绵阳市涪城区科学技术局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年，区科技局项目部门预算178000元，用于科学技术普及及专项工作78000元、科普基地建设30000元、国家农业科技园(核心区）管委会运行70000元；省级项目资金20万元，用于四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作。

（二）资金安排情况。

2020年科学技术普及及专项工作经费预算78000元，其中：2020年上半年科普宣传资料及新时代文明实践宣传资料费等支出9300元，百善缘科普宣传补助20000元，科技特派团科普宣传补助20000元，范家村科普宣传补助8000元，金五环体育文化科普宣传补助5000元，科普宣传袋、宣传册制作费5700元，省“双创”示范基地申报技术服务费10000元。

2020年科普基地建设预算30000元，其中：吴家中学科普基地建设补助25000元，沿江社区科普基地建设补助5000元。

国家农业科技园(核心区）管委会运行经费预算70000元，其中：差旅费3629元，国家农业科技园区管委会办公室、国家农业科技园区社会化服务中心管委会办公室办公费16371元。四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制费50000元（2021年支付）。

2020年省级乡村振兴转移支付资金200000元，用于四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作（2021年支付）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年科学技术普及及专项工作经费预算78000元，已支付78000元。2020年科普基地建设预算30000元，已支付30000元。国家农业科技园(核心区）管委会运行经费预算70000元，已支付20000元，余50000元结转至2021年支编制费用。2020年省级乡村振兴转移支付资金200000元，2020年支付0元，根据合同 2021年支编制费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年科学技术普及及专项工作经费预算78000元，完成了年度总体目标：利用“科技活动周”、“科技活动月”和“三下乡”活动举办科普宣传活动6次，受益人达5000人，举办科技产业培训2次，科普示范基地建设及打造2个。

2020年科普基地建设预算30000元，完成了年度总体目标：打造2个科普基地，制定了《涪城区科学技术局科普教育基地管理办法》对历年科普基地建设进行规范性管理。

国家农业科技园(核心区）管委会运行经费预算70000元，完成了年度总体目标：保障四川绵阳国家农业科技园区（核心区）管委会正常运行，2021年完成园区规划编制修订工作，为接受科技部复检做准备。其中剩余50000元结转至2021年支编制费用。

2020年省级乡村振兴转移支付资金200000元，完成了年度总体目标：签订四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制合同，按计划2021年完成四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作，按项目合同根据编制进度将于2021年分三批支付完。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、2020年科学技术普及及专项工作经费预算78000元，完成效益指标中的三级指标：加强科学技术普及工作，是提高公民公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步的有力保障。指标值：保障2020年科普工作顺利开展，能过市科技局考评。完成满意度指标中的三级指标：广大群众对科普宣传满意度≧95%。

完成情况：紧密结合“科技三下乡”“科普活动月”“知识产权进社区”等主题科普宣传活动，充分发挥教育、文化、卫生、科技各行业科普资源优势，通过科普展览、科技咨询、免费义诊等形式进一步在全社会弘扬科学精神。开展主题科普宣传6次，全区接受科普教育活动人数达 5000 人次以上，发放各类科普宣传资料3万份。举办科技产业培训2次，科普示范基地建设及打造2个。群众对科普宣传满意度≧98%。

2、2020年科普基地建设预算30000元，完成效益指标中的三级指标：打造2个科普基地，受益人达10000人。指标值：科普基地经过市上审核通过后，可向上争取科普经费。完成满意度指标中的三级指标：广大群众对科普基地建设的满意度。指标值：≧95%。

完成情况：打造2个科普基地，受益人达10000人。广大群众对科普基地建设的满意度≧98%。

3、国家农业科技园(核心区）管委会运行经费预算70000元，完成效益指标中的三级指标：保障园区管委会正常运行，通过国家农业科技园区这一平台促进乡村振兴。指标值：保障园区管委会正常运行，通过国家农业科技园区这一平台促进乡村振兴。完成满意度指标中的三级指标：园区工作通过省市考评。指标值：≧95%。

完成情况：保障园区管委会正常运行，完成四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作的招投标，签订了四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制合同，计划2021年完成规划编制工作。

4、2020年省级乡村振兴转移支付资金200000元，完成效益指标中的三级指标：拟定四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）合同，2021年完成规划编制工作。指标值：签订四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制合同。完成满意度指标中的三级指标：群众的满意度。指标值：≧95%。

完成情况：完成四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作的招投标，签订了四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制合同，计划2021年完成规划编制工作。群众的满意度≧98%.

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年省级乡村振兴转移支付资金200000元，国家农业科技园(核心区）管委会运行经费预算70000元中的50000元在2020年未支付，这两项款项均是用于支付四川绵阳国家农业科技园区总体规划（2020-2025年）编制工作，按项目合同根据编制进度将于2021年分三批支付完。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照《涪城区区级财政专项资金管理办法》（绵涪府发[2013]19号）使用资金，要求各项目实施单位严格执行财务管理制度，建立项目专账，规范会计核算流程，确保专款专用。

同时，我局进一步完善了财务及项目管理的相关制度，年初各项任务方案、计划、指标等设定较为合理，资料整理完善，按要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务，2020年度财务管理工作情况良好。

五、其他需要说明的问题

无

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