绵阳市涪城区杨家镇人民政府2022年部门预算
绵阳市涪城区杨家镇人民政府
2022年
部门预算
目录
第一部分 绵阳市涪城区杨家镇人民政府概况
一、职能简介
二、部门概况
三、2022年重点工作
第二部分 绵阳市涪城区杨家镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市涪城区杨家镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、职能简介
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、执行镇党委作出的关于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题有关决定。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计等行政工作。
5、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
6、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
7、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人民人身权利、民主权利和其他权利。
8、保护各种经济组织的合法权益。
9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、部门概况
绵阳市涪城区杨家镇人民政府内设机构9个，编制总数59名，其中：行政编制31名，事业编制26名，工勤编制2名。现有在职人员63人，其中：行政30人，事业31人，工勤2人。退休15人。
三、2022年重点工作
（一）聚焦产业发展，夯实振兴基础
紧扣区委赋予杨家建设西部乡村振兴示范镇目标，乘全区产业发展高质量大会大势，借镇域一二三产融合发展先机，着力推动“农业锻长板、工业补短板、服务兴三板”，以产业大发展夯实振兴基础。
农业锻长板。“小白”提质。发挥龙头引领作用，提升桑园管理质量和技术服务水平，延伸开发桑叶茶、桑葚酒、桑林鸡、桑林蛋、蚕砂枕、蚕蛹、蚕丝被、桑枝菌等桑蚕产业链条。充分挖掘桑蚕文化，拓展研学教育，推动村集体经济与龙头企业的挂钩与合作，优化群众利益链接。“大黑”扩能。探索完善利用村级闲置资产发展代养模式，建立中小型代养场，带富集体经济；建立农户代养标准，规范代养行为，采取龙头企业+农户的方式，带动农户增收；扩宽大黑产业链条，持续加强品牌宣传，扩大影响力和市场竞争力。“有绿”扩面。优化粮油品种，扩大种植面积，探索新的组织模式，提高经济作物种植经济效益，增加农户收入；绿色青菜提能提效，加大企业技改提能，规范加工行为，提高企业产能，打造优质品牌，培育更多的农业新型经营主体，鼓励走绿色、有机特色道路，形成错位、高品质发展格局，为城市近郊游带来更多的人气。
工业补短板。带着打赢绵阳工业固废处置中心项目建设“百日攻坚战”的成果，持续培育优质工业，吸引更多有实力、上层次的先进制造、中小工业入驻，不断完善临港南区工业体系，形成独具特色的产业聚合力、市场竞争力。循环产业打底，大力培育中科绵投、东江环保2个循环经济龙头企业全部晋级亿元企业。先进制造配套，着力推动231亩标准厂房土地报征，加快推动15万平方米标准厂房建设，为引进先进制造业创造条件。中小企业集聚，建设全区中小企业承载区域，力争5年内引进中小企业60余家。
服务兴三板。以千鹤桑田、牧歌田园、原香国际等为龙头带动，扩大服务承载力、提升服务亲和力、增强服务竞争力，做强服务支撑，加强服务管理，增强服务优质体验，打造更加兴旺发达的特色三板。以康养房产为新业态领跑，建设优质的政务服务，助推投资115亿元的蓝城桃李春风项目、投资50亿元的天成熙院项目、投资16亿元的九洲汉地田园康养综合体项目，向建设140万平方米康养房产目标迈进。以研学旅游为新形式跟进，推动研学教育实践基地项目建设，力争每年新增吸引研学游客2万余人。以精品民宿为新靓点拓展，精细培育“拙朴清欢”、“玉湖盛景”、牧歌田园民宿群落为代表的高端精品民宿，全力打造绵阳城市后花园和乡村旅游目的地。
（二）聚焦园区建设，做强核心支撑
立足区委赋予杨家的农旅融合区、临港经济发展区南区双重定位，结合区委区政府确定的杨家镇“一心四区”村级片区划分，在镇党委带领下，坚持以“一心三园五组团”发展路径为统领，与片区规划同思考、同部署，加快推进杨家镇乡村空间规划，不断做强园区核心支撑。
优化园区规划。深刻领会区委区政府划分县域内村级片区重要意义，加快完善杨家镇乡村空间规划，推动千鹤田园片区的中心镇建设，以康养经济集聚园片区建设推动万和村为中心村的东组团，以循环经济产业园片区建设推动玉皇社区为中心社区的西组团，以“牧歌田园”稻渔湿地公园片区建设推动南组团，以“千鹤桑田”农业主题公园片区推动杨家社区为中心社区的中组团、北组团等中心片区村发展。
