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公开时间：2022年10月27日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释18

第四部分 附件22

第五部分 附表40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《绵阳市机构编制委员会关于绵阳市金家林总部经济试验区主要职责内设机构和人员编制有关事项的通知》（绵编发﹝2010﹞29号）文件精神，中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会按照市委、市政府授权范围独立负责区域内的经济开发建设和管理工作，主要职责为：

1.负责贯彻落实市委、市政府和涪城区委、区政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和市委、市政府及涪城区委、区政府工作部署在试验区的贯彻落实。

2.负责组织制定试验区的发展战略及中长期发展规划，起草试验区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

3.负责做好试验区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对试验区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理试验区内各类基础设施及公共设施。

4.负责试验区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5.负责编制年度财政草案；组织实施试验区财政预算，实现试验区财政收支平衡；对试验区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及试验区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营试验区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

6.负责试验区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

7.负责试验区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

8.负责试验区党的建设、群团、社会治安综合管理、信访、维稳等工作。

9.负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在试验区开展有关业务。

10.负责试验区街道办事处的管理和服务工作。

11.负责实施市委、市政府和涪城区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

一是抓科技聚能提升创新活动。围绕5G、卫星应用、人工智能等产业生态，加速汇集科技人才资源，一大批院士、科创领军人才等投身新区发展，举办中国（绵阳）科技城“科技赋能，智造未来”高峰论坛、专家交流会、科技沙龙等20余场特色活动，推动科技转化、技术合作、业务互动。建设完成科技智谷科普教育展示基地，为成果展示、技术交流、产业融合提供新平台。完善科技智谷服务中心功能，实现科技园服务全覆盖。

二是抓产业聚势加速突破发展。着力专业科技园建设，建优载体拓展产业发展空间，5G、卫星应用、中科院科技园实现高效运营。中关村科技园建成投用，国家大学科技园即将完工，将新增载体近万平方米。着力项目建设集聚产业，创业黑马西部（绵阳）科创基地、硅基智能（全球）数字科技总部、北斗未来创新中心等36个项目建设完工。科大讯飞人工智能研发运营中心、金富邦数字技术有限公司科研生产基地等10个项目加快建设。着力培育企业做大做强，四川振通检测股份有限公司成功登录新三板，并成为新三板改革后全国首家同时进入创新层企业，培育盘流科技、知行智远等5家企业加快申报高新技术企业。

三是抓改革聚力推动携手共进。解放思想，打破传统招商观念，实现了从“2C”到“2B”的招商模式转变，即从招单体项目向招平台转变，实施平台招商、专业招商，新签约长虹科技园（科研总部）基地、西科大数字经济创新中心等43个科技创新项目，计划总投资28亿元。创新出台关心关爱企业家10条措施、支持企业发展26条措施等一系列措施，助力企业发展；创新实施“早餐汇”、银企”鹊桥会“等特色做法，解决企业问题，为项目建设、企业运营、产业突破提供强有力支撑。

四是抓产城融合建设品质城市。坚持产业融合发展理念，从提升环境、完善功能、路网联通、城市扩容等方面，加速生态性、品质化城市建设。完成绵安大道（裕都大道）环境提升工程，3.46公里道路全线黑化，道路沿线绿化、美化全面升级，启动金西湖环境提升工程，金西湖周边环境更加优美。西园学校、金家林二中改扩建工程完工投用，启动建设涪城区妇女儿童医院，园区公共服务配套功能完善上档。加快推进科技城大道二期、东西第二干道等主干道路建设，核心区西片区新建成5条支路，园区路网体系逐步实现组团贯通联通。加快推进长虹金嶺1号、树高上院等14个共460万平方米城市开发项目，第四代建筑、改善型建筑等多元风格引领城市生活新风尚。

二、机构设置

中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会内设机构4个：综合管理办公室、经济发展局、规划建设和环境保护局、财政局4个机构。所属事业单位1个：投资服务中心。

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计26965.09万元、支出总计26965.09万元。与2020年相比，收入减少66800.27万元、减少71.24%，支出减少66670.27万元、减少71.20%。收入、支出减少的主要原因是地方政府债券减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计26965.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6429.95万元，占23.85%；政府性基金预算财政拨款收入20535.14万元，占76.15%； 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

 

