2020年度

四川省绵阳市涪城区自然资源局部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月12日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................10

第二部分度部门决算情况说明.........................................11

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................11

二、收入决算情况说明.......................................................................................11

三、支出决算情况说明.......................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................20

十、其他重要事项的情况说明 ...................................21

第三部分 名词解释..................................................33

第四部分 附件......................................................38

附件1....................................................................................................................38

第五部分 附表..................................................    43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。涪城区自然资源局基本职能：负责按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责组织编制中心城区范围内的一般地块城市设计及修建性详细规划、开展国土空间开发适宜性评价、建立国土空间规划实施监测、国土空间生态修复工作；负责组织实施耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求，并实施地质灾害防治规划和防护标准；负责全区矿产资源管理、地理信息资源管理及全区林业和草原相关工作。参与拟定土地征收、土地开发整理有关政策、技术规程和管理办法；编制土地年度收购储备计划、拟定收购方案并组织实施，对收购土地的开发整理，对储备土地的经营、融资和管理等；负责全区征（占）用集体土地前期调查、报批材料的拟定和补偿标准的复核，拟定征地安置补偿方案，并按法定程序组织实施；负责指导双挂钩（小挂钩）相关事项等职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、拓展发展空间，优化国土空间开发格局。一是推进国土空间规划建设。落实党中央推进建设成渝地区双城经济圈战略部署，突出规划龙头，高质量推进“多规合一”，以产业规划为支撑，提出实现产业规模聚集所需的空间承载量，推进文创新城、老火车货站旧改、御营-浸水片区安置点、惠科配套设施用地所在区域的规划优化调整工作。二是推进村庄规划编制。按照“一村一品、一村一特色”的原则，开展村庄规划编制工作，已形成10个村庄规划成果并通过专家初步评审，正在修改完善编制成果，助力乡村振兴战略实施；组织规划相关从业人员赴德阳市罗江区学习乡村规划建设情况，制定《关于提高乡村规划建设水平的工作方案》《涪城区乡村振兴及社区微治理规划保障实施办法》和《绵阳市涪城区城市社区微治理策划方案》，为加快乡村建设、城市社区微更新做好人才保障和智力支撑。三是启动片区控制详细规划。推进青义镇、机场北片区控制性详细规划编制和报审报批工作，目前青义控规成果已获得市政府批复实施，《绵阳市机场北片区控制性详细规划研究方案》正按照专家意见修改完善方案，将确保中物院高端人才用房、青义旧城改造、青义幼儿园等省市重点项目用地保障工作。

2、强化用地保障，助推项目落地。一是健全土地管理制度机制。今年3月，成立了绵阳市涪城区土地管理委员会，负责审议土地节约集约利用，经营性用地、工业用地和保障性住房用地的储备年度计划，年度建设用地供应计划，区属权限土地供应（处置）方案、土地收购储备方案等工作。全年共召开4次区土地管理委员会会议，审议通过了11个项目9宗国有建设用地使用权的挂牌出让以及6宗国有建设用地使用权的划拨工作，有力地保障了东江环保、康宁、富诚标准厂房、蜀北学校、省公安厅交警总队技术用房等工业、科研、公共服务项目落地。二是科学有序实施土地供应。坚持科学、高效依法实施土地供应工作，对重大招商引资项目实行“提前介入，全程跟进”，建立项目台账，安排专人负责，将服务落实到立项、选址、预审、报征、建设等各个环节，完成市政府下达涪城区2020年重点经营性用地出让9宗，工业项目用地出让6宗，实现年度供应土地总量达到3000亩、土地合同价款达到40亿元，办理个人划拨转出让1230件，位居市辖区第一。三是高效开展土地评估工作。组织开展了东江环保、蜀北学校、卫星产业园、新城一号等一大批产业项目的土地评估工作；协调市局开展了天泰、软件产业园、山水苑等项目土地评估工作。

