绵阳市涪城区人力资源和社会保障局2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

发布日期：2021-05-07 11:02文章来源：区人力资源和社会保障局浏览次数：

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绵阳市涪城区人力资源和社会保障局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

为增强我局的绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，现将本单位2020年度12个项目绩效目标自评如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目支出，是用于保障人社局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于兑现各类政策补贴、专项业务工作的经费支出，通过项目的实施，严格项目资金的绩效管理，确保涪城人社工作持续发展，社会和谐稳定。一是稳步推进事权下放和综合行政执法体制改革、行政区划调整，指导新成立的35个事业单位进行岗位设置，开展岗位聘用，及时办理人员人事关系转隶、工资待遇核定业务；二是加大事业单位人才招引力度，组织开展事业人员公开招聘，优化全区人才结构；三是积极搭建政、校、企三方合作平台，促进人才培养与社会需求更加紧密对接，探索涪城区人才培育开发新模式，为区域产业人才发展与建设提供强有力的支持；四是开展柔性引智育才，组织辖区企业参加“科技绵州·人才飞阳”高层次人才专场“空中双选会”和“我选绵阳·助力科技城”高校毕业生双选见面会，举办专场人才延揽活动；五是优化流动人员人事档案管理，便捷档案服务，依托“四川省流动人员人事档案公共服务平台”，实现“一次也不跑”“全程网办”；六是加大劳动维权力度，构建和谐劳动关系；七是公共服务上档升级，金保网络正常运行；八是加大农民工服务力度，保障农民工合法权益，完善农民工输出地与输入地对接工作平台和常态化制度化对接机制，建立涪城区驻华南地区农民工服务站点。

（二）资金安排情况。

区人社局2020年预算安排12个项目，下达资金159.22万元。

1、根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动专项经费7万元。

2、公开选调公务员及事业人员专项经费12万元。

3、劳动监察执法装备购置0.94万元。

4、人才延揽与服务保障专项经费12万元。

5、物业管理费7.86万元。

6、金保工程网络维护费32.25万元。

7、人事档案整理费16万元。

8、劳动仲裁办案专项经费3万元。

9、证书工本费2万元。

10、劳务专项经费9.7万元。

11、春节慰问费46.39万元。

12、劳动监察及仲裁工作服装购置10.08万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年共下达项目资金159.22万元（含上年结余资金），全年项目支出141.75万元，预算执行率89%，部分项目支出未完成，主要原因是金保工程网络维护费因涉及乡镇街道机构改革，网络线路清理，先行预支部分，待清理完成后据实结算。

我局严格按照预算编制工作的相关要求，结合单位实际准确的编制了单位的预算，项目资金提前细化测算预计，按进度及时兑付各项资金。年末根据单位实际支出准确编制决算报表，做到真实准确反映单位收支情况。针对结余结转及时准确进行了清理，该支付的及时支付，该退回财政的及时退回了财政。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，达到预期目标。维护2000余平米办公场地安全整洁，营造良好的办事环境和工作环境；维护全区金保网络正常使用，确保中央、省、市、区网络畅通；保障农民工合法权益、提高了政策知晓率；开展了以政府为纽带、以市场需求为导向、以校企合作为抓手的“政校企”三方合作模式，为学院未来人才培训带来更坚实的保障，为区域产业人才发展与建设提供强有力的支持；开展柔性引智育才，举办了“海智精英绵州行论坛”；组织辖区48家企业参加“科技绵州·人才飞阳”高层次人才专场“空中双选会”和“我选绵阳·助力科技城”高校毕业生双选见面会，签订意向性协议295份。举办2场绵州英才荟系列活动之“智汇绵州·才聚涪城”5G专场人才延揽活动，共签订意向性协议68份；组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次，助力123名应往届高校毕业生实现就业；优化流动人员人事档案管理，管理档案12844卷，标准化整理档案1696卷，安全转接档案1795卷；维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，立案查处劳动保障违法案件518件，涉及劳动者1000余人,为农民工追发工资646万元，涪城区在保障农民工工资支付考核工作中连续两年被评为A级；处理劳动人事争议案件331件，涉案金额1000万元，妥善解决113人的社保应缴未缴问题。通过项目的实施，确保了各项工作顺利开展，保证了各项目标任务的完成，提高干部职工和群众满意度。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动。印制农民工服务保障政策汇编宣传册2000册、宣传单15000份以及各类活动宣传标语,利用重大节假日、人群聚集点、三下乡活动、各类招聘活动开展宣传工作，并开展今冬明春五大专项行动，保障了农民工合法权益、提高政策知晓率，群众对政府服务的满意度达90%以上，2020年被省委、省政府办公厅评为“农民工服务保障工作先进单位”，绩效目标任务按期完成。

2、公开选调公务员及事业人员专项。组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次，助力123名应往届高校毕业生实现就业，优化了全区人才结构，提高整体素质，干部职工群众满意度达90%以上，绩效目标任务按期完成。