（图2：收入决算结构图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计26965.09万元，其中：基本支出824万元，占3.06%；项目支出26141.09万元，占96.94%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计26965.09万元。与2020年相比，与2020年相比，财政拨款收入减少66800.27万元、减少71.24%，财政拨款支出减少66670.27万元、减少71.20%。财政拨款收入、支出减少的主要原因是地方政府债券减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6429.95万元，占本年支出合计的23.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1070.05万元，下降14.27%。主要变动原因是招商引资政策兑现支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6429.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5335.45万元，占82.98%；公共安全支出（类）96.97万元，占1.51%；社会保障和就业（类）支出60.97万元，占0.95%；卫生健康支出（类）26.59万元，占0.41%；城乡社区（类）支出605.96万元，占9.42%；住房保障（类）支出52.25万元，占0.81%；其他（类）支出251.76万元，占3.92%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6429.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为594.84万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为974.67万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为82.48万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为2931.47万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为748.18万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为71.16万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为25.81万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为41.13万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.84万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.36万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为605.96万元，完成预算100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.25万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为251.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出824万元，其中：

人员经费592.43万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　  

公用经费231.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.92万元，下降97.03%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府各项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出20535.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出231.57万元，比2020年减少545.4万元，下降70.20%。主要原因是将软件产业园租金等招商引资企业落地载体供给保障费用纳入项目支出管理核算。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对6个项目（园区管理专业人员专项支出、园区管理服务专项支出、兑现招商引资优惠政策相关支出、园区建设历史遗留问题化解支出、对口帮扶凉山州昭觉县专项经费、债券还本付息支出）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对口帮扶凉山州昭觉县专项经费支出因募集社会资金投入昭觉县脱贫攻坚，将该项目支出调整预算用于兑现招商引资优惠政策相关支出，因此选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指试验区管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指试验区管委会机关开展工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指试验区管委会下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于开展党建工作的经费。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指试验区管委会除上述项目外，开展其他管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指给予辖区派出所的专项补助支出。

13.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于公共安全方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指试验区管委会除城乡社区（类）明确项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会2021年整体支出绩效评价报告

（报告范围包括下属事业单位）

 

根据财政管理要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展本单位2021年整体支出绩效自评，自评如下：

一、单位概况

（一）机构组成。中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会内设机构4个：综合管理办公室、经济发展局、规划建设和环境保护局、财政局4个机构。所属事业单位1个：投资服务中心。

（二）机构职能。根据《绵阳市机构编制委员会关于绵阳市金家林总部经济试验区主要职责内设机构和人员编制有关事项的通知》（绵编发﹝2010﹞29号）文件精神，中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会按照市委、市政府授权范围独立负责区域内的经济开发建设和管理工作，主要职责为：

1.负责贯彻落实市委、市政府和涪城区委、区政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和市委、市政府及涪城区委、区政府工作部署在试验区的贯彻落实。

2.负责组织制定试验区的发展战略及中长期发展规划，起草试验区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

3.负责做好试验区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对试验区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理试验区内各类基础设施及公共设施。

4.负责试验区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5.负责编制年度财政草案；组织实施试验区财政预算，实现试验区财政收支平衡；对试验区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及试验区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营试验区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

6.负责试验区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。   

7.负责试验区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

8.负责试验区党的建设、群团、社会治安综合管理、信访、维稳等工作。

9.负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在试验区开展有关业务。

10.负责试验区街道办事处的管理和服务工作。

11.负责实施市委、市政府和涪城区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会编制总数25名，其中：行政18名，事业编制7名。年末实有在职人员28人，其中：行政 22人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入决算总额为26965.09万元，其中：当年财政拨款收入26965.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出决算总额26965.09万元，其中：一般公共服务5335.45万元，公共安全96.97万元，社会保障和就业60.97万元，卫生健康支出26.59万元，城乡社区支出21141.1万元，住房保障支出52.25万元，其他支出251.76万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：得3分，我单位严格按照预算编制工作的相关要求，结合单位实际准确地编制了单位的预算。

1-1-2.绩效目标制定情况：得5分，在制定绩效目标时，绩效目标编制要素完整，对绩效指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性：得7.29分，年初项目预算5276.47万元，年度部门预算项目总额26141.09万元，当年项目预算调整额为20864.62万元，主要是年中新增招商引资政策兑现支出。

1-2-1.预算支出规范情况：得5分，严格贯彻落实预算管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象。

1-2-2.预算支出控制情况：得2分，部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算编差度在20%-40%之间。

1-2-3.预算动态调整情况：得1.53分，年初部门预算6000万元，年度部门预算总额26965.09万元，当年预算调整额为20965.09万元，调整额度较大，主要是年中新增招商引资政策兑现支出。

