绵阳市涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    单位基本职能：（一）宣传并贯彻执行国家、省、市关于征地拆迁与旧城改造的法律、法规和方针、政策。（二）承担旧城区更新改造工作。负责拟订旧城区更新改造工作规划、年度计划和阶段性任务，建立项目库并组织实施；受委托组织拟订有关旧城区更新改造方面的规范性文件，经审议通过后负责组织实施；负责划定旧城区更新改造普查工作范围并组织实施；负责旧城区更新改造的政策宣传和业务培训；负责与市、区相关部门的对接和协调，制作并完成更新改造相关月度报表的报送工作；承担旧城区更新改造工作推进的督促落实等。（三）负责国有土地上房屋征收和补偿工作。贯彻执行有关房屋征收工作的方针、政策和法律法规；受委托明确乡镇(街道)作为房屋征收、补偿实施主体单位；承办国有土地上房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等调查登记和数据统计、资料整理汇总等工作；负责国有土地上房屋征收补偿方案论证、公告、公示、听证和社会稳定风险评估等工作等。（四）负责全区拆迁安置工作的综合服务。受委托指导乡镇(街道)制定具体的拆迁安置工作方案，负责对乡镇(街道)拆迁安置工作进行法律法规和政策宣传，并督促落实。受委托承担全区拆迁安置资金的规范使用，确保专款专用。负责拆迁安置的信访接待、处理工作。

2020年重点工作：积极推进御营坝危旧房棚户区改造项目、卫生巷9号旧城改造项目、青义老场镇棚户区改造项目、御营东街9号烟厂家属区项目等7个旧改项目，绵阳南500KV输变电工程、高桥—丰谷二线π入凤凰220KV线路工程等17个征地拆迁新建、续建项目。

二、部门概况

区拆迁与旧改中心内设股室3个。

三、收支预算总体情况

2020 年区拆迁与旧改中心收入预算总额为37.07万元，较2019年增加37.07万元，增长100%；其中：当年财政拨款收入37.07万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算37.07万元;一般公共服务支出0.19万元，社会保障和就业支出5.14万元，医疗卫生与计划生育支出1.28万元，住房保障支出4.54万元，城乡社区支出25.92万元，上年结转支出0万元。

四、支出预算安排情况

区拆迁与旧改中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担拆迁、旧改事业发展相关工作。　
　  区拆迁与旧改中心2020年一般公共预算基本支出37.07万元。

（一）基本支出37.07万元，其中：

1.人员经费33.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

2.公用经费3.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

（二）项目支出0万元。  

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区拆迁与旧改中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无预算安排。

（二）公务接待费

2020年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，区拆迁与旧改中心的机关运行经费财政拨款预算为2.7万元，比2019年预算增加2.7万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区拆迁与旧改中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020区拆迁与旧改中心部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(新)_[223]涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心.xls