3、劳动监察执法装备购置。购置执法记录仪4个，录音笔4支，移动硬盘3个，保证了执法过程中的正确性、公平公正，执法效率明显提高，群众对政府服务的满意度达90%以上，绩效目标任务按期完成。

4、人才延揽与服务保障专项。开展了4场人才招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训，为企业招纳人才促进了就业，服务对象和群众满意度达90%以上，绩效目标任务按期完成。

5、物业管理费。维护2000余平方米办公区域的正常运行，安全整洁，保障单位正常运转，营造良好办事环境和工作环境，各项工作顺利开展，发挥了对机关日常工作的保障促进作用，群众及职工对机关运行和后勤保障满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

6、金保工程网络维护费。全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护，正常运行，大规模网络中断次数小于5次，正常运行天数大于360天，保证了中央、省、市、区网络畅通，劳动人事就业社保、公共服务、基金监管业务顺开展，各项政策落实到位，群众满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

7、人事档案整理费。完成了700份工伤认定档案、1558册人事档案的整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜等工作，规范了档案管理，方便了群众查询档案，干部职工和群众满意度90%以上，绩效目标任务按期完成。

8、劳动仲裁办案专项。处理劳动人事争议案件331件，结案率98%，依法维护了劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系，群众满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

9、证书工本费。印制干部履历表、工资档案等资料13000份，保证了全区的工资、职称、专业技术人员管理工作正常开展，工资、职称管理工作明显提高，干部职工群众满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

10、劳务专项经费。保证了机关3名临时聘用人员每月待遇足额兑现，确保工作顺利开展，完成目标任务，群众满意度达90%以上，绩效目标任务按期完成。

11、春节慰问费。慰问全区退休困难人员、就业困难人员、事业科级退休人员、农民工共计1060人，体现了党和政府的关怀，干部职工和群众满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

12、劳动监察及仲裁工作服装购置。监察大队和仲裁院定制服装14套，已按要求统一着装，提高了执法办案形象，群众满意度达95%以上，绩效目标任务按期完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区人社局2020年项目绩效目标虽然均已完成，但有2个项目预算执行率未达到100%。一是金保工程网络维护费，全年预算下达32.25万元，支出17.15万元，预算执行率53%，主要原因是涉及乡镇街道机构改革，网络线路清理，先行预支部分，待清理完成后据实结算；二是春节慰问费，全年预算下达46.39万元，支出44.02万元，预算执行率95%。在今后工作中我们将继续严格执行预算法和绩效管理要求，管理使用好预算资金，定期做好预算支出财务分析，做好部门支出预算评价工作，加大项目资金支出进度，减少结余结转资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评我局财务管理健全规范，没有发生违法违规违纪行为，基本实现项目绩效，我局2020年的部门政策（项目）支出绩效自评结果良好。我局将继续强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为年度资金预算安排的重要依据。绩效自评结果拟在本单位公开，并在涪城政务网上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：区人社局项目绩效目标自评表

附件1

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			根治拖欠农民工工资及农民工五大专项行动专项经费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7	7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	7	7		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	印制农民工服务保障政策汇编，加强农民工政策宣传，整治企业拖欠农民工工资行为，保障农民工合法权益，宣传返乡农民工就业创业成效、经验和相关政策，带动其他乡镇返乡农民工创业，回引一大批优秀农民工返乡就业创业。				印制农民工服务保障政策汇编宣传册2000册、宣传单15000份以及各类活动宣传标语,利用重大节假日、人群聚集点、三下乡活动、各类招聘活动开展宣传工作，并开展今冬明春五大专项行动，2020年被省委、省政府办公厅评为“农民工服务保障工作先进单位”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策汇编2000册、宣传单15000份		2000册、15000份	2000册、15000份

		质量指标	无

		时效指标	完成时限		2020年12月31日	2020年12月31日

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	保障农民工合法权益、提高政策知晓率		明显提高	明显提高

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务的满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			公开选调公务员及事业人员专项经费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	12	12		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	12	12		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成全区公开选调招考事业人员工作目标，为涪城选取优秀的人才，不断优化人才结构。				组织开展事业人员公开招聘考试共计6场次，助力123名应往届高校毕业生实现就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招考选调6场		6场	6场

		质量指标	无

		时效指标	完成时限		2020年12月31日	2020年12月31日

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	优化全区人才结构，提高整体素质		明显提高	明显提高

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工群众满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			劳动监察执法装备购置费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.94	0.94		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	0.94	0.94		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强劳动保障监察执法保障，加强基础设施建设配备执法记录仪。				购置执法记录仪4个，录音笔4支，移动硬盘3个，保证了执法过程中的正确性、公平公正，执法效率明显提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置执法记录仪4个，录音笔4支，移动硬盘3个		购置执法记录仪4个，录音笔4支，移动硬盘3个	购置执法记录仪4个，录音笔4支，移动硬盘3个

		质量指标	验收合格率		100%	100%

		时效指标	完成时限		2020年12月31日	2020年12月31日

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	保证执法过程中的正确性、公平公正，执法效率明显提高		明显提高	明显提高

