关于2020年部门预算编制的说明

部门预算公开表(新)_[220]涪城区科学技术协会.xls绵阳市涪城区涪城区科学技术协会

关于2020年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能简介（职能参照政府批准的三定方案）；2020年区科协开展全区科学技术普及工作，提高全民科学素质、申报国家、省级科普示范社区、申报国家、省级科普惠农项目、成立院士工作站、服务农村科学技术协会，开展天府科技云、海智服务站工作。

二、部门概况

绵阳市涪城区区科协为参照公务员管理事业单位，内设股室3个

三、收支预算总体情况

2020年度财政预算拨款收入总额为139.55万元，其中：2020年度预算一般公共预算收入134.29万元，上年结转结余收入5.26万元，当年财政预算收入较2019年度财政预算收入100.28万元增加33.92%。当年相应安排一般公共预算支出139.55万元，其中：2020年度预算一般公共预算支出139.55万元，上年结转结余支出5.26万元。按功能分类分别为：一般公共服务支出5.88万元、科协技术支出99.40万元、社会保障和就业支出15.35万元，医疗卫生与计划生育支出6.11万元，住房保障支出12.81万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担普及全区科学技术知识事业发展相关工作。 

当年相应安排一般公共预算支出139.55万元，其中：2020年度预算一般公共预算支出139.55万元，上年结转结余支出5.26万元。      （一）按支出经济分类，当年财政预算拨款支出分别如下：

1.基本支出115.29万元，其中：人员经费98.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出；商品和服务支出16.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出；对个人和家庭补助支出0.04万元。

2.项目支出24.26万元，其中：主要用于开展科学技术普及工作、天府科技云工作经费，具体包括：科普活动经费17.26万元（2019年结余5.26万元）、天府科技云服务工作经费7万元。

（二）按支出功能分类，当年财政预算拨款支出分别为：一般公共服务支出5.88万元、科协技术支出99.40万元、社会保障和就业支出15.35万元，医疗卫生与计划生育支出6.11万元，住房保障支出12.81万元。

1.一般公共服务支出5.88万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.科学技术支出99.40万元。主要用于本单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出15.35万元，主要用于在职职工基本养老保险及职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.11万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

5.住房保障支出12.81万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协2020年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年区科协出国（境）经费无预算安排。

（二）公务接待费

2020年区科协预算安排公务接待费0.30万元，与2019年预算0.3万元持平，主要原因厉行节约及财政预算法要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年区科协预算安排公车购置及运行维护费0万元，其中：车辆购置经费0万元、公务车运行维护费0万元，较2019年预算没有变化，主要原因是随着公车改革，故本单位无公车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，区科协的机关运行经费财政拨款预算为16.65万元，比2019年预算增加4.18万元，增长33.52%。

（二）政府采购情况

2020年，区科协未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区科协共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年区科协部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24.26万元，其中2020年预算安排19万元，上年结转结余5.26万元。

1、科普活动经费17.26万元，2020年预算安排12万元，上年结转结余5.26万元。绩效目标办：1.2020年组织开展各类科普宣传活动5次。2.印制各类科普宣传资料60000份。3、天府科技云、科普中国宣传推广工作，推广购小礼品2000份。4、积极申报国家、省、市科普项目工作费用。

2、天府科技云服务工作经费7.00万元，绩效目标为：1、2020年建成涪城区天府科技云运营中心；2、涪城相关人群组织注册“天府科技云服务”系统；3、组织重点人群使用天府科技云系统，提高使用率。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。