强化园区保障。以项目推进为抓手，全力推进蓝城项目、蓝城公益用地、绵阳公共卫生医疗中心、九洲山隐小镇、香草园研学等项目土地征收及出让工作。做好欢乐碗、和宏生态园等涉地历史遗留问题化解工作。 坚持“财”为“政”所谋、“抓项目促增收”工作思路，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施积极的财政政策，全力以赴促增收，保障重点促发展。
建好园区项目。持续推进省级现代农业园区晋级、涪城区农旅融合产业园区基础设施建设、原香现代农业设施、麻柳河整治、丰吴路提升等项目，进一步建美“千鹤桑田”蚕桑文化农业主题公园。着力推动中国（绵阳）科技城循环经济产业园标准厂房及配套设施（二期）、绵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理扩建、杨家供电所等项目，进一步建强临港南区循环经济产业园。纵深推动蓝城桃李春风、天成熙院房地产开发、九洲汉地田园康养综合体、绵阳公共卫生医疗中心、“拙朴清欢”民宿、牧歌田园民宿群落、蚕桑八宝研学实践教育基地、玉湖盛景基础设施提升等项目，进一步建优康养研学产业园。
（三）聚焦项目推进，加速落地见效
始终贯彻新发展理念，坚持“一线工作法”，按照“五个一”工作机制，“五个一批”大抓项目、抓大项目，不断推动项目建设落地见效。
“五个一”并联抓项目。按照一个重点项目、一位牵头领导、一个责任单位、一个工作专班、一套推进方案的“五个一”机制，为项目定牵头领导、定责任单位、定工作专班、定推进方案，10个分管领导全部牵头项目，10个村（社区）、10个部门都有项目负责，18个500万以上市区镇重点项目全部有领导牵头推动，持续深化领导与领导“并联”牵头、部门与部门“并联”指导、村（社区）与村（社区）“并联”负责、项目与项目“并联”推动的抓项目态势。
“五个一批”全周期抓项目。紧盯抓项目的储备、签约、开工、在建、竣工全周期，从进程维度对项目建设进行时间管理、环节管理。“升上去、沉下来”全方位挖掘资金、技术、团队资源，收集储备潜在项目；“走出去、请进来”全空间促进项目签约合作；“跑部门、到局厅”全手续服务项目落地开工；“走企业、到工地”持续用力解决在建项目难题；“送条幅、强规范”扶送一程助力项目平稳投运。
“挂图作战”强力抓项目。对标对表镇党委确定的年度18个500万以上重点项目，以血性“杨家将”帅带忠烈“杨家军”，让中层干部中的“干将”“战将”“悍将”到重点项目攻坚，让一般干部中的“好手”“能手”“高手”到关键环节操盘，以作战攻坚的战斗姿态，狠抓项目建设重点、攻克项目建设难点、打通项目建设堵点，挂图推进重点项目按照目标任务有序建设。
（四）聚焦改革开放，激活发展动能
坚持创新驱动，持续深化改革，不断释放两项改革“后半篇”文章活力，激活杨家高质量发展动能。
农村改革激活力。结合村级片区划分，探索中心镇村片区乡村规划路径，助力乡村振兴发展。建立农村闲置宅基地（农房）台账，制定闲置宅基地（农房）盘活措施，力争更大程度盘活闲 置资产。探索符合基层发展的农村改革特色做法，积极推荐鲜家坝等村（社区）创建两项改革先进示范。按照区委区政府盘活集体建设用地的实施办法，盘活集体建设用地，建好“奥巴黑”代养场，巩固村集体经济全面消薄成效。
对上争取强力度。创新对上争取方式，镇领导班子到市进省、“骨干”“中干”“高干”到区核心部门学习锻炼、村社干部对接项目，做到对上争取周周到部门、月月到市局、季季到省城，年度争取15个市区重点项目不少于20余次，力争拿下全国“一村一品”示范镇、天府旅游名镇、省级百强中心镇3块牌子。
“三度”服务优环境。坚持领导联系走访重点企业等机制，以班子成员带头、中层干部负责、业务干部服务的模式持续开展“三度服务”，定期联系企业、定时走访企业、定事会商企业，用好企业“大走访”活动助力企业发展困难收集，用好企业家“早餐汇”助力企业发展难题破解，用好专题办公会助力企业建设项目推进，让企业家解开心扉、畅所欲言、共谋发展，让镇村干部了解实情、联系实际、服务发展，形成具有杨家特色的优质营商环境。
（五）聚焦民生事业，提高幸福指数
始终践行以人民为中心的发展理念，倾注真情实感，扎实办好民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
统筹发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。
防范化解社会矛盾。深入开展扫黑除恶斗争，加大涉黑涉恶线索摸排力度，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。整合资源，进一步完善便民服务中心规范化建设。做好信访积案化解，全力化解矛盾，有效防控风险。加强社会综治体系建设，持续提高社会综治水平，确保社会和谐稳定。