3、盘活土地资源，聚力新旧动能转换。一是积极处置批而未供和闲置土地。根据市政府于2015年至2018年间三次批准闲置土地处置方案，逐宗梳理，确定责任单位。根据四川省2014年以来闲置土地土地清单，涪城区累计37宗2212.64亩，采用收回土地使用权、督促动工建设等方式，2020年共15宗1118.19亩处置到位，其中已收回1宗、督促动工建设14宗。尚未完全处置到位22宗1094.45亩，正在进行闲置认定、销号工作。二是优化土地利用结构，节约集约用地。依据土地利用总体规划，分片区分批次实行“双挂钩”“小挂钩”项目，截至目前，第一批取得挂钩周转指标568.54亩；第二批待省中心认定后出具核查报告，预计将产生挂钩周转指标210亩；第三批已实施完毕，申报开展区级验收工作，预计将产生挂钩周转指标392.98亩。

4、加强自然资源保护，提升生态环境质量。一是加强矿山环境治理。按时完成全区34个矿山地质环境恢复治理保证金退还核实工作；完成全区35个露天矿山生态修复情况的核查，初步拟订《全区关于规范推进废弃露天矿山生态修复工作的通知》；争取到省、市财政综合体系建设资金293.84万元。二是加强耕地保护。坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护确保全区耕地保有量达到1.53万公顷、1.0734万公顷基本农田得到依法保护；青义镇九岭村土地整理项目，建设规模2376.15亩，预计新增耕地125.52亩。三是抓好地质灾害防治。成立汛期地质灾害防治工作领导小组，编制了地质灾害年度防治方案，先后派出6名专业技术人员对150余个隐患点进行排查，落实防灾责任人、专职监测人，做到了“点不离人，人不离岗”，利用广播、电视、网络、手机短信等各种媒体，及时发布地质灾害预警信息，实现地质灾害监测信息全区共享，累计发布降雨气象预警信息1000余条。

5、加强土地管控，规范用地秩序。一是扎实开展“三调工作”。完成国土三调初始成果数据库的调查成果接边、重点地类核实、土地权属核实、问题图斑整改、行政边界调整、整理项目田坎系数入库等工作，初始成果数据库已经锁定，目前已进入第二轮上报核查阶段，力争在本轮核查后达标上报省三调办核查组进行省级核查。二是有序推进农村不动产确权登记。开展技术路线论证，制定全区房地一体确权颁证工作实施方案，6家作业单位已进场实施。三是坚持严格执法。先后开展清理整治违规修建“大棚房”、别墅等多项专项整治行动，对岭亿生态园等4个“大棚房”问题、石塘街道3宗违建别墅进行了全面整治。2020年度查处违法用地案件12宗，涉及土地面积为1237.2亩，处罚款934万元，没收违法建（构）筑物83万平方米，全区违法用地行为得到有效遏制。2016-2018年卫片挂账177宗已消除违法状态133宗，2019年卫片挂账76宗已消除违法状态23宗。加大闲置土地处置力度，累计处置到位34宗1118.19亩。

6、提升不动产登记服务质量，助力优化营商环境。一是推动“不动产登记+金融”集成服务。首个不动产抵押登记便民服务点在四川天府银行绵阳分行正式揭牌运行，标志着涪城区不动产登记便民利民工作再添新动能，实现了银行贷款和抵押登记的“一站式”办理，实现不动产抵押登记业务“一网通办”的改革目标。二是提升服务效率。实现存量房买卖、新购商品房买卖、房屋赠与、房屋抵押等4个高频登记业务2个工作日办结，抵押权注销登记、查封登记等业务即时办结，顺利承接企业件和批量件，实现了全城通办，让群众少跑路，数据来跑路，共受理不动产登记业务28769件，其中抵押登记14162件，收取登记费用177.35万元。三是提高规划审批效率。对重点项目实行领导分包、专人盯办，提前介入、实现无缝对接跟踪服务的措施，将“用地预审及选址意见书”、“用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”审批事项实行“一表申请、一窗受理、同步办理”，将审查环节纳入承诺时限，减少建设单位报建次数，提前做好可行性论证，优先办理前期审批手续，原工程建设项目全部审批的时限由130个工作日压缩为85个工作日；启用省一体化政务服务平台，认领事权项176项，已全面实现工程建设领域2.0系统线上审批，部分业务实现不见面审批改革。