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务的满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			人才延揽与服务保障专项经费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	12	12		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	12	12		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为各大园区和重点企业招揽人才，促进就业。				开展了4场人才招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训，为企业招纳人才，促进了就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	4场招聘会、1场人才沙龙、1场人才培训		6场	6场
		质量指标	无

		时效指标	完成时限		2020年12月31日	2020年12月31日

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	为各大园区和重点企业招揽到适合人才，促进就业		促进就业	促进就业

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和群众满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			物业管理费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	7.86	7.86		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	7.86	7.86		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	维护2000余平方米办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备正常运转，保障工作任务顺利开展。				维护2000余平方米办公区域的正常运行，保障单位正常运转，营造良好办事环境和工作环境，各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务区域面积		2000余平方米	2000余平方米

		质量指标	日常保洁和服务质量合格率		100%	100%
			安全事故发生率		0%	0%
		时效指标	维护时间		全年	全年

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用		对机关日常工作的保障促进作用	对机关日常工作的保障促进作用

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	保障年限		≧1年	≧1年
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工对机关运行和后勤保障满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			金保工程网络维护费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	32.25	17.15		53%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	32.25	17.15		53%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护，保证金保系统正常使用，确保中央、省、市、区网络畅通，保证劳动就业社保、公共服务、基金监管业务顺利开展。				全区所有乡镇、街道、人社系统金保工程网络使用维护，正常运行，保证了中央、省、市、区网络畅通，劳动就业社保、公共服务、基金监管业务顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大规模网络中断次数		＜5次	＜5次

		质量指标	正常运行天数		≧360天	≧360天

		时效指标	维护时间		全年	全年

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	全区金保网络正常使用，落实各项人事劳动社保就业公共服务的政策		政策应享尽享	政策应享尽享

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	保障年限		≧1年	≧1年
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			人事档案整理费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	16	16		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	16	16		53%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对700余份工伤认定档案、1600册人事档案进行整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜，采购防虫药、档案盒、移动硬盘、高拍仪等物资，做好档案整理、编号上柜、录入工作。				完成了700份工伤认定档案、1558册人事档案的整理、收集、鉴别、归档、整理、录入、上柜等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	700份工伤档案、1558册人事档案		2258份	2258份

		质量指标	验收合格率		100%	100%

		时效指标	完成时限		2020年9月30	2020年9月30

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	规范档案管理，方便群众查询档案		方便群众查询档案	方便群众查询档案

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和群众满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			劳动仲裁办案专项经费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	3	3		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强办案能力建设，办理案件300余件，提高办案效率和办案质量，增强群众维权意识和用人单位规范用工意识，构建和谐劳资关系。				处理劳动人事争议案件331件，依法维护了劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件331件		331件	331件

		质量指标	结案率		98%	98%

		时效指标	完成时限		2020年12月31	2020年12月31

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	构建和谐劳动关系		构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			证书工本费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	落实全区职务职级工资职称资料卡片的印制，确保全区职工个人的资料、档案完备，预计印制13000份。				印制干部履历表、工资档案等资料13000份，保证了全区的工资、职称、专业技术人员管理工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	表册13000份		13000份	13000份

		质量指标	验收合格率		100%	100%

		时效指标	完成时限		2020年12月31	2020年12月31

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	保证全区的工资、职称、专业技术人员管理工作明显提高		明显提高	明显提高

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工群众满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			劳务专项经费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9.7	9.7		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9.7	9.7		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证机关临时聘用人员每月待遇足额兑现，确保工作按时完成。				保证了机关3名临时聘用人员每月待遇足额兑现，确保工作按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员3名		3名	3名

		质量指标	确保工作按时完成		高质量完成工作目标	高质量完成工作目标

		时效指标	完成时限		2020年12月31	2020年12月31

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	保证工作顺利开展，完成目标任务		完成目标任务	完成目标任务

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	无
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			春节慰问费
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	46.39	44.02		95%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	46.39	44.02		95%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	慰问退休困难人员、就业困难人员、事业科级退休人员、农民工，体现党和政府的关怀，继承和发扬党尊老敬贤的优良传统。				慰问1060名退休困难人员、就业困难人员、事业科级退休人员、农民工，体现了党和政府的关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数1060人		1060人	1060人

		质量指标	无

		时效指标	完成时限		2020年2月29	2020年2月29

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	体现党和政府的关怀		体现党和政府的关怀	体现党和政府的关怀

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和群众满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

区人社局项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			劳动监察及仲裁工作服装购置
项目主管部门			区人社局		资金使用单位	区人社局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10.08	10.08		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10.08	10.08		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按省人社厅文件要求统一着装，提高执法办案形象。				定制服装14套，已按要求统一着装，提高了执法办案形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服装14套		14套	14套

		质量指标	验收合格率		100%	100%

		时效指标	完成时限		2020年12月31	2020年12月31

		成本指标	无

		……
	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	提高执法办案形象		提高执法办案形象	提高执法办案形象

		生态效益指标	无

		可持续影响指标	年限		长期	长期
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。