涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心2021年部门预算编制的说明

2021-02-26 10:23文章来源: 区征地拆迁与旧城改造服务中心浏览次数:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能宣传并贯彻执行国家、省、市关于征地拆迁与旧城改造的法律、法规和方针、政策。(二)承担旧城区更新改造工作。负责拟订旧城区更新改造工作规划、年度计划和阶段性任务,建立项目库并组织实施;受委托组织拟订有关旧城区更新改造方面的规范性文件,经审议通过后负责组织实施;负责划定旧城区更新改造普查工作范围并组织实施;负责旧城区更新改造的政策宣传和业务培训;负责与市、区相关部门的对接和协调,制作并完成更新改造相关月度报表的报送工作;承担旧城区更新改造工作推进的督促落实等。(三)负责国有土地上房屋征收和补偿工作。贯彻执行有关房屋征收工作的方针、政策和法律法规;受委托明确乡镇(街道)作为房屋征收、补偿实施主体单位;承办国有土地上房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等调查登记和数据统计、资料整理汇总等工作;负责国有土地上房屋征收补偿方案论证、公告、公示、听证和社会稳定风险评估等工作等。(四)负责全区拆迁安置工作的综合服务。受委托指导乡镇(街道)制定具体的拆迁安置工作方案,负责对乡镇(街道)拆迁安置工作进行法律法规和政策宣传,并督促落实。受委托承担全区拆迁安置资金的规范使用,确保专款专用。负责拆迁安置的信访接待、处理工作。

2.2021年重点工作(一)加快推进项目拆迁安置。进一步规范征地拆迁补偿安置流程,落实工作职责;进一步加强督促指导力度,促使有关乡镇、街道按照各项目建设的时间节点切实做好拆迁工作,确保项目用地需要;继续加强与市级有关部门、单位的沟通衔接和请示汇报,在拆迁难点解决、资金拨付等方面争取工作支持;进一步加大拆迁政策的宣传,营造良好氛围,引导群众理性认识、积极支持拆迁工作;进一步摸清项目基本情况,完善项目推进台账,及时收集和梳理拆迁进度、存在的问题并定期进行通报,为领导科学决策、畅通信息打下坚实基础;进一步加强拆迁安置资金的管理,定期与不定期开展资金检查和审计,要求各单位严格按照相关程序支付和使用;认真梳理群众诉求,畅通群众诉求渠道,切实保障群众的合法利益,解决群众合理诉求;制定维护施工秩序工作方案,加强现场宣传,依法对恶意阻工、强揽工程等行为严肃处理,保证工程顺利进行。
(二)加快推进旧城更新改造。全力推进2020年已启动项目后续工作,力争2021年底,御营坝危旧棚户区改造项目完成1967户被征收人签约、房屋腾退及拆除旧房等工作;四川中医药高等专科学校(南山校区)家属宿舍项目完成144户被搬迁人选取评估公司、签约、房屋腾退与拆除、权证注销及财政评审等工作;青义老场镇危旧棚户区改造项目完成87户被搬迁人签约、房屋腾退及权证注销等工作;卫生巷9号旧城改造项目完成土地收储、出让、合宗及锁定产权调换房源等工作;广电中心及周边地块改造项目完成与科发天达公司签订投资合作协议、启动模拟搬迁等工作;四川天华包装有限公司职工住宅楼改造项目完成权证注销等工作;警钟街97号改造项目启动模拟搬迁工作。做好信访维稳工作,做好群众信访维稳解释工作,全面掌握信访问题的基本情况,提高信访工作处理效率,认真对待、耐心解释、严格按照相关法律法规处理;加大对上争取协调力度,加大力度对接市、区相关部门,提前谋划,保障项目按工作计划有序推进。
(三)全面启动城市更新工作。2021年3月底前完成《2021——2025年老旧小区专项改造规划》;建立老旧小区改造项目库,并制定2020年—2025年分年度改造计划;全面启动涪城区69个老旧小区改造,完成项目立项、可行性研究报告等相关工作;按照“先自治后整治”的原则,积极引导小区加强基层党建,广泛发动宣传,建立管理机制,完善社区治理。

二、部门概况

征地拆迁与旧城改造中心绵阳市涪城区人民政府直属正科级公益一类事业单位内设股室3个:综合股、拆迁安置股、旧城改造股

三、收支预算总体情况

2021 区拆迁与旧改中心收入预算总额为133.31万元,较2020年增加66.72万元,增长100.2%;其中:当年财政拨款收入133.31万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算133.31万元;一般公共服务支出0.43万元,社会保障和就业支出11.46万元,医疗卫生与计划生育支出5.1万元,住房保障支出10.69万元,城乡社区支出105.63,上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

区拆迁与旧改中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担拆迁与旧改事业发展相关工作。 
  区拆迁与旧改中心2021年一般公共预算基本支出83.31万元,

(一)基本支出83.31万元,其中:

1.人员经费73.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费9.58万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出50万元,主要用于城镇老旧小区专项改造规划编制工作。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出50万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出0万元,主要用于本单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出

4.住房保障支出0万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出主要用途。

6.上年结转支出0万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区拆迁与旧改中心2021“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年无预算安排。

(二)公务接待费

2021区拆迁与旧改中心预算安排公务接待费1万元,较2020年预算增长100%,主要原因是2020年新增加预算单位未做预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,区拆迁与旧改中心的机关运行经费财政拨款预算为9.58万元,比2020年预算增加2.61万元,增长37.45%。

(二)政府采购情况

2021年,区拆迁与旧改中心安排政府采购预算50万元,主要用于城镇老旧小区专项改造规划编制工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,区拆迁与旧改中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021区拆迁与旧改中心部门项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“公”纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


部门预算公开表(新)_[223]涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心.xls

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