7、推进遗留问题化解，土地资源有效盘活。按照“一案一策”原则推进化解，尤其是今年4—6月，在区委区政府领导下，相关镇（街道）、区级部门通力配合下，通过3个多月的不懈努力，形成相关项目处置化解方案，并及时上报市政府联席会议审议，市政府先后召开了3次联席会，实现涪城区牵头42件，化解处置25件、销号处置17件，圆满完成市委市政府6月30日前目标“清零”的考核任务，化解项目主要涉及天泰、新城一号、软件产业园、光明房产等项目。台账外，完成了山水苑、绵投廉租住房、长虹国际城项目、坚堡梁统建安置房、丰收塑料等7件涉地历史遗留问题处置方案编制上报，并顺利实现基本化解。

8、土地储备中心2020年完成58宗土地成本核算。面积7224.9702亩，已编制完成国有用地出库单41个，面积3297.4391亩。完成土地收购（收储）项目2个，面积110亩。2020年土地征收报件完成7个批次。保障了我区土地征收和供地工作顺利开展。

二、机构设置

区自然资源局局机关内设股室12个，下属事业单位3个（涪城区土地统征储备和整理中心（独立核算）、涪城区不动产登记中心、涪城区自然不资源局技术服务中心），5个基层国土所（涪城区城郊所、涪城区石塘所、涪城区吴家所、涪城区青义所、涪城区石洞所）。纳入涪城区自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：涪城区土地统征储备和整理中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计51101.62万元，支出总计24119.53万元。2019年涪城区自然资源局作为涉改单位，预算层级未合并，原国土涪城分局、原规划涪城分局决算在市本级，原区林业局在区未开展2019年决算工作，无法进行数据对比。

（图一：收入支出对比图）

二、收入决算情况说明

2020年本年总收入49346.6万，其中一般公共预算财政拨款收入5881.44万，占总收入的11.92%，政府性基金预算财政拨款收入43072.65万，占总收入的87.28%，其他收入392.5万，占总入收的0.8%。

（图2：收入决算结构图）

 

    三、支出决算情况

2020年本年总支出24119.53万，其中基本支出出1254.1万，占总支出的5.2%，项目支出22865.43万，占总支出的94.8%。

（图3：支出决算结构图）

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计50172.68万元，支出总计23630.79万。2019年涪城区自然资源局作为涉改单位，预算层级未合并，原国土涪城分局、原规划涪城分局决算在市本级，原区林业局在区未开展2019年决算工作，无法进行数据对比。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5092.55万元，占本年支出合计的21.11%。2019年涪城区自然资源局作为涉改单位，预算层级未合并，原国土涪城分局、原规划涪城分局决算在市本级，原区林业局在区未开展2019年决算工作，无法进行数据对比。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5092.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15.47万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出103.26万元，占2.03%；卫生健康支出（类）20.64万元，占0.41%；节能环保支出（类）22.57万，占0.44%；城乡社区支出（类）43.23万，占0.85%；农林水支出（类）支出1238.93万，占24.33%；自然资源海洋气象等（类）支出3217.73万，占63.18%；住房保障支出74.55万元，占1.46%；灾害防治及应急管理（类）支出356.17万，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

 

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5092.55万，完成预算71.73%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为15.47万，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为16.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.08万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.5万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为22.57万元，完成预算100%.

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为43.23万元，完成预算18.71%。决算数小于预算数的主要原因是受“两项改革”的影响，部分村居合并，原定的村庄规划实施条件受限，村规编制工作暂缓，项目支付暂缓。

13.农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）:支出决算为513.45万元，完成预算99.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成的保险结余。

14农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为511.56万元，完成预算62.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分林业项目需要跨年度验收，暂未支付。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为31.85万元，完成预算64.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分林业项目需要跨年度验收，暂未支付。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为94.24万元，完成预算55.1%。决算数小于预算数的主要是部分林业项目需要跨年度验收，暂未支付。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为77.23万元，完成预算97.76%。决算数小于预算数的主要是该项目还未完成审计验收，有部分尾款。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为304.02万元，完成预算95.46%。决算数小于预算的主要原因是涉改人员工资未完全核定出来，暂时未支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为100.24万元，完成预算94.99%。决算数小于预算的主要原因是项目尾款需在验收支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出决算为2773.84万元，完成预算100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算为39.63万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为74.55万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出决算为356.17万元，完成预算34.2%。决算数小于预算的主要原因是部分地灾治理项目还在推动中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1015.91万元，其中：

