绵阳市涪城区教育和体育局 2020年部门预算编制的说明

2020-09-25 15:52文章来源: 区教育和体育局浏览次数:
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绵阳市涪城区教育和体育局

2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.贯彻执行国家、省、市教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,负责草拟教育体育工作的规范性文件并监督实施,研究制定全区教育体育发展战略。

2.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划,负责全区各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责推动区域内多元化体育服务体系建设,推进体育公开服务和体育体制改革;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3.综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育事业,负责学校布局结构的调整;推进义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;指导中小学教育科研工作、教育装备工作。

4.负责教育的督导与评估,对全区各类教育的发展水平和质量进行监督管理。

5.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革,指导全区中等职业教育教材建设和就业指导工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,负责对本系统各单位经费使用及基建的监督审查。

7.统筹规划、综合协调、宏观管理全区民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

8.负责全区教育教师队伍的综合管理和规划建设;负责中小学校长及直属单位负责人的选拔、聘任、培训、考核、交流;配合做好中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。

9.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,指导学校领导班子建设。

10.负责大中专和各类成人高校招生工作,组织高等、中等教育自学考试工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导区域内普通话推广,承办市语言文字工作委员会交办的具体工作。

12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导全区公共体育设施的建设,负责对全区公共体育设施的管理。

13.统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设;组织和统筹参加市级以上综合运动会,承办本级综合性体育竞赛活动;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

14.统筹规划全区学校体育发展。指导和管理学校体育工作;制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并负责组织实施、督促和检查;参与指导学校专业师资培训工作和体育课程教学改革实验;指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

15.统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导全区各单项体育协会和运动协会等群众性体育社团工作。

16.拟订全区体育产业发展政策,规范体育服务管理,监督管理全区体育彩票销售工作,审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动。

17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

2020年,绵阳市涪城区教育和体育局工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,借力借势、深度参与成渝地区双城经济圈建设,对标建设高品质生活宜居地,推动教育一体化发展,全面深化教育改革,加快推进教育治理体系和治理能力现代化,努力办好新时代人民满意的教育。紧紧围绕建设教育强区目标任务,以改革创新为动力,以提高质量为核心,大力推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、职业教育优质多元发展、民办教育优质规范发展,全面促进涪城教育高质量发展,为涪城着力打造成渝地区高质量发展样板区贡献更多教育力量。

1.经济工作

1)实现国内省外资金到位工作目标100万。

2)完成固定资产投资1亿元。

3)完成1.4825亿元上级资金补助目标。

2.项目建设工作

1)实验中学扩建工程: 教学楼综合楼完工。

2)绵阳市公园路幼儿园圣水分园建设工程:本年度完成施工建设。

3)实验中学城北校区教学综合楼建设工程:本年度完成主体施工建设。

4)绵阳市金家林幼儿园建设工程:本年度完成施工建设、投入使用。

5)绵阳市子云幼儿园青义碧海云天分园项目:本年度完成施工建设、投入使用。

6)绵阳市教工幼儿园御营分园建设项目:本年度完成施工建设、投入使用。

7)绵阳教工幼儿园七星楼分园建设项目:本年度完成施工建设、投入使用。

8)绵阳市子云幼儿园青义分园建设工程:本年度完成勘察设计招标、设计方案审查、施工图设计及审查,并开工建设。

9EPC工程(成绵路小学改扩建工程、绵阳二中金家林校区扩建工程、绵阳职业技术学校产教融合实训中心工程):完成方案设计、初步设计及审查、概算批复,完成EPC招标并开工建设。

10)足球场建设工程:本年度内完成24块足球场建设工程并交付使用。

3.民生工作

1)减免1500名家庭经济困难在园幼儿保教费;完成义务教育阶段1400名家庭经济困难寄宿学生生活补助发放;完成义务教育阶段400名家庭经济困难非寄宿学生生活补助发放;免除5600名除艺术类相关表演专业外的中职学生学费。

2)完成省市区下达的其他民生工程。

3)结合乡村振兴计划和老旧小区改造,新建更新维护条健身路径,新增群众健身场地;各类体育场馆向市民免费开放5万人次

4.教育工作。

1)做好适龄儿童少年免试就近入学工作。辖区内义务教育阶段适龄儿童全部入学,符合条件的外来人员随迁子女全部入学。做好控辍保学工作,建立建档立卡贫困家庭适龄儿童台账,建档立卡和农村困难对象家庭子女全部依法接受义务教育。

