中共绵阳市涪城区委机构编制委员会办公室 2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
第二部分 部门预算收支情况说明
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表《部门预算公开报表（单位公开）》
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7-1、7-2）
中共绵阳市涪城区委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案。指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作。研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与镇街之间的职权划分；负责组织实施区直单位行政审批制度改革，指导区政府各部门行政审批制度改革工作。拟定区级机关各部门和镇街机关行政编制总额分配方案。负责全区事业单位机构编制管理工作。调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。
2.主要工作。2024年，区委编办将立足职能职责，坚持改革发展与体制优化并重，面对机构编制各项改革“硬骨头”，动真碰硬，新一轮党政机构改革、行政执法体制改革、调整和完善乡镇（街道）机构设置和管理体制、精简规范和优化调整议事协调机构、事业单位改革、“大股室制”等多项改革工作持续推进。
二、部门概况
1.机构情况。2024年，涪城区委编办内设股室4个。
2.人员情况。区委编办核定编制数11名，其中行政编制10名，工勤编制1名。截止2023年底我办实有人员10人，其中行政人员9人，工勤人员1人。
第二部分 部门预算收支情况说明
三、收支预算总体情况
2024年区委编办收入预算总额为222万元，较2023年增加33.36万元，增长17.68%；其中：当年财政拨款收入222万元，相应安排支出预算222万元;一般公共服务支出169.76万元，社会保障和就业支出28.01万元，医疗卫生与计划生育支出8.83万元，住房保障支出15.4万元。
四、支出预算安排情况
涪城区委编办预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制相关工作，涪城区委编办2024年一般公共预算基本支出222万元。
（一）基本支出207万元，其中：
1.人员经费194.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费12.44万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
（二）项目支出15万元，主要用于机构改革、中文域名管理续费和统一社会信用代码赋码颁证工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出169.76万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出28.01万元，主要用于本单位人员社会保险等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出8.83万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。
4.住房保障支出15.4万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2024年无预算安排。
（二）公务接待费
2024年区委编办预算安排公务接待费0.4万元，较2023年预算增加33.33%，主要原因是机构改革，各县市区之间调研和学习增加，导致接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年无预算安排。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区委编办的机关运行经费财政拨款预算为10万元。主要用于机关人员日常办公所需经费。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，涪城区委编办无车辆和价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年区委编办项目预算均按照要求实行绩效目标管理，绩效目标编制要素齐全，对绩效指标进行了细化量化，本部门2024年度涉及一般公共预算当年拨款15万，分别是事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码发证工作运行经费3万元，机构改革专项及中文域名管理经费12万元。
1.整体支出绩效目标。牵头制定机构改革总体方案和实施意见，全面落实机构改革各项任务。行政管理体制方面，拟定新设机构及2024年机构改革中涉及职责变动的部门三定规定方案，进一步提高政府行政效能。重点领域改革方面，深入组织开展“大股室制”改革、“大学区制”改革等调查研究，形成一批理论与实践相结合的高质量研究成果。积极参与2024年度省市机构编制研究成果评比工作，推动研究成果转化运用。事业单位改革方面。分系统开展事业单位专题调研，按中央部署适时启动深化事业单位改革。严格规范事业单位办企业行为。按照部署全面清理整顿登记设立事业单位。加强全区事业单位机构编制管理，完善事业单位管理台账。压缩办理实效，持续优化提升事业单位登记服务水平。认真落实事业单位法人年度报告公示制度。开展“双随机、一公开”公示信息抽查工作，加强事业单位登记监管。监督检查方面，开展规范部门领导职数管理专项检查。完善机构编制违规违纪违法案件调查处理程序，持续推进机构编制监督检查工作规范化建设。严格执行机构编制请示报告制度。业务培训方面，开展1次事业单位法定代表人培训，进一步促进事业单位规范高效运行。
2.项目支出绩效目标
（1）机构改革专项及中文域名管理
按照中央、省、市工作部署，围绕“三千工程”、建设“四个强区”，2024年，持续推动全区机构改革工作、、行政执法体制改革、调整和完善乡镇（街道）机构设置和管理体制、市县公安机关机构编制管理改革、“大股室制”改革等工作在我区落地落实。根据《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》的通知开展机构编制工作专项检查；进一步规范机关和事业单位网上名称管理工作，完成全区党政群机关和事业单位的政务和公益中文域名注册和续费工作。以上任务预计投入120000元经费，预计达到提高政府行政效能，进一步促进公益事业发展，提升公共服务水平，提升基层治理水平、有效做好中文域名应用的目标。
（2）机关事业单位统一社会信用代码赋码发证及事业单位登记管理专项
根据《事业单位登记管理暂行条例》和《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）要求，2024年，将及时开展本轮机构改革涉改部门统一社会信用代码赋码颁（换）证和事业单位登记管理服务工作，以及区属事业单位颁证换证、登记管理等工作；完成本年度涉及的《统一社会信用代码证》《事业单位法人证书》的颁证、换证工作，按上级工作要求进行信息核查及年度数据报送；推进事业单位登记管理，按要求完成事业单位年度报告公示，开展事业单位法人公示信息抽查等，对产生的登记档案进行数字化扫描、分类归档、整理成卷，进行妥善保管；积极承接省、市课题研究任务，推进事业单位登记管理体制机制创新，促进事业单位规范高效运行。以上任务预计投入30000元经费，预计达到提升机构基本信息准确性，加大对事业单位依法合规运行的监督力度，促进档案资料内容完整、材料规范统一、保管措施安全得当，档案查阅制度健全、程序规范的目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表《部门预算公开报表（单位公开）》
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7-1、7-2）
中共绵阳市涪城区委机构编制委员会办公室
2024年4月19日
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