1-3-1.预算完成情况：得6.89分，本年项目预算102.84万元。6月支出3569.94万元，达到17.11%，得0.34分；9月支出10490.42万元，达40.13%，得2分；11月支出13653.49万元，达52.23%，得2分；12月支出26141.09万元，达100%，得3分。

1-3-2.目标完成情况：得6分，本年项目总数6个，其中6个项目达到了预期值。

1-3-3.违规记录情况：得2分，依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，部门预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：得2分，我单位不涉及。

2-1-2.非税收入解缴情况：得6分，我单位不涉及。

2-2-1.政府采购预算管理情况：得4分，我单位不涉及。

2-2-2.政府采购实施情况：得4分，我单位政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况：得6分，新增资产配置预算与部门预算同步编制，单位将国有资产纳入四川行政事业单位资产管理系统进行了动态管理。

2-3-2.资产管理收益核算情况：得2分，处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，我单位无资产出租出借及对外投资的情况。

2-4-1.内控制度建设情况：得5分，部门内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的内控制度，并根据相关财经法规及实际工作需求及时更新完善内控制度。

2-4-2.内控制度执行情况：得3分，按照要求“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，建立了决策权、管理权、执行权和监督权。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：得2.8分，因招商引资力度加强，财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年略有增长，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。    

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：得2分,我单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：得4分，针对绩效管理过程中提出的问题都进行了整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：得4分，在规定时间内向财政部门反馈运用结果报告，对绩效结果反馈问题全部进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年整体支出绩效评价得分为83.51分，预算编制、绩效目标编制完整准确，无违规违纪情况发生；预算完成情况不够理想，主要是项目支付进度较缓慢；严格按照采购要求制实施采购项目；所有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理；按照内控管理要求实施权利制衡基本举措；部门决算公开时对部门整体绩效评价也进行了公开，并对绩效反馈问题进行了整改。

（二）存在问题

本年财政追加项目资金较大，有些项目下达时间较晚，导致项目支出进度缓慢。

（三）改进建议

工作中做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，及时向领导、项目分管领导汇报支出情况，加大项目资金支出进度，减少结余结转资金，加强预算支出率。

 

 

 

 

附件2

 

中国（绵阳）科技城金家林总部经济试验区管理委员会2021年度特定目标类预算项目支出绩效自评报告

 

为增强我委的绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，现将本单位特定项目类预算项目支出绩效目标自评如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1．园区管理专业人员专项支出，用于保障园区管理专业人员的工资福利。

2.园区管理服务专项支出，用于保障园区安全生产、综合行政执法、社会稳控、拆迁、土地收储出让、定制公交等专项管理服务。

3.兑现招商引资优惠政策相关支出，主要是根据项目投资协议中的招商引资政策兑现条款，经过考核合格后兑现项目扶持资金，推动园区产业发展，具体为中关村运营补贴等项目资金。

4.园区建设历史遗留问题化解支出，主要用于化解园区历史遗留问题，确保社会稳定。

5.债券还本付息支出，主要用于债券还本付息等支出。

6、园区开发建设支出，主要反映用于园区开发建设和产业发展扶持的支出，具体为科技城大道杆管线迁改、长虹科技园项目履约保证金退还用于该项目建设、园区开发建设失地农民社保安置等项目支出。

（二）资金安排情况

1．园区管理专业人员专项支出，财政年初预算220万元。

2.园区管理服务专项支出，财政年初预算1200.8万元。

3.兑现招商引资优惠政策相关支出，财政年初预算2935.67万元，财政年度追加调整预算1170.93万元，小计4106.6万元 。

4.园区建设历史遗留问题化解支出，财政年初预算610万元。

5.债券还本付息支出，财政年初预算251.76万元。

   6.园区开发建设支出，财政年度追加预算19751.93万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1．园区管理专业人员专项支出，财政年初预算220万元，已按年初预算安排执行完成。

