绵阳市涪城区人力资源和社会保障局2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

2021-05-07 11:02文章来源: 区人力资源和社会保障局浏览次数:
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绵阳市涪城区人力资源和社会保障局

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

为增强我的绩效观念和责任意识,提高财政资金使用效益,现本单位202012个项目绩效目标自评如下

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

项目支出,是用于保障人社局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于兑现各类政策补贴、专项业务工作的经费支出通过项目的实施,严格项目资金的绩效管理确保涪城人社工作持续发展,社会和谐稳定。一是稳步推进事权下放和综合行政执法体制改革、行政区划调整指导新成立的35个事业单位进行岗位设置,开展岗位聘用,及时办理人员人事关系转隶、工资待遇核定业务;二是加大事业单位人才招引力度组织开展事业人员公开招聘,优化全区人才结构;三是积极搭建政、校、企三方合作平台,促进人才培养与社会需求更加紧密对接探索涪城区人才培育开发新模式为区域产业人才发展与建设提供强有力的支持;四是开展柔性引智育才组织辖区企业参加“科技绵州·人才飞阳”高层次人才专场“空中双选会”和“我选绵阳·助力科技城”高校毕业生双选见面会举办专场人才延揽活动;五是优化流动人员人事档案管理便捷档案服务,依托“四川省流动人员人事档案公共服务平台”,实现“一次也不跑”“全程网办”;六是加大劳动维权力度,构建和谐劳动关系;七是公共服务上档升级金保网络正常运行;八是加大农民工服务力度,保障农民工合法权益,完善农民工输出地与输入地对接工作平台和常态化制度化对接机制,建立涪城区驻华南地区农民工服务站点。

(二)资金安排情况。

区人社局2020年预算安排12个项目,下达资金159.22万元。

1、根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动专项经费7万元。

2、公开选调公务员及事业人员专项经费12万元。

3、劳动监察执法装备购置0.94万元。

4、人才延揽与服务保障专项经费12万元。

5、物业管理7.86万元。

6、金保工程网络维护32.25万元。

7、人事档案整理16万元。

8、劳动仲裁办案专项经费3万元。

9、证书工本费2万元。

10、劳务专项经费9.7万元。

11、春节慰问费46.39万元。

12、劳动监察及仲裁工作服装购置10.08万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2020年共下达项目资金159.22万元(含上年结余资金),全年项目支出141.75万元,预算执行率89%,部分项目支出未完成,主要原因是金保工程网络维护费因涉及乡镇街道机构改革,网络线路清理,先行预支部分,待清理完成后据实结算

我局严格按照预算编制工作的相关要求,结合单位实际准确的编制了单位的预算,项目资金提前细化测算预计,按进度及时兑付各项资金。年末根据单位实际支出准确编制决算报表,做到真实准确反映单位收支情况。针对结余结转及时准确进行了清理,该支付的及时支付,该退回财政的及时退回了财政。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施,达到预期目标维护2000余平米办公场地安全整洁,营造良好的办事环境和工作环;维护全区金保网络正常使用,确保中央、省、市、区网络畅通;保障农民工合法权益、提高了政策知晓率;开展了以政府为纽带、以市场需求为导向、以校企合作为抓手的“政校企”三方合作模式,为学院未来人才培训带来更坚实的保障,为区域产业人才发展与建设提供强有力的支持开展柔性引智育才举办了“海智精英绵州行论坛”;组织辖区48家企业参加“科技绵州·人才飞阳”高层次人才专场“空中双选会”和“我选绵阳·助力科技城”高校毕业生双选见面会,签订意向性协议295份。举办2场绵州英才荟系列活动之“智汇绵州·才聚涪城”5G专场人才延揽活动,共签订意向性协议68份组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次,助力123名应往届高校毕业生实现就业优化流动人员人事档案管理管理档案12844标准化整理档案1696,安全转接档案1795维护劳动者的合法权益,促进劳动关系和谐稳定立案查处劳动保障违法案件518件,涉及劳动者1000余人,为农民工追发工资646万元涪城区在保障农民工工资支付考核工作中连续两年被评为A级处理劳动人事争议案件331件,涉案金额1000万元妥善解决113人的社保应缴未缴问题通过项目的实施,确保了各项工作顺利开展,保证了各项目标任务的完成,提高干部职工和群众满意度

