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绵阳市涪城区人民法院2021年部门预算编制的说明

发布日期:2021-02-25 10:45文章来源: 区法院 浏览次数:
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绵阳市涪城区人民法院

2021年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作.............................................................................................................................. 1

二、部门概况....................................................................................................................................................... 2

三、收支预算总体情况................................................................................................................................... 2

四、支出预算安排情况................................................................................................................................... 2

(一)按支出经济分类情况................................................................................................................... 2

(二) 按支出功能分类情况................................................................................................................. 3

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................................................................................. 3

(一)因公出国(境)经费............................................................................................................... 4

(二)公务接待费.................................................................................................................................. 4

(三)公务用车购置及运行维护费................................................................................................. 4

六、其他重要事项的情况说明.................................................................................................................... 4

(一)机关运行经费............................................................................................................................. 4

(二)政府采购情况............................................................................................................................. 4

(三)国有资产占有使用情况.......................................................................................................... 4

(四)绩效目标设置情况.................................................................................................................... 5

七、名词解释....................................................................................................................................................... 5

 

 

 


一、基本职能及主要工作

涪城区人民法院的基本职能是案件审判、执行以及综合业务等活动。审判执行法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判执行的刑事、民商事、行政等第一审案件。审查处理不服本院判决或上级法院指定审理的各类申诉、抗诉案件。监督、指导人民法庭的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。依法进行国家赔偿。管理、协调本院的审判和执行工作。负责全院思想政治、教育、业务培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院各庭室科队工作。管理本法院的有关经费和物资装备。结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。开展司法技术鉴定等工作。依法接待、处理、化解信访案件。承办其他应由本院负责的工作。

2021年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省委、市委、区委全会决策部署,围绕实施“三千工程”、建设“四个强区”,突出服务大局,深化司法改革,提高审判质效,践行为民宗旨,锻造过硬队伍,奋力推进新时代人民法院工作高质量发展,为涪城全面建设西部现代化强区提供更加有力的司法保障。

二、部门概况

涪城区人民法院是一级预算单位,属于行政机关,内设股室17个(含4个派出法庭)

三、收支预算总体情况

2021 年涪城法院收入预算总额为2,683.20万元,较2020年减少882.60万元,减少24.75%,主要是因为2020年预算总数中包括上年结转收入820.38万元;当年财政拨款收入2,683.20万元,占比100%。相应安排支出预算2,683.20万元,财政预算支出按功能分类分别为:一般公共服务支出12.83万元,社会保障和就业支出224.68万元,医疗卫生与计划生育支出103.56万元,住房保障支出186.21万元,公共安全支出2155.92万元。

四、支出预算安排情况

涪城法院预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法事业发展相关工作。 
 涪城法院2021年一般公共预算支出2,683.20万元。

(一)按支出经济分类情况

1、基本支出1,878.27万元,其中:人员经费1522.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出,其中工资福利支出1519.41万元,对个人和家庭的补助2.61万元;公用经费356.25万元,为商品服务支出,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

2、项目支出804.93万元,主要用于物业管理费、劳务派遣人员工资社保、陪审员陪审费、大换装费用,具体包括2021年度法院系统大换装经费38.43万元、劳务派遣人员666.5万元、物业管理专项70万元、陪审员经费30万元。

(二)按支出功能分类情况

1、一般公共服务支出12.83万元,主要用于党建经费等支出;

2、社会保障和就业支出224.68万元,主要用于在职干警基本养老保险及职业年金支出;

3、医疗卫生与计划生育支出103.56万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出,;

4、住房保障支出186.21万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;

5、公共安全支出2155.92万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城法院2021年“三公”经费财政拨款预算数66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费60万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年无预算安排。

(二)公务接待费

2021年涪城法院预算安排公务接待费6万元,与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年涪城法院预算安排公车购置及运行维护费60万元,其中:购置经费0万元、运行维护费60万元,比2020年预算增加3万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,涪城法院的机关运行经费财政拨款预算为356.25万元,比2020年预算增加102.29万元,增加28.71%

(二)政府采购情况

2021年,涪城法院安排政府采购预算80.23万元,主要用于采购第三方服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,涪城法院共有车辆20辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年涪城法院部门项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款804.93万元,具体项目为:2021年度法院系统大换装经费38.43万元、劳务派遣人员666.5万元、物业管理专项70万元、陪审员经费30万元。

12021年度法院系统大换装经费38.43万元,绩效目标为按照相关通知要求完成年度换装工作,提升法院干警形象。

2、劳务派遣人员666.5万元,绩效目标为保障司法辅助人员待遇,以促进司法工作开展,提高审判质效。

3、物业管理专项70万元,绩效目标为维护院机关安全,保障单位正常运转,营造良好的办事环境和工作环境。

4、陪审员经费30万元,绩效目标为依照有关规定按实际工作给予陪审员补助,保障司法工作的顺利开展。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开表_(403)涪城区法院.xls