绵阳市涪城区残疾人联合会2020年部门预算编制的说明

2020-09-24 10:23文章来源: 区残联浏览次数:
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绵阳市涪城区残疾人联合会

2020年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

3)承担区残疾工作委员会和区残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。

二、部门概况

区残联内设股室3个,无派出机构。

区残联编制总数6名,其中:参公编制5名,工勤1名。2019年末实际在职人员8名,其中:参公6名,工勤人员2名。无退休人员。下设直属事业单位1个(涪城区残疾人康复中心),编制3名,2019年末实际在编人员2名。

三、收支预算总体情况

2020 残联收入预算总额为1538.51万元,较2019减少298.95万元,减少16.2%;其中:当年财政拨款收入518.32万元,上年结转收入1020.19万元。相应安排支出预算1538.51万元;一般公共服务支出0.85万元,社会保障和就业支出493万元,医疗卫生与计划生育支出7.98万元,住房保障支出16.49万元,上年结转支出1020.19万元。

四、支出预算安排情况

残联部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 
 残联单位2020年一般公共预算基本支出151.08万元,

(一)基本支出151.08万元,其中:

1.人员经费128.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费22.39万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

(二)项目支出1387.43万元,主要用于残疾人事业发展工作。  

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出367.24万元,主要用于残疾人康复、残疾人教育、就业以及其他残疾人事业支出。

2.上年结转支出1020.19万元,主要是残疾人康复、残疾人教育、就业、残疾人托养中心建设以及其他残疾人事业支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联2020“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2.4万元。

(一)因公出国(境)经费

2020年无预算安排。

(二)公务接待费

2020残联部门预算安排公务接待费1万元,较2019年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020残联部门预算安排公车购置及运行维护费2.4万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.4万元,较2019年预算持平

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,残联单位的机关运行经费财政拨款预算为22.39万元,比2019年预算增加0.1万元,增长0.4%。

(二)政府采购情况

2020年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,残联共有车辆1辆。2020年部门预算安排或未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020残联部门项目预算均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款367.23万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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