人员经费689.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费326.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因我局加强内控管理，坚持节约优先。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.06万元，占80.16%；公务接待费支出决算1.5万元，占19.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.06万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.06万元。主要用于单位踏勘、地灾巡查、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算89.82%。公务接待费支出决算无法与2019年进行数据对比，原因是：2019年涪城区自然资源局作为涉改单位，预算层级未合并，原国土涪城分局、原规划涪城分局决算在市本级，原区林业局在区未开展2019年决算工作。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级部门检查、调研，兄弟单位前来学习执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：3月市林业局森林防火调研支出800元；6月第1次土地双挂钩省市联合技术检查项目1150元；第2次土地双挂钩省市联合技术检查项目1100元；7月第3次土地整理项目技术检查1092元；7月国家林草局成都专员督查野生动物保护支出1858元；7月遂宁市林业局考察学习支出1640元；8月国家三调外业核查组支出6272元；12月接待省林勘院支出795元；12月接市林业局检查工作293元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出18538.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，涪城区自然资源局机关运行经费支出320.08万元，无法与2019年进行数据对比，原因是：2019年涪城区自然资源局作为涉改单位，预算层级未合并，原国土涪城分局、原规划涪城分局决算在市本级，原区林业局在区未开展2019年决算工作。

（二）政府采购支出情况

2020年，涪城区自然资源局政府采购支出总额1676.77万元，其中：政府采购货物支出196.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1500.73万元。主要用于村庄规划编制、涪城区“农房一体”项目。授予中小企业合同金额1676.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.94万元，占政府采购支出总额的11.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，涪城区自然资源局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车辆1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于机构改革前森林公安用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对不动产临聘人员经费开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算均按定员定额标准编制；严格按照采购程序对办公用品设施设备进行了采购；初步建立了资产管理制度，对办公用品领用等进行登记，配备并节约、有效使用国有资产，提高了国有资产使用效益；初步形成了内控制度并施行。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年度局各项工作开展顺利，成果显著。一是拓展发展空间，优化国土空间开发格局。推进青义镇、机场北片区控制性详细规划编制和报审报批工作，形成10个村庄规划成果并通过专家初步评审。二是强化用地保障，助推项目落地。完成市政府下达涪城区2020年重点经营性用地出让9宗，工业项目用地出让6宗，实现年度供应土地总量达到3000亩、土地合同价款达到40亿元，办理个人划拨转出让1230件。三是加强自然资源保护，提升生态环境质量。成立汛期地质灾害防治工作领导小组，编制了地质灾害年度防治方案，全区汛期地灾损失有效降低，人员伤亡为0，保全区耕地1.53万公顷、基本农田1.0734万公顷。四是土地成本拨付及时高效。完成吴家临港产业园五个项目、东江环保、惠科标准厂房、康宁项目、石塘楼房村安置点等项目的土地成本拨付。 

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“乡村规划师工资””耕地检查工作经费”“不动产分中心临聘人员工资”等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡村规划师工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成局机关5名乡村规划师日常管理，保障乡村规划师专项队伍稳定性，提升涪城区乡村规划水平。2020年牵头完成10个村庄规划，开展社区“微治理”工作。

（2）耕地检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成涪城区耕地保护工作。2020年完成全区耕地1.53万公顷和基本农田1.0734万公顷的核查工作，龙门九岭土地整理项目开展顺利。

（3）不动产分中心临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.6万元，执行数为180.6万元，完成预算的100%。通过项目实施保质保量完成各级下达的任务及保障日常工作的正常开展。2020年我局保证了42名临聘人员的工资福利待遇，保证了干部队伍的稳定性，局机关在事权改革后各项工作开展有序。

（4）土地出让要素专班项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施完成全区征地工作。2020年完成我区征地工作，并出让土地42宗，3018亩。

