局积极开展前期准备,指导督促各部门(单位)按要求办理决算并汇总,对草案进行了修改完善,形成了《决算草案》。

三、主要内容

《决算草案》主要内容包含:

(一)2019年决算草案。包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、地方政府债务等内容。

(二)落实区人大预算决议和重大方针政策情况。包含坚决落实减税降费政策、坚决打赢脱贫攻坚战、切实兜牢民生底线、全力聚焦乡村振兴战略、全面建设高质量发展样板区、坚持夯实对上争取工作等内容。

(三)继续深化财税体制改革。包含继续加强预算管理、全面推动绩效管理、防范化解地方政府债务风险、强化财政监督管理等内容。

2.2019年决算附表.pdf

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