(三)绩效指标完成情况分析。

1、根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动印制农民工服务保障政策汇编宣传册2000册、宣传单15000份以及各类活动宣传标语,利用重大节假日、人群聚集点、三下乡活动、各类招聘活动开展宣传工作,并开展今冬明春五大专项行动,保障了农民工合法权益、提高政策知晓率,群众对政府服务的满意度达90%以上,2020年被省委、省政府办公厅评为“农民工服务保障工作先进单位”,绩效目标任务按期完成

2、公开选调公务员及事业人员专项。组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次,助力123名应往届高校毕业生实现就业,优化了全区人才结构,提高整体素质,干部职工群众满意度达90%以上,绩效目标任务按期完成。

3、劳动监察执法装备购置购置执法记录仪4个,录音笔4支,移动硬盘3个,保证了执法过程中的正确性、公平公正,执法效率明显提高,群众对政府服务的满意度达90%以上,绩效目标任务按期完成。

4、人才延揽与服务保障专项开展了4场人才招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训,为企业招纳人才促进了就业,服务对象和群众满意度达90%以上,绩效目标任务按期完成。

5、物业管理费。维护2000余平方米办公区域的正常运行,安全整洁,保障单位正常运转,营造良好办事环境和工作环境,各项工作顺利开展,发挥了对机关日常工作的保障促进作用,群众及职工对机关运行和后勤保障满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

6、金保工程网络维护费。全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护,正常运行,大规模网络中断次数小于5次,正常运行天数大于360天,保证了中央、省、市、区网络畅通,劳动人事就业社保、公共服务、基金监管业务顺开展,各项政策落实到位,群众满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

7、人事档案整理。完成了700份工伤认定档案、1558册人事档案的整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜等工作,规范了档案管理,方便了群众查询档案,干部职工和群众满意度90%以上,绩效目标任务按期完成。

8、劳动仲裁办案专项处理劳动人事争议案件331件,结案率98%,依法维护了劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系,群众满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

9、证书工本费。印制干部履历表、工资档案等资料13000份,保证了全区的工资、职称、专业技术人员管理工作正常开展,工资、职称管理工作明显提高,干部职工群众满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

10、劳务专项经费。保证了机关3名临时聘用人员每月待遇足额兑现,确保工作顺利开展,完成目标任务,群众满意度达90%以上,绩效目标任务按期完成。

11、春节慰问费。慰问全区退休困难人员、就业困难人员、事业科级退休人员、农民工共计1060人,体现了党和政府的关怀,干部职工和群众满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

12、劳动监察及仲裁工作服装购置。监察大队和仲裁院定制服装14套,已按要求统一着装,提高了执法办案形象,群众满意度达95%以上,绩效目标任务按期完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区人社局2020年项目绩效目标虽然均已完成,但有2个项目预算执行率未达到100%。一是金保工程网络维护费,全年预算下达32.25万元,支出17.15万元,预算执行率53%,主要原因是涉及乡镇街道机构改革,网络线路清理,先行预支部分,待清理完成后据实结算;二是春节慰问费,全年预算下达46.39万元,支出44.02万元,预算执行率95%。在今后工作中我们将继续严格执行预算法和绩效管理要求,管理使用好预算资金,定期做好预算支出财务分析,做好部门支出预算评价工作,加大项目资金支出进度,减少结余结转资金

 

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评我局财务管理健全规范,没有发生违法违规违纪行为基本实现项目绩效2020年的部门政策(项目)支出绩效自评结果良好我局将继续强化绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为年度资金预算安排的重要依据。绩效自评结果拟在本单位公开,并在涪城政务网上向社会公开发布,接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

附:区人社局项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动专项经费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

7

7

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

7

7

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

印制农民工服务保障政策汇编 ,加强农民工政策宣传,整治企业拖欠农民工工资行为,保障农民工合法权益,宣传返乡农民工就业创业成效、经验和相关政策,带动其他乡镇返乡农民工创业,回引一大批优秀农民工返乡就业创业。

印制农民工服务保障政策汇编宣传册2000册、宣传单15000以及各类活动宣传标语,利用重大节假日、人群聚集点、三下乡活动、各类招聘活动开展宣传工作,并开展今冬明春五大专项行动,2020年省委、省政府办公厅评为“农民工服务保障工作先进单位”。

 

