绵阳市涪城区新皂镇人民政府关于2021年预算执行情况和2022年预算（草案）情况的报告

绵阳市涪城区新皂镇人民政府

关于2021年预算执行情况和2022年预算（草案）情况的

报  告

2022年4月7日

在涪城区新皂镇第八届人民代表大会第三次会议上

新皂镇人民政府副镇长  王  瑶    

 

各位代表、同志们：

我代表镇人民政府，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。

现将2021年财政预决算执行情况具体明细报告如下：

一、 收入预算执行情况：2021年财政总收入4999万元

（一）一般公共财政预算收入2526万元

2021年一般公共财政预算收入2526万元。其中：均衡性转移支付1966万元，固定补助284万元，专项转移支付276万元。

（二）政府性基金收入2473万元

二、支出预算执行情况：2021年财政总支出4999万元

（一）一般公共财政预算支出2488万元

2021年一般公共财政预算支出为2488万元。其中：一般公共服务支出1031万元（包括人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等）；教育支出8万元；社会保障和就业支出134万元；卫生健康支出260万元（含防疫支出等）；城乡社区支出218万元；农林水支出739万元；住房保障支出98万元。

（二）政府性基金支出2473万元

2021年度第58批建设用地社保预存款2466万元，环境综合整治工作经费4万元，2021年度公办养老机构（设施）新冠疫情防控补助资金3万元。

（三）转移性支出38万元

上解债券置换利息及手续费38万元。

三、2021年财政工作回顾

2021年，在镇党委的坚强领导下，镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委的中心工作和经济工作目标，千方百计克服减收增支困难，积极组织收入，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（一）面对严峻经济形势，积极应对，精准施策。

2021年，受新冠疫情和其他因素的冲击影响，经济运行和财税收入面临严峻的挑战，特别是占全镇税收贡献80%的双汇公司，年度同比下降50%，经济收入压力前所未有。我们积极拓展思路，提前做好财源税收的预测分析，及时关注掌握财政收入动态和相关信息，密切与财政税务部门配合协调，加强对重点税源的跟踪征收工作。2021年实现税收全额13835万元，一般公共预算收入5493万元。

（二）积极拓宽发展思路，多渠道争取组织收入。

    在抓好税收收入的同时，积极拓展思路，努力协调争取其他资金。通过多角度、多渠道争取组织资金来解决历史遗留和发展中的困难和问题。主要有：通过预返土地成本等方式，组织新城1号办证资金5555万元；协调争取疫情防控经费194万元；乡村振兴资金120万元；道路建设资金227万元；污水管网建设资金78万元；环保资金50万元。

（三）统筹安排，突出重点，持续加大民生投入。

除积极争取上级资金外，科学编制预算，镇本级全年共安排匹配资金600余万元投入民生领域，其中乡村振兴260万元、民政保障60万元，城乡环境整治（含场镇管理）210万元。

各位代表，2021年，我镇财政总体运行平稳有序，但预算执行中仍然存在着一些困难和问题，财政收入形势依然严峻，财力的增长跟不上支出增长的速度，税源结构不够充分不尽合理，增长点不多等。这些问题都需要我们在今后工作中努力创新，强化管理，逐步解决。

 

2022年收支预算草案

2022年我镇财政收支预算计划具体安排如下：

一、收入预算（草案）：一般公共财政预算收入1999万元

    根据现行财政体制，区政府下达我镇的财政收支基数为1999万元。

二、支出预算（草案）：一般公共财政预算支出1999万元

根据预算收入情况，2022年财政一般公共财政预算支出为1999万元。其中：一般公共服务支出1054万元（包括人大事务〈含代表小组活动费等〉、政府办公厅（室）及相关机构事务〈含一村一法律顾问、应急安全等〉、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务〈含镇党委党校建设、信访稳定等〉）；教育支出10万元；社会保障和就业支出107万元；医疗卫生与计划生育支出54万元（含抗疫等）；城乡社区支出44万元；农林水支出633万元（包括村干部养老保险、村社干部报酬、基层组织活动和公共服务运行经费、城乡环境治理、乡村振兴、巩固扶贫等）；住房保障支出97万元。

三、2022年财政工作重点

2022年，我们将坚持以镇党委 “五大行动”为引领，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，确保全面完成财政收支预算任务，深入推进做好财政重点工作。

（一）加快产业项目落地，开辟新的税源增长点。一是充分依托利用科技物流园片区建设发展契机，加快引进落地一批上规模和附加值高的产业项目，增加二至三个有实力有影响力的税收新亮点，充分补充和平衡现有税源结构，逐步形成真正强大又有活力的良性税收体系。二是加大与相关职能部门联系沟通，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。三是进一步做好现有企业服务工作，结合国家政策，促进产业转型升级，稳固主体税源，为企业发展提供坚实的服务保障，增强其对全镇经济发展贡献新份额。

  （二）坚持民生导向，加强财政投入机制。一是妥善解决民政优抚对象、城乡低保、重残、五保等社会保障资金和关心关爱机制，提升财政公共服务水平。二是支持实施乡村振兴战略，深入推进农业结构性改革，大力发展高效特色产业，壮大农村集体经济。三是继续加大城乡环境综合治理，特别是场镇面貌秩序整治和基础设施的投入。四是加快镇党委党校建设的推进推广工作，使之尽快成为新的有影响力的特色亮点项目。

  （三）加大土地出让力度，用好用活土地资源。一是科学合理配置整合土地资源，进一步加大土地出让力度。二是充分利用旧城改造和场镇面貌整治的契机，加快引进落地房地产开发项目，更好地发挥土地的效益。三是配合市区自然资源局、市区财政部门、区投资公司做好土地出让成本返还工作。

    各位代表，2022年财政收支预算和各项财政工作任务艰巨繁重，我们决心在镇党委的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，锐意进取，全面完成全年财政任务，为我镇经济和社会事业发展做出更大的贡献。

谢谢大家！