绵阳市涪城区档案馆2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

2022-04-22 10:15文章来源: 区档案馆浏览次数:
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根据绵阳市财政局《关于开展20201年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔20223号)文件要求,以及《预算法》相关规定,现就区档案馆2021年度财政项目支出绩效自评如下。

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

2021年,区财政局批复区档案馆项目目标为三个:

1. 档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目,目标为维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转;

2. 物业管理专项经费项目,目标为维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够保障工作任务顺利开展;

3. 对外查阅服务人员经费项目,目标为保证我馆2021年窗口业务正常开展。

(二)资金安排情况

2021年,区档案馆获批三个项目资金明细如下:

1. 档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为¥90000.00(大写:玖万元整);

2. 物业管理专项经费项目为¥676835.57(大写:陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分);

3. 对外查阅服务人员经费项目为¥32497.00(大写:叁万贰仟肆佰玖拾柒元整)。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2021年,区档案馆项目资金执行情况如下:

1. 档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目经费为¥90000.00(大写:玖万元整),已执行项目经费¥90000.00,执行率100%

2. 物业管理专项经费项目为¥676835.57(大写:陆拾柒万陆仟捌佰叁拾伍元伍角柒分),已执行项目经费¥499,020.57,执行率73%

3. 对外查阅服务人员经费项目为¥32497.00(大写:叁万贰仟肆佰玖拾柒元整),已执行项目经费¥32497.00,执行率100%

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2021年,区档案馆总体绩效目标完成情况良好,完成了维持档案馆库房3000平方米的正常运行及档案馆机房正常运转,维护档案馆约5600平方米办公区域的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够保障工作任务顺利开展,并保障了区档案馆2021年窗口业务正常开展。

(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。

2021年区档案馆项目三级绩效指标逐项分析如下:

1. 档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目。

项目为惯例性项目,三级指标为服务区域面积;服务设备数量;档案库房设施设备维护、机房设备维护、UPS电源维护。对库房进行全面清洁、杀虫、消毒;安全事故发生率。指标值为服务区域面积5600平方米;服务设备数量服务器两台、UPS一台、电池组40组、温湿度一体机21台、中央控制系统一套、查阅利用系统一套、监控系统一台、监控机房一间、防磁机五台、消防设施一套、灭火器30套;库房安全质量达标率100%安全事故发生率0%

2021年,区档案馆严格落实项目经费支出,完成对档案馆服务器、UPS电源、机房等硬件设施的维护,库房安全质量达标率为100%,安全事故发生率为0%

2. 物业管理专项经费项目。

项目为公用经费类,三级指标为服务区域面积、服务设备数量、日常保洁和服务质量合格率、安全事故发生率;指标值为需维护的办公楼面积5600平方米。电梯1部、水电设备、空调100台。日常保洁和服务质量合格率100%。安全事故发生率0%

2021年,区档案馆严格执行项目经费预算决算规定,落实项目经费执行纪律,项目经费执行率73%。区档案馆日常办公设施维护良好,日常保洁和服务质量合格率100%,安全事故率0%

3. 对外查阅服务人员经费项目。

项目为有编临聘人员,三级指标为对机关日常工作的保障促进作用,指标值为维持窗口工作正常有序开展。

2021年,区档案馆认真做好对外查阅服务,给予临聘人员相应的经费补贴,安全事故发生率为0%,群众满意度为94%

(四)项目效益分析。

区档案馆切实履行档案服务中心工作的方针,紧紧围绕全面建设西部现代化强区这一大局,积极发挥档案力量。着力提升档案服务整体水平,助力全区营商环境优化。区档案馆创新服务方式,积极融入到全区营商环境优化建设之中,不断提升档案管理和查询利用服务水平,既是贯彻落实区委、区政府的要求,又是自身发展的需要。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

三个项目中,仅物业管理专项经费项目的项目经费执行率未达到100%,为73%。分析原因为2021年因软件园区更换物业公司,重新对物业费等相关费用进行了协商,故物业管理专项经费结余27%

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开《项目绩效目标自评表》和《项目支出绩效自评报告》,接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

 

附:1档案馆专用设备维护费及重点档案抢救费项目绩效目标自评表;

2物业管理专项经费项目绩效目标自评表;

3对外查阅服务人员经费项目绩效目标自评表;

附件.doc

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