（5）不动产档案整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。通过项目实施完成区不动产登记中心档案整理工作。2020年我们完成2019年档案整理1.2万卷，新购不动产档案柜20个。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡村规划师工资
预算单位			涪城区自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	负担绵阳市第三批乡村规划师工资待遇区级部分，			按照根据绵财投函[2017]13号，绵涪府函[2016]222号要求，支付乡村规划师工资区级部分15万
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	保障乡村规划师队伍稳定性	5	5	5
	项目完成指标	工资标准3万/人/年	15	15	15
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	涪城区乡村规划水平	提升	提升	提升
	效益指标	可持续影响指标	乡村规划师专业规划对地方发展影响	提升	提升
	……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇服务对象满意度	≥90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			耕地检查工作经费项目
预算单位			涪城区自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成龙门土地整理项目，耕地检查工作经费，			完成龙门土地整理项目，耕地检查工作经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全区耕地核查工作	1.53公顷	1.53公顷
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	12月	12月
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益 指标	涪城区耕地保护水平	提升	提升
	效益指标	可持续影响指标		提升	提升
	……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇服务对象满意度	≥90%	90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			不动产分中心临聘人员工资项目
预算单位			涪城区自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		180.6	执行数:	180.6
	其中-财政拨款:		180.6	其中-财政拨款:	180.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	绵涪府纪要[2017] 112号会议纪要1、完成区人民政府交办的各项工作；2、保障各项工作的正常开展；3、努力建成服务型机关。，			局各项工作顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用人员数量	≤50	42
	项目完成指标	时效指标	保障任务按期完成率	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	工资2600元/人/月，全年需31200元，保险单位补贴部分874元/人/月，全年需10488元；工会1000元/人/年，餐补312元/人/年，42人全年需180600元。	180.6万	180.6万
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益 指标	对机关日常工作的保障促进作用	提升	提升
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	1年	1年
	……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			土地出让要素专班项目
预算单位			涪城区自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		10.5	执行数:	10.5
	其中-财政拨款:		10.5	其中-财政拨款:	10.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年拟完成以下工作： 征地（4699.1438亩）：城郊乡3155.565亩，金峰镇3.97亩，龙门镇1.7亩，青义镇116.628亩，石洞乡20亩，石塘镇42.9628亩，新皂镇357.03亩，杨家镇770.9亩，玉皇镇230.388亩；供地（5994.7379亩）：城郊乡2073.848亩，丰谷镇85.3875亩，龙门镇321.9966亩，青义镇61.4995亩，石洞乡20亩，石塘镇701.4063亩，新皂镇1332.6亩，杨家镇836亩，玉皇镇279亩，吴家镇283亩，保障涪城的经济发展。			完成相关征地工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉及乡镇数	10	10
	项目完成指标	时效指标	涉及征地面积万亩	1.69	1.69
	项目完成指标
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	12月	12月
	……	成本指标	1宣传、印刷费2万元；3、组织实施“熟地”出让专项工作经费10万元；4、宗地出让资料装订费3万元，合计15万元。	10.5	10.5
	效益指标	社会效益 指标	为涪城招商引资提供先绝条件，推动涪城的经济发展。	提升	提升
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	长期	长期
	……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			不动产档案整理项目
预算单位			涪城区自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.5	执行数:	17.5
	其中-财政拨款:		17.5	其中-财政拨款:	17.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	整理2019年不动产登记档案1.2万卷			整理完成2019年不动产登记档案1.2万卷
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整理2019年不动产登记档案1.2万卷	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	购买文件柜20个	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	日常保洁和服务质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障任务按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	12月	12月
	……
	效益指标	社会效益 指标	档案整理关系到不动产档案的归类存档以及方便百姓、公检法、纪委、组织部等机构的查询	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障年限≧1年	100%	100%
	……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	能够保障权利人、利害关系人的合法权益，保障公检法、纪检、组织部等机构调查取证权利	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪城区自然资源局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市自然资源和规划局转入的涉改人员奖金。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于其他中国共产党支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）指其他用于用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出（我局只是独生子女奖励金）。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）:指木材减产或者停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

20.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:用于退耕户的现金补助。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修护、义务植树以及生物质能源建设方面的支出

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指公益林保护和管理方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指用于其他林业和草原方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指土地资源储备方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指其他同于自然资源事务方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指用于自然灾害防治方面的支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市涪城区自然资源局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区自然资源局内设股室12个；下属8个事业单位，其中：5个基层国土所，分别是涪城区城郊所、涪城区石塘所、涪城区吴家所、涪城区青义所、涪城区石洞所；3个中心，分别是涪城区自然资源技术服务中心、涪城区不动产登记中心、涪城区土地统征储备和土地整理中心（独立核算的二级预算单位）