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

政策汇编2000册、宣传单15000

2000册、15000

2000册、15000

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

保障农民工合法权益、提高政策知晓率

明显提高

明显提高

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众对政府服务的满意度

≧90%

≧90%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

公开选调公务员及事业人员专项经费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

12

12

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

12

12

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成全区公开选调招考事业人员工作目标,为涪城选取优秀的人才,不断优化人才结构。

组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次,助力123名应往届高校毕业生实现就业。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

招考选调6场

6场

6场

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

优化全区人结构,提高整体素质

明显提高

明显提高

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

干部职工群众满意度

≧90%

≧90%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

劳动监察执法装备购置费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

0.94

0.94

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

0.94

0.94

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加强劳动保障监察执法保障,加强基础设施建设配备执法记录仪

购置执法记录仪4个,录音笔4支,移动硬盘3个保证执法过程中的正确性、公平公正,执法效率明显提高

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

购置执法记录仪4个,录音笔4支,移动硬盘3个

购置执法记录仪4个,录音笔4支,移动硬盘3个

购置执法记录仪4个,录音笔4支,移动硬盘3个

 

 

 

 

 

质量指标

验收合格率

100%

100%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

保证执法过程中的正确性、公平公正,执法效率明显提高

明显提高

明显提高

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众对政府服务的满意度

≧90%

≧90%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

人才延揽与服务保障专项经费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

12

12

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

12

12

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为各大园区和重点企业招揽人才,促进就业

开展了4场人才招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训,为企业招纳人才,促进了就业。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

4场招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训

6场

6场

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月31日

2020年12月31日

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

为各大园区和重点企业招揽到适合人才,促进就业

促进就业

促进就业

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象群众满意度

≧90%

≧90%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

物业管理费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

7.86

7.86

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

7.86

7.86

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

维护2000余平方米办公区域的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备正常运转,保障工作任务顺利开展。

维护2000余平方米办公区域的正常运行,保障单位正常运转,营造良好办事环境和工作环境,各项工作顺利开展。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

服务区域面积

2000余平方米

2000余平方米

 

 

 

 

 

质量指标

日常保洁和服务质量合格率

100%

100%

 

安全事故发生率

0%

0%

 

时效指标

维护时间

全年

全年

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对机关日常工作的保障促进作用

机关日常工作的保障促进作用

对机关日常工作的保障促进作用

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障年限

≧1年

≧1年

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众及职工对机关运行和后勤保障满意度

≧95%

≧95%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

金保工程网络维护费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

32.25

17.15

53%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

32.25

17.15

53%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护 ,保证金保系统正常使用,确保中央、省、市、区网络畅通,保证劳动就业社保、公共服务、基金监管业务顺利开展。

全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护 ,正常运行,保证了中央、省、市、区网络畅通,劳动就业社保、公共服务、基金监管业务顺利开展

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

大规模网络中断次数

<5次

<5次

 

 

 

 

 

质量指标

正常运行天数

≧360天

≧360天

 

 

 

 

 

时效指标

维护时间

全年

全年

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

全区金保网络正常使用,落实各项人事劳动社保就业公共服务的政策

政策应享尽享

政策应享尽享

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障年限

≧1年

≧1年

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

≧95%

≧95%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

人事档案整理费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

16

16

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

16

16

53%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

700余份工伤认定档案、1600册人事档案进行整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜,采购防虫药、档案盒、移动硬盘、高拍仪等物资,做好档案整理、编号上柜、录入工作。

完成了700份工伤认定档案、1558册人事档案的整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜等工作。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

700份工伤档案、1558册人事档案

2258份

2258份

 

 

 

 

 

质量指标

验收合格率

100%

100%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年9月30

2020年9月30

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

规范档案管理,方便群众查询档案

方便群众查询档案

方便群众查询档案

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

干部职工和群众满意度

≧90%

≧90%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

劳动仲裁办案专项经费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

3

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

3

3

100%

 其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

加强办案能力建设,办理案件300余件,提高办案效率和办案质量,增强群众维权意识和用人单位规范用工意识,构建和谐劳资关系。

处理劳动人事争议案件331件,依法维护了劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

办理案件331件

331件

331件

 

 

 

 

 

质量指标

结案率

98%

98%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时限

2020年12月31

2020年12月31

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

构建和谐劳动关系

构建和谐劳动关系

构建和谐劳动关系

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

年限

长期

长期

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

≧95%

≧95%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

区人社局项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

证书工本费

项目主管部门

区人社局

资金使用单位

区人社局

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

 

 

 

      县级财政资金

2

2