2.园区管理服务专项支出，财政年初预算1200.8万元，已按年初预算安排执行完成。

3.兑现招商引资优惠政策相关支出，财政年初预算2935.67万元，财政年度追加调整预算1170.93万元，小计4106.6万元，已按年度预算安排执行完成。

4.园区建设历史遗留问题化解支出，财政年初预算610万元，已按年初预算安排执行完成。

5.债券还本付息支出，财政年初预算251.76万元，已按年初预算安排执行完成。

6.园区开发建设支出，财政年度追加预算19751.93万元，已按年初预算安排执行完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。总体来看我委特定目标类项目支出基本实现了预期目标，对促进园区发展起到较好的推动作用。园区管理专业人员专项支出和园区管理服务专项支出为园区能够提供稳定的社会化服务奠定了基础。兑现招商引资优惠政策相关支出成功引导产业落地园区，推动园区产业换挡升级。园区建设历史遗留问题化解支出确保了园区经济社会发展的稳定。债券还本付息支出保障了园区管委会良好的社会信用，为园区融资建设打下了坚实基础。园区开发建设支出投入吸引了长虹科技园等重大项目落地园区，给园区发展带来了虹吸效应。

（三）绩效指标完成情况分析。按照全区预算绩效管理总体要求，我委对特定目标类项目开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，确保2021年度特定目标类项目支出的数量指标、质量指标、时限指标基本按预期完成，社会效益得以体现，各特定目标类项目支出基本实现预期目标。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2021年我委特定目标类项目支出目标基本实现，但由于项目实施的客观性以及疫情防控等原因导致单位突发性、非常规性支出增加，部分项目经费预算编制的精准性还有待提高。

下一步我们将继续做好特定目标类项目资金的预算绩效管理，严格执行预算绩效管理制度，定期做好政策（项目）支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。科学编制项目资金预算，持续深入推进预算绩效管理工作；结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部等意见，确保预算科学合理，将预算评价结果作为项目经费申报、调整的重要依据，同时加强监督和考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套评价结果应用的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，将政策（项目）绩效自评报告在门户网站上进行公示，接受社会监督。

 附表1

园区管理专业人员专项支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区管理专业人员专项支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	220万	220万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	220万	220万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障园区管理专业人员的工资福利发放到位				保障园区管理专业人员的工资福利发放到位。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	错误次数		<3次	0次
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		>90%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

附表2

园区管理服务专项支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区管理服务专项支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1200.8万	1200.8万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1200.8万	1200.8万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障园区安全生产、综合行政执法、社会稳控、拆迁、土地收储出让、绵阳工业园调位、定制公交等专项管理服务				保障园区安全生产、综合行政执法、社会稳控、拆迁、土地收储出让、绵阳工业园调位、定制公交等专项管理服务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	阻工事件发生次数		小于5次	3次
		质量指标	安全事故发生率		0%	0%
		时效指标	公共安全事件适时响应		≧98%	99%
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障园区管理服务顺利开展		>95%	98%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业群众满意度		>95%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

附表3

兑现招商引资优惠政策相关支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			兑现招商引资优惠政策相关支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4106.6万	4106.6万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4106.6万	4106.6万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据项目投资协议中的招商引资政策兑现条款，经过考核合格后兑现项目扶持资金，推动园区产业发展。				根据项目投资协议中的招商引资政策兑现条款，经过考核合格后兑现项目扶持资金，推动园区产业发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时限		按协议约定的时限考核合格后拨付资金	按协议约定的时限考核合格后拨付资金
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	推动园区产业发展		稳定现有产业基础上促进产业加快发展	整体推动园区产业良性发展
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		>95%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

 

 

 

 

 

附表4 园区建设历史遗留问题化解支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区建设历史遗留问题化解支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	610万	610万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	610万	610万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	主要用于化解园区历史遗留问题，确保社会稳定。				主要用于化解园区历史遗留问题，确保社会稳定。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	化解园区历史遗留问题，确保社会稳定。		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		>90%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

 

附表5

债券还本付息支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			债券还本付息支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	251.76万	251.76万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	251.76万	251.76万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障了园区管委会良好的社会信用，为园区融资建设打下了坚实基础。				保障了园区管委会良好的社会信用，为园区融资建设打下了坚实基础。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标	按照约定及时还款		2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障园区管委会良好的社会信用		定性，优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

 

 

 

附表6

园区开发建设支出绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区开发建设支出
项目主管部门			试验区管委会		资金使用单位	试验管委会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	19751.93万	19751.93万		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	19751.93万	19751.936万		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	投入吸引了长虹科技园等重大项目落地园区，给园区发展带来了虹吸效应。				投入吸引了长虹科技园等重大项目落地园区，给园区发展带来了虹吸效应。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标	按照约定及时还款		2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	推动园区产业发展		稳定现有产业基础上促进产业加快发展	整体推动园区产业良性发展	推动园区产业发展
		生态效益 指标
		可持续影响指标	吸引优质企业落户园区		>5家	12家
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		>95%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 2021年金家林试验区管委会部门决算公开明细表.xls