绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心概况

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

涪城区土地统征储备和整理中心（以下简称：区土储中心）主要职能有参与拟定土地征收、土地开发整理有关政策、技术规程和管理办法；编制土地年度收购储备计划、拟定收购方案并组织实施，对收购土地的开发整理，对储备土地的经营、融资和管理等；负责全区征（占）用集体土地前期调查、报批材料的拟定和补偿标准的复核，拟定征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；负责指导双挂钩（小挂钩）相关事项等职责。

（二）主要工作

1.认真抓好土地报征工作。进一步规范程序，切实做到征地合规合法。结合两年来的征地经验和上级自然资源主管部门对征地前置和组卷报批的相关要求，详细梳理涪城区征地程序，切实保障被征地老百姓的切身利益，在源头化解不必要的征地信访和应诉问题。同时，做好征地环节执法宣传配合工作，大力倡导“先审批、再供地、后建设”的合法用地模式。

2.有序推进土地收储工作。认真编制中心城区年度土地储备计划，完成储备土地出让前的规划申请，供地预案编制及土地供应后的交地工作。进一步加强与镇（街道)的协调配合，推进全区“未供即用”涉地历史遗留问题化解，加大征地拆迁补偿安置、成本核算等工作力度，推进地块尽快达到“净地”条件。

3.持续做好土地整理相关工作。积极协调各级部门，完成我区第三批双挂钩项目区整改、上报工作，尽快取得节余指标证书；积极推进实施杨家镇土地“小挂钩”试点工作，指导杨家镇尽快完成试点项目村庄空间规划、项目实施规划的编制工作；加强对项目区乡镇的业务指导，开展已实施完毕的“双挂钩”项目区例行督察，将“双挂钩”项目区复垦耕地作为动态巡查的重点区域。

二、部门概况

我中心为绵阳市涪城区自然资源局管理的正科级公益一类事业单位。经费形式：核定收支、定额（全额）补助。按照最新三定方案编制核定四个股室：综合股，土地统征股，土地储备股，土地整理股。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第二部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算表.xlsx

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经济支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绵阳市涪城区土地统征储备和整理中心2022年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区土储中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。一般公共预算拨款收入2157.97万元；支出包括：一般公共服务支出0.7万元，社会保障和就业支出17.38万元，卫生健康支出8.20万元，自然资源和海洋气象等支出2115.62万元，住房保障支出16.06万元。我中心2022年收支总预算2157.97万元，较2022年减少58418.95万元，下降96.44%，主要原因是土地储备基金预算收入未列入，总预算收入减少。

二、支出预算安排情况

区土储中心预算安排支出主要用于保障本中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区土地统征储备和整理事业发展等相关工作。涪城区土储中心2022年一般公共预算支出2157.97万元。

（一）基本支出127.97万元，其中：

1.人员经费117.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费10.7万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、维修（护）费、会议费等日常公用支出。

（二）项目支出2030万元，主要用于土地收储保障，档案整理等相关工作。

按支出功能分类主要用于自然资源海洋气象等支出2115.62万元，主要用于本单位日常运转以及为完成全区土地统征储备和整理特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区土储中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排。

（二）公务接待费

2022年区土储中心预算安排公务接待费0.5万元，较2021年预算增长0.5万元，各级检查督促工作事项增加导致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区土储中心机关运行经费财政拨款预算为10.7万元，比2021年预算增加5.33万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年无预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年区土储中心单位项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2040.7万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。