关于2021年部门预算编制的说明

2021-02-24 15:04文章来源: 区应急管理局浏览次数:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

涪城区应急管理局的主要职能职责是:负责应急管理工作,拟定应急管理、安全生产等政策性措施,负责组织、指导全区应急预案体系建设,牵头建立统一的全区应急管理信息系统,负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责自然灾害综合监测预警工作,负责组织、协调灾害救助工作,承担区政府安全生产综合监督管理责任,承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,组织、指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作等。

2021年重点工作一是实安全生产“党政同责、一岗双责”进一步防范化解安全生产重大风险,确保2021年无重特大生产安全事故发生;二是督促区应急委各涉灾专项指挥部建立灾情核查机制;三是基本完成直升机起降点和应急管理综合应用平台等应急基础设施建设;四是通过培训、演练、补充人员等方式加强81支专兼职应急队伍建设。

二、部门概况

涪城区应急管理局机关内设股室7个,下属事业单位2个(安全生产监察执法大队、应急调度中心)。

三、收支预算总体情况

2021 年涪城区应急管理局收入预算总额为776.87万元,较2020年增加378.96万元,增长95%;其中:当年财政拨款收入482.15万元,上年结转收入294.72万元。相应安排支出预算776.87万元;其中:一般公共服务支出1.99万元,社会保障和就业支出45.88万元,医疗卫生与计划生育支出19.55万元,住房保障支出39.91万元,灾害防治及应急管理支出374.82万元,上年结转支出294.72万元。

四、支出预算安排情况

涪城区应急管理局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理事业发展相关工作。 
  涪城区应急管理局2021年一般公共预算基本支出776.87万元。

(一)基本支出354.45万元,其中:

1.人员经费303.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费50.71万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出422.42万元,主要用于安全生产月活动、专家库专家业务、自然灾害、应急演练及应急调度中心等工作  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1.99万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出45.88万元,主要用于本单位离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.55万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出

4.住房保障支出39.91万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.灾害防治及应急管理支出374.82万元,主要用于安全监管、应急救援、应急管理等支出

6.上年结转支出294.72万元,主要是2020年中央自然灾害救灾资金、突发事件保险保费资金、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.95万元,公务用车购置及运行维护费2.7万元。

(一)因公出国(境)经费

2021年涪城区应急管理局无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2021年涪城区应急管理局预算安排公务接待费1.95万元,与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年涪城区应急管理局预算安排公车购置及运行维护费2.7万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.7万元,与2020年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,涪城区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为50.71万元,比2020年预算增加0.64万元,增长1%。

(二)政府采购情况

2021年,涪城区应急管理局安排政府采购预算93.5万元,主要用于采购突发公共事件保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,涪城区应急管理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年涪城区应急管理局项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款127.7万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(新)_[217]涪城区应急管理局.xls

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