（二）机构职能。负责按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作；负责组织编制中心城区范围内的一般地块城市设计及修建性详细规划、开展国土空间开发适宜性评价、建立国土空间规划实施监测、国土空间生态修复工作；负责落实最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求，并实施地质灾害防治规划和防护标准；推动自然资源领域科技发展和对外交流，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；负责全区矿产资源管理、地理信息资源管理及全区林业和草原相关工作，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、草原、湿地的监督管理；负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源监督管理；负责推进全区林业和草原改革相关工作拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政 策性文件，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，以及完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。区自然资源局局机关核定总编制80名，其中：行政编8名、参公20名（涉改人员专账管理，只出不进）、事业编52名（不动产16名、技术中心14名、土储12名、基层国土所10名）。现有在职人员56人，其中：行政7人、参公17人、事业32人、机关工勤0名。离休0人、退休19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年初预算安排总收入9174.63万，其中一般公共预算财政拨款收入609.63万；政府性基金预算财政拨款收入8565万；预算安排总支出9174.63万，其中一般公共预算财政拨款支出609.63万，政府性基金预算财政拨款支出8565万。

我局2020年财政拨款收入49082.1万，其中一般公共预算财政拨款收入5881.44万，政府性基金预算财政拨款收入43200.66万，年初财政拨款结转结余1218.58万。

（二）部门财政资金支出情况。

我局2020年财政拨款总支出23630.79万，其中一般公共预算财政拨款支出5092.55万，其中人员经费689.71万，日常公用经费326.2万，项目支出4076.64万；政府性基金预算财政拨款支出18538.24万。

年末财政拨款结转26669.89万，其中一般公共预算财政拨款结转2007.48万，政府性基金预算财政拨款24662.41万。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预算编制比较完整。

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标较详尽。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。

1-2-1.支出规范情况：严格按照支出标准执行。

1-2-2.支出控制情况：严格按照预算支出。

1-2-3.动态调整情况：无动态调整。

1-3-1.预算完成情况：预算完成较好。

1-3-2.目标完成情况：基本完成目标任务。

1-3-3.违规记录情况：无违规操作。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照非税收入相关规定管理。

2-1-2.非税收入解缴情况：无非税收入解缴情况。

2-2-1.政府采购预算管理情况：严格按照采购程序进行采购。

2-2-2.政府采购实施情况：严格按照采购程序实施采购

2-3-1.资产管理情况：严格按照资产管理相关规定进行管理。

2-3-2.资产管理收益情况：无收益。

2-3-3.内控制度建设管理：已建立相关内控制度。

2-3-4.内控制度执行情况：严格按照资内控相关制度执行

2-3-5.三公经费管理情况：严格按照三公经费标准执行。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：网上公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：无整改情况。

3-2-2.结果应用反馈情况：绩效评价巩固了单位内部控制制度的完善和更好运行

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算均按定员定额标准编制；严格按照采购程序对办公用品设施设备进行了采购；初步建立了资产管理制度，对办公用品领用等进行登记，配备并节约、有效使用国有资产，提高了国有资产使用效益；初步形成了内控制度并施行。

（二）存在问题。一是受机构改革和事权下放的影响，2020年区自然资源局存在部分预算在市本级、部门预算在区本级。二是新组建了独立核算的二级预算单位区统征储备中心。三是内部控制还不完善，资产管理方面村在不足，原国土涪城分局资产管理系统在市本级，资产的划转、清查工作还需要往纵深推进。四是部分中省专项项目推进缓慢，资金使用效益不高。

（三）改进建议。一是强化制度执行。进一步熟悉新预算管理相关规定，严格部门预算并执行，提升财政资金效益。二是强化内控管理。进一步完善岗位职责，审批流程等财务管理内控制度；厘清单位资产，建立完整的资产管理制度，扎牢制度的篱笆，提升单位管理的科学性与高效性。三是强化业务学习。进一步提高财务人员业务素养，提升单位财务管理制度与水平。四是强化项目的推进。倒排工期推进项目实施，加快专项资金支付进度，强化预算执行的时效性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

决算表.xls