2全区高中教育教学质量保持全市前列;全区初中教育教学质量稳中有升,公办初中2020年中考省一级示范高中硬上线总量2019年基础上有增长。

3每学期完成1次教学过程质量检控的抽测工作和1次期终的质量检测工作;做好对学校的教育教学视导工作,完成专题视导、定点视导不少于15

4组织指导省、市、区级课题申报立项,区级实效课题立项不少于10项。

5特殊教育实行全纳入提高残疾儿童入学率,入学率达95%;做好送教上门工作,全区设立8个送教上门服务点

6开展美好生活 劳动创造读书征文、演讲比赛活动;创建市级特色少年宫1所;创建市级示范少年宫1所。

7完成国家、省、市下达的校(园)长国家培训计划,对全区校(园)长及新上岗教师各完成1期培训

8强化师德师风建设,教师节表彰一批优秀教师、校长、班主任,教育工作者、师德标兵;建立区构建教师阶梯式成长机制推进校长职级制改革项目,出台涪城区《关于推进中小学校长职级制改革的实施意见(试行)》《校园长职级评定办法(试行)》等文件,完成校园长职级入轨。

9)公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童比例不低于本地在园儿童总数的80%,其中公办幼儿园在园儿童比例不低于本地在园儿童总数的50%

10)创新公办园办学模式,与社会学前教育机构合作,对3所新建公办园采取“两自一包”模式办学;推进职业教育产教融合,与企业深度合作,完成2所校企合作联合办学。

5.体育卫生艺术工作

1举办区级校园艺术节等活动不少于1次。

2举办区级单项体育比赛不少于3次;区级综合性运动会不少于1次;校园三大球比赛不少于600场次。

3学生体质合格率达92%;开展教练员、裁判员、社会体育指导员等培训不少于300人次。

4创建市级体育传统项目示范校或艺术特色示范校1所。

5开展食品安全、疾病防控、预防近视和健康教育工作人员培训不少于2次,参人数不少于400人次;开展校园食品卫生、传染病防控和健康教育专项督查不少于2次。

6加快推进体育产业发展,2020年度新增体育类固定资产投入6000余万元。

6.招生考试工作

各类国家教育考试无失泄密事件、无重大安全事故、无大面积违纪舞弊事件和考试工作人员参与的违纪舞弊事件。

二、部门概况

绵阳市涪城区教育和体育局内设股室9个。教体局下属二级单位58个,其中:招生考试办1个(与机关合并预算),体育馆1个,会计核算中心1,教仪站1,教师进修校1个,幼儿园4所,小学27所,单设初中14所,九年一贯制学校4所,普通高中1所,完全中学1所,职业学校1所,特教学校1所。另有经费补差单位2个,包括:绵阳市少年宫、市属国有企业退休教师办公室。

三、收支预算总体情况

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统收入预算总额为70,558.01万元,较2019年52,381.34万元增加35%;其中:当年一般公共预算收入47,395.71万元,财政专户其他收入1,335.40万元, 教育费附加5,800万元;上年结转收入16,026.90万元。相应安排支出预算70,558.01万元,其中:一般公共服务支出468.81万元,教育支出43,466.14万元,文化体育与传媒支出36.57万元,社会保障和就业支出6,655.13万元,医疗卫生与计划生育支出8.63万元,住房保障支出3,895.83万元,上年结转支出16,026.90万元。

四、支出预算安排情况

绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排支出主要用于保障本系统各单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

绵阳市涪城区教育和体育系统2020年一般公共预算支出62,905.56万元。

(一)基本支43,598.78元,其中:

1.人员经费40,841.84元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭补助等人员支出。

2.公用经费2,756.94万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出19,306.78万元,主要用于体育事业、安保人员专项和义务教育产病事假代课专项等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出468.81万元,主要用于本系统各单位其他共产党事务支出。

(二)教育支出36,230.73万元,用于本系统各单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(三)文化体育与传媒支出36.57万元

(四)社会保障和就业支出6,655.13万元,主要用于本单位离退休人员支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出8.63万元,主要用于本单位职工计划生育奖励支出

(六)住房保障支出3,895.83万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(七)上年结转支出15,6098.46万元,主要是需要考核发放的绩效工资和跨年度项目。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市涪城区教育和体育系统2019年“三公”经费财政拨款预算数11.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费10.48万元。

(一)因公出国(境)经费

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统无预算安排。

(二)公务接待费

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排公务接待费1.20万元,较2019年预算执平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统预算安排公车购置及运行维护费10.48万元,其中:购置经费0万元、运行维护费10.48万元,较2019年预算预算执平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,绵阳市涪城区教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为73.99万元,比上年71.74万元增长3%

(二)政府采购情况

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统安排政府采购预算1,172.35万元,主要用于采购智慧校园建设、教育考试网络建设、网络资源使用服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,绵阳市涪城区教育和体育系统共有车辆10辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年绵阳市涪城区教育和体育系统部门项目预算全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3,696.93万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开表(新)_[701]涪城区教育体育局.XLS

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