（一）主要职能。深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于目标绩效管理工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查；负责市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作；负责统筹规范和组织实施全区督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理工作的建议；负责对园区、镇（街道）、区直部门等实施目标绩效管理；围绕全区中心工作，负责对全区重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查；负责省、市、区保障和改善民生工作年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作；负责本级和上一级人大建议、政协提案办理情况的考核评价工作。

（二）2022年重点工作。一是凸显重点，进一步优化目标绩效管理机制。坚持以区委区政府重点工作为主线，优化调整目标体系，进一步提升考核的“科学性”；根据市下发的考核办法，完善“重大项目考核”和“重点工作考核”，进一步提升考核的“激励性”；加强对主要经济指标的任务下达和监测跟进，及时发现问题，查漏补缺，确保圆满完成全年目标任务，进一步增强考核的“实用性”。二是围绕重点，探索督查动态管理机制。继续紧扣区委区政府工作重点，加强督查工作的任务统筹，完善健全督查机制，及时了解进展、发现问题、研提建议。积极探索建立督查工作全过程动态管理机制，制定年度督查计划、季度督查安排、每月督查台账，细化督查的工作任务和重点问题清单，督前研学相关决策部署，督中跟踪工作落实进度，督后汇总分析并形成报告。三是扎实推进省、市民生工程，继续办好民生实事。以全面贯彻落实党的十九届六中全会精神为契机，持续深化“增进民生福祉是发展根本目的”的认识，认真贯彻落实省、市民生工程和区本级自选民生实事各项工作要求，围绕“双达标”考核原则，继续做到项目完成和资金到位“两个确保”，同时加强工程项目建后管养，使民生工程持续惠民。四是进一步提升建议提案的办理质量。不断优化办理工作联系制度，加强同人大、政协相关委室的沟通协调，完善领导负责制、面商制、限期答复制等办理工作制度，强化对办理过程、办理结果的跟踪问效，定期组织开展集中督查或“点球”督办，力求建议提案答复内容准确、答复文件规范、办理高效，确保人大建议、政协提案“件件有着落、事事有回音”。五是持续做好巡视整改和整治形式主义工作。以监督责任的落实推动主体责任落地落实，继续强化被监督单位的思想和行动认识，与被监督单位建立健全良好的沟通协商机制，确保每一个整改问题落地有声、不走形式，持续巩固整改成果，加强综合分析，建立健全各项规章制度，及时防疏堵漏，构建长效机制。

二、部门概况

区委目标绩效办内设股室3个，分别是综合目标股、督查督办股、民生办理股。

三、收支预算总体情况

2022年涪城区委目标绩效管理办公室收入预算总额为140.93万元，较2021年减少；其中：当年财政拨款收入140.93万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算140.93万元;一般公共服务支出104.43万元，社会保障和就业支出15.83万元，医疗卫生与计划生育支出6.48万元，住房保障支出14.19万元，上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

涪城区委目标绩效管理办公室预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担目标绩效办工作发展相关工作。

区绩效考核委员会2022年一般公共预算基本支出120.93万元，

（一）基本支出120.93万元，其中：

1.人员经费112.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费8.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出20万元，主要用于“周周听、月月晒、季季拉”工作经费、民生事业高质量发展等专项工作经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出20万元， “周周听、月月晒、季季拉”工作经费10万元，主要用于办公费、印刷费、会议费等。民生事业高质量发展等专项工作经费10万元，主要用于民生工作印刷费、会议费、办公费等。上年结转支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区委目标绩效管理办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年涪城区委目标绩效管理办公室预算安排公务接待费1万元，较2021年预算减少1.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区委目标绩效管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为17.64万元，比2021年预算减少1.95万元。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区委目标绩效管理办公室有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年涪城区委目标绩效管理办公室部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委目标绩效办2022年部门预算公开.xlsx