区委军民融合发展委员会办公室2020年部门预算编制的说明

2020-09-24 10:52文章来源: 涪城区浏览次数:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能简介(略);2020年重点工作(略)。

二、部门概况

中共绵阳市涪城区委军民融合发展委员会办公室内设股室2个(下属二级预算单位0个)。

三、收支预算总体情况

2020年区委军民融合办收入预算总额为85.94万元,因区委军民融合办为2019年机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比;其中:当年财政拨款收入77.68万元,上年结转收入8.26万元。相应安排支出预算85.94万元;一般公共服务支出58.92万元,社会保障和就业支出8.29万元,医疗卫生与计划生育支出3.50万元,住房保障支出6.97万元,上年结转支出8.26万元。

四、支出预算安排情况

区委军民融合办预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担军民融合事业发展相关工作。

区委军民融合办2020年一般公共预算基本支出85.94万元:

(一)基本支出62.54万元,其中:

1.人员经费53.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费9.26万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出23.4万元,主要用于物业管理、**建设等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出58.92万元,主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出8.29万元,主要用于本单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出3.50万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

(四)住房保障支出6.97万元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)上年结转支出8.26万元,主要用于机构开办。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委军民融合办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2020年无预算安排。

(二)公务接待费

2020年区委军民融合办预算安排公务接待费0.6万元,因区委军民融合办为2019年机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,区委军民融合办的机关运行经费财政拨款预算为9.26万元,因区委军民融合办为2019年机构改革新组建部门,无法与上年度预算对比。

(二)政府采购情况

2020年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,区委军民融合办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年区委军民融合办项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15.13万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开表(新)_[117]中共绵阳市涪城区委军民融合发展委员会办公室.xls

 

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