切实抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，强化交通、食品药品、消防等重要领域的安全生产监管，全面推行重点行业企业安全生产清单制管理。深入推进应急管理体系建设，强化应急管理能力，综合提升防灾减灾救灾能力。
（六）聚焦自身建设，永葆为民初心
将始终坚持党的领导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继承和弘扬伟大建党精神，走好新时代赶考路，努力建设务实、高效、服务型政府。
坚持为民初心。始终把群众是否满意作为衡量政府工作的重要标尺，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。优化完善便民服务体系，切实提高政务服务效能。高质量办理人大代表建议。
秉持行政公心。始终把依法行政作为政府工作的基本要求，严格执行“三重一大”制度，系统推进法治政府建设，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，确保决策遵从法律法规、顺应社情民意。
保持廉洁本心。始终把落实全面从严治党贯穿到政府工作的全过程、各领域，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒纠治“四风”，严控“三公”经费支出，全面构建亲清新型政商关系。
各位代表，实现伟大梦想唯有努力，建设美好杨家唯有奋斗。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府、市委市政府、区委区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，对标当好“五个排头兵”，深入实施“三千工程”，加快建设“四个强区”，践行“一心三园五组团”发展共识，“跳起摸高、多做贡献”，为全面建设西部乡村振兴示范镇努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大、省第十二次党代会和涪城建区三十周年大会胜利召开！
第二部分 绵阳市涪城区杨家镇人民政府
2022年单位预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 绵阳市涪城区人杨家镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年财政预算收支情况
（一）一般公共预算收入情况
2022年我镇预算收入2387.8万元。其中：上年结转545.72万元，占22.85%；一般公共预算拨款收入1842.08万元，占77.15%。
（二）一般公共预算支出情况
按照收支平衡原则，2022年，我镇财政一般公共预算支出为2387.8万元，主要包括：一般公共服务支出813.28万元（主要用于机关全体干部含临聘人员工资、人大事务及代表活动经费、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、统计事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等），公共安全支出59万元（用于我镇的安保服务，主要是镇聘辅警费用）,社会保障和就业支出130.56万元（主要用于机关干部的养老、医疗和年金），卫生健康支出52.2万元（主要用于机关干部工资）,城乡社区支出80万元（主要用于我镇垃圾统一清运费用），农林水支出1155.03万元（主要用于个别机关干部工资，村社干部工资、党小组及党小组长补助、基层组织活动和公共服务运行经费等），住房保障支出 97.73万元（机关干部住房公积金）。
二、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1642.08万元，其中：
人员经费1385.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 住房公积金。
公用经费256.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，涪城区杨家镇人民政府机关运行财政拨款预算为310.48万元。主要包括机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况
涪城区杨家镇人民政府2022年无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年底，涪城区杨家镇人民政府共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆（垃圾转运车），其他用车3辆。
（四）预算绩效情况
2022年涪城区杨家镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1241.72万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51070302110346号