绵阳市涪城区城郊街道办事处2024年部门预算

目录

  

第一部分  城郊街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分  城郊街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分  名词释义

第四部分  城郊街道办事处2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

 

 

 

 

第一部分

绵阳市涪城区

城郊街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）城郊街道办事处职能简介

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。贯彻落实市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责服务辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、统计、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征收安置等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设和管理。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）城郊街道办事处2024年重点工作

1、拓展发展新空间，增创发展新优势

坚持发展为第一要义，以项目化、清单化积极推进街道产业转型升级，促进要素资源集约利用，实现企业高质高效安全发展。通过分类实施“整治提升、功能转型、关停退出”等措施，着力腾换发展空间，集中力量、集聚资源、集成政策，着力破解城郊发展空间不足、产业用地低效闲置、企业发展低效散乱等问题。全力推动龙溪组团成片开发、沿江二组“城中村”改造、天浩翰林院、光明房产、凯跃华庭、东西第二干道、滨江西路拆迁等项目早落地、早见效、早受益，努力闯出城郊发展新天地。

2、强化责任守底线 深挖细排安民心

一是进一步增强底线思维、极限思维，绷紧安全稳定弦，

持续做好重点区域违建监管、危房管控、地质灾害隐患监查、燃气安全治理、“食安创城”推动与春节、元旦、第十四届冬季运动会、国庆节等重要时间节点的信访稳定工作。二是始终保持昂扬斗志，严格按照城乡环境综合提质三年行动和国卫复审及文明创建的工作要求，狠抓环境治理，实现环境“三年大变样”的工作目标。三是持续推进四大结构优化，稳步推动红方和汇川两个钢材市场与三水厂周边涉喷烤漆的汽修企业有序搬迁，切实做好大气污染防治工作，努力完成市区下达的优良天数和PM2.5目标任务。

3、兜底保障见实效 民生服务有温度

对民政困难救济、卫生和健康、退役军人事务、医疗保障、就业保障等基础性工作持续发力；巩固国家卫生城市建设，进一步做好爱国卫生教育，做好病媒生物防治工作，大力整治卫生死角，保持环境整洁有序；稳步推进省级慢病管理示范区建设、健康社区建设工作与“涪光里”幸福餐厅建立工作，让民生兜底保障有力度更有温度。

    4、营商环境促优化，量体裁衣强服务

    促进新建、在建项目快速推进，生产经营企业稳步发展，坚持“四上企业”全覆盖大走访、企业家“早餐汇”、企业家座谈会、银企“鹊桥会”四个常态化机制，持续收集企业困难问题和意见建议，实行台账式销号管理。不定期开展企业座谈会，详细解读《涪城区推动产业高质量发展若干政策》《涪城区关心关爱企业家10条措施》《涪城区支持企业发展26条措施》，为企业发展保驾护航。聚焦打造特色街区，加快平政河沿岸商业街打造项目推进，统筹抓好城中村改造、深挖现有存量空间，推动龙溪组团项目实施，向有意向的企业积极推介项目。

5、党建引领聚合力 凝心聚力促发展

抓好规范建设，推动党的工作全面落实到支部。牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，推动党建引领“全科网格”在街道落地落实。一是夯实基层党建基础。聚焦党支部标准化、规范化建设，开展基层党建深化提升专项行动，做深做细做实党支部评星定级、党员积分管理、党建联盟创建、党建品牌创新等工作。二是持续开展“真抓实干、狠抓落实”大整顿。专题研判村（社区）班子运行，开展机关干部履职民主测评，下大力气整顿软弱涣散党组织，推动转作风、树新风。三是加强干部队伍建设。建立健全优秀年轻干部日常发现、动态管理、持续培养的工作机制。加强领导干部政治素质考察考核和政治监督，完善落实精准考核、奖惩分明的激励约束机制，激励干部主动担当、干净有为。

二、部门概况

城郊街道办事处内设部门10个（无下属二级预算单位）。

 

 

 

第二部分

绵阳市涪城区城郊街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

城郊街道办事处2024年收入预算4306.77万元，较2023年增加814.2万元，增长23.31%，其中：当年财政拨款收入3999.88万元,上年结转收入306.89万元。相应安排支出预算4306.77万元；一般公共服务支出1953.30万元，公共安全支出130.00万元，社会保障和就业支出424.67万元，卫生健康支出62.32万元，节能环保支出137.20万元，城乡社区支出278.46万元，农林水支出994.19万元，交通运输支出25.60万元，自然资源海洋气象等支出40.00万元，住房保障支出112.03万元，灾害防治及应急管理支出148万元，其他支出1.00万元。

二、支出预算安排情况

城郊街道办事处预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区各项事业发展相关工作。2024年预算支出4306.77万元，其中：基本支出1383.94万元，项目支出2922.83万元。

（一）基本支出1383.94万元

1.人员经费1307.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、福利费、工会经费等人员支出。

2.公用经费75.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费等日常公用支出。

（二）项目支出2922.83万元

城郊街道办事处2024年项目预算支出2922.83万元，主要用于人大调研及宣传、社区养老服务综合体建设、城乡基层治理示范奖励、村（社区）干部报酬、公共安全管理等工作。  

（三）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

1、一般公共服务支出1953.30万元，主要用于：机关日常运转、信访稳定、各类宣传活动、营商环境维护等。

2、公共安全支出130.00万元，主要用于：辖区公共安全保障。

3、社会保障和就业支出424.67万元，主要用于：工作人员社会保险缴费、临时救助。

4、卫生健康支出62.32万元，主要用于：在编干部医疗保险及公务员医疗保险缴费。

5、节能环保支出137.20万元，主要用于：大气污染防治、水污染防治、农村环境保护等。

6、城乡社区支出278.46万元，主要用于：城乡社区环境卫生、违法建设拆除及危房管理。

7、农林水支出994.19万元，主要用于：森林防灭火、秸秆禁烧、乡村振兴、防汛抗旱、河长制工作、各村居工作经费、社区微治理。

8、交通运输支出25.60万元，主要用于：道路安全及养护管理。

9、自然资源海洋气象支出40.00万元，主要用于：龙溪组团村级片区国土空间规划编制。

10、住房保障支出112.03万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。

12、灾害防治及应急管理支出148.00万元，主要用于：应急演练及宣传、安全网格员补助。

13、其他支出1.00万元，主要用于：道路安全经费。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城郊街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年城郊街道办事处拟安排出国境组0次，出国境0人，预算安排出国（境）经费0万元。

或者2024年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年城郊街道办事处预算安排公务接待费0.4万元，较2023年预算增长0.4万元，主要原因是2023年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区城郊街道办事处预算安排公车购置及运行维护费3.3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.3万元，与2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，城郊街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为75.98万元，比2023年预算减少99.65万元，下降56.74%。

（二）政府采购情况

2024年，城郊街道办事处安排政府采购预算105万元，主要用于采购洒水降尘服务、干部职工体检服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，城郊街道办事处共有公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

2024年城郊街道办事处按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算2996.80万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分

绵阳市涪城区城郊街道办事处

2024年部门预算公开表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）

（注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

 2024年部门预算公开表.xlsx