绵阳市涪城区融媒体中心
2024年部门预算编制的说明

2024年绵阳市涪城区融媒体中心预算编制

说明目录

 

1.基本职能及主要工作

2.部门概况

3.收支预算总体情况

4.支出预算安排情况

5.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

8.附件：

（1）部门收支总表（公开表1）

（2）部门收入总表（公开表1-1）

（3）部门支出总表（公开表1-2）

（4）财政拨款收支预算总表（公开表2）

（5）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

（6）一般公共预算支出预算表（公开表3）

（7）一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

（8）一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

（9）支出功能分类预算表

（10）支出经济分类预算表

（11）项目支出表

绵阳市涪城区融媒体中心

2024年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确舆论导向，合理统筹、配置区内各类新闻媒体资源，构建全媒体矩阵、形成全媒体传播体系，服务全区经济、政治、文化、社会、生态等各项工作；

（二）负责贯彻执行互联网新闻宣传法律、法规，建立健全新闻宣传有关规章制度，依法推进所属新闻媒体各项工作；

（三）负责所属媒体建设和创新传播手段，发展网站、微博、微信、手机台等各类新媒体，开展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务，实现新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展，推动党的声音直接进入各类用户终端，占领新的舆论场；负责拟订融媒体中心事业和产业发展规划；

（四）负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台，对全区重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹进行新闻报道；

（五）负责运用所属媒体，围绕全区重点工作、民生事项等，及时开展各类新闻舆论监督；收集报送网民信息，做好正面舆论引导，为区委、区政府提供决策参考。积极参与智慧城市建设，有效对接区内各类服务平台，服务本地经济社会发展。

（六）负责各类新闻宣传内容和产品的创作、制作和开发；

（七）负责音频、视频类新闻宣传的内外宣传转化和合作，打通上三级主流媒体合作渠道，建立良好合作机制，努力构建多层次、全媒体的大外宣格局和体系；

（八）负责开放融媒体中心各平台、媒介端口，逐步将区内部门、乡镇、企事业单位所开设的各类具有新闻传播、信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒质媒介进行整合、接入、并入；

（九）负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务建设，加强专业技术人才和干部队伍建设；

（十）承办上级交办的其它工作。

二、部门概况

绵阳市涪城区融媒体中心为涪城区委直属正科级事业单位，内设股室8个。

三、收支预算总体情况

2024年本单位收入预算总额为724.85万元，较2023年增加108.81万元，增长15.01%；其中：当年财政拨款收入724.85万元。相应安排支出预算724.85万元;一般公共服务支出601.56万元，社会保障和就业支出60.96万元，医疗卫生与计划生育支出19.86万元，住房保障支出38.46万元。

四、支出预算安排情况

单位预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担融媒体事业发展及相关工作。单位2024年一般公共预算基本支出433.94万元，项目支出286.90万元。

（一）基本支出433.94万元，其中：

1.人员经费406.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费27.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出286.90万元，主要用于融媒体采编制作及事业发展126.8万元，融媒体中心的运转40.03万元，聘请的编外人员劳务费等工作62.4万元、涪城区年度发展纪实25.22万元；融媒体“中央厨房联盟与自媒体服务经费”运维费18万; 省级融媒体平台接入服务费半年14.45万。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出720.85万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出60.96万元，主要用于本单位职工养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.86万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出38.46万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出主要用途。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年绵阳市涪城区融媒体中心无此项预算安排。

（二）公务接待费

2024年绵阳市涪城区融媒体中心预算安排公务接待费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区融媒体中心预算安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长/下降0%，主要原因是主要原因是随着公车改革，故本单位无公车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，单位的机关运行经费财政拨款预算为27.92万元，比2022年预算增加8.2万元，增加29.37%。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算14.45万元，主要用于省级融媒体平台接入服务14.45万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年区融媒体部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款724.85万元。

1.编外人员经费62.40万元，根据区人事局批准同意的14名编外人员，按同类专业技术人员收入水平，保障12名编外聘用人员基本工资、绩效考核、五险一金和工会福利。

2、新闻采编制作及事业发展费126.8万元，保障区融媒体中心完成全年采、编、制作新闻任务，并推进媒体事业向前发展。本级媒体平台发稿≧3000篇；市级媒体平台发稿≧100篇；省级媒体平台发稿≧50篇；中央媒体平台发稿≧10篇。

3、融媒体“中央厨房”运维费40.03万元，保障融媒体“中央厨房”运行安全。

4、融媒体“中央厨房联盟与自媒体服务经费”运维费18万元，主要用于建立媒体联盟联席会议制度，开展媒体联盟活动，积极与辖区新媒体合作，拓展媒体宣传深度和广度。

5、涪城区年度发展纪实25.22万元，主要用于拍拍摄展现涪城区年度发展成效、重点项目推进、企业发展和风采、人民群众生产生活变化等视频，专题片及照片等。部分工作需第三方完成，如采购航拍、演员出镜、环境置景、后期包装、特效制作、产品运营等社会服务。

6、省级融媒体平台接入服务费半年14.45万，实现省、市、区三级移动互联网平台互联互通，更好的宣传推介涪城，服务群众，推进媒体宣传工作上更高台阶。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。