2020年度中共绵阳市涪城区纪委部门决算
2020年度
、
中共绵阳市涪城区纪委
部门决算
目 录
公开时间：2021年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共绵阳市涪城区纪律检查委员会与绵阳市涪城区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市涪城区委和绵阳市纪委监委双重领导下开展工作。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会和中央、省、市纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，办理职务犯罪案件移送起诉数量连续三年位列全市前茅，针对重大项目监督工作经验被省纪委作为指导案例向全省推广，党风廉政建设社会满意度持续提升，全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。
二、机构设置
涪城纪委内设机构14个（含机关党委和网教中心）及12个派驻纪检监察组。区纪委编制总数88名，其中：行政编制79名、参公编制6名、事业编制2名、工勤编制1名。现有在职人员73人，其中：行政编制66人、参公编制6人、事业1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1868.65万元、支出总计1865.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加494.09万元、531.72万元，同比增长36%、40%。主要变动原因是纪检监察体制改革后机构、人员增加，导致相应收入支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1868.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1868.58万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1865.75万元，其中：基本支出1411.42万元，占76%；项目支出454.33万元，占24%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1868.58万元、支出总计1865.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加494.02万元、531.72万元，同比增长36%、40%。主要变动原因是纪检监察体制改革后机构、人员增加，导致相应收入、支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1865.75万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加531.72万元，增长40%。主要变动原因是纪检监察体制改革后机构、人员增加，导致相应支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1865.75万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1563.50万元，占84%；社会保障和就业（类）支出143.46万元，占7%；卫生健康支出（类）52.66万元，占3%；住房保障支出（类）106.13万元，占6 %。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1865.75万元，完成预算99.85%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1104.15万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为454.33万元，完成预算97%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度纪检监察考核专项费用结余3.8万元，中央政法纪检转移支付10万元暂未支付。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.41万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.71万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）:支出决算为106.13万元，完成预算99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1411.42万元，其中：
人员经费1242.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费168.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.36万元，完成预算88%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.84万元，占97%；公务接待费支出决算0.52万元，占3%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未预算及发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.84万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.16万元，减少1%。主要原因是从严格控制车辆运行费用。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车5辆。
公务用车运行维护费支出14.84万元。主要用于纪检监察事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，减少50%。主要原因是公务接待人次减少。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于业务单位开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待8批次、109人次，共计支出0.52万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出168.87万元，比2019年增加58.48万元，增长53%。主要原因是纪检监察体制改革后机构、人员增加，导致相应出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，机关共有执勤执法车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办案专项经费、党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、红星街95号物管费、党风廉政宣传经费、纪检监察系统考核专项费用等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区纪委监委机关整体支出绩效评价自查评价结果良好。全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、红星街95号物管费、党风廉政宣传经费等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）红星街95号物管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为28.86万元，完成预算的82%。通过项目实施，保障单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度。
（2）纪委监委业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.12万元，执行数为72.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关办公场所正常运转，保障机关日常办公需要。
（3）党风廉政社会满意度测评费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成党风廉政社会满意度测评工作，切实提升干部群众对我区党风廉政建设的满意度。
（4）党风廉政宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党风廉政宣传教育切实提升党员干部廉洁自律和勤政廉政意识，营造风清气正政治生态。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
红星街95号物管费 |
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预算单位 |
中共绵阳市涪城区纪律检查委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
35万元 |
执行数: |
28.86万元 |
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其中-财政款: |
35万元 |
其中-财政拨款: |
28.86万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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维护区纪委监委红星街95号办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展 |
维护区纪委监委红星街95号办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
服务区域面积 |
1000平方米 |
1000平方米 |
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服务设备数量 |
水电设备20套 |
水电设备20套 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对机关日常工作的保障促进作用 |
保障本单位正常运转，营造良好的办案环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度。 |
保障本单位正常运转，营造良好的办案环境和工作环境，提高群众及干部职工满意度。 |
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满意度指标 |
职工对机关运行和后勤保障满意度 |
职工对机关运行和后勤保障满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目名称 |
纪委监委业务费 |
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预算单位 |
中共绵阳市涪城区纪律检查委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
72.12万元 |
执行数: |
72.12万元 |
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其中-财政拨款: |
72.12万元 |
其中-财政拨款: |
72.12万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保机关办公场所正常运转，保障机关日常办公需要 |
完成保障机关办公场所正常运转，保障机关日常办公需要 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
项目内容 |
保障2020年机关办公场所正常运转 |
保障2020年日常工作顺利进行 |
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效益指标 |
效益指标 |
对机关日常工作的保障促进作用 |
完成各项纪委监委工作任务 |
保障各项纪委监委业务工作正常开展，提高群众及干部职工满意度。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参加测评群众对全区党风廉政建设满意度 |
职工对机关运行和后勤保障满意度 |
≧95% |
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项目名称 |
党风廉政社会满意度测评费 |
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预算单位 |
中共绵阳市涪城区纪律检查委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.8万元 |
执行数: |
9.8万元 |
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其中-财政拨款: |
9.8万元 |
其中-财政拨款: |
9.8万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成党风廉政社会满意度测评工作。 |
完成党风廉政社会满意度测评工作，切实提升干部群众对我区党风廉政建设的满意度。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
项目内容 |
对全区9个乡镇（街道）、3个区属国企、61个区级部门完成党风廉政建设社会评价民意调查工作 |
对全区9个乡镇（街道）、3个区属国企、61个区级部门完成党风廉政建设社会评价民意调查工作 |
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效益指标 |
效益指标 |
对机关日常工作的保障促进作用 |
提高群众党风廉政建设社会评价的认可满意度 |
提高群众党风廉政建设社会评价的认可满意度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参加测评群众对全区党风廉政建设满意度 |
参加测评群众对全区党风廉政建设满意度 |
≧95% |
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项目名称 |
党风廉政宣传经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市涪城区纪律检查委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
14万元 |
执行数: |
14万元 |
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其中-财政拨款: |
14万元 |
其中-财政拨款: |
14万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过党风廉政宣传教育切实提升党员干部廉洁自律和勤政廉政意识，营造风清气正政治生态。 |
完成通过党风廉政宣传教育切实提升党员干部廉洁自律和勤政廉政意识，营造风清气正政治生态。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
项目内容 |
主要用于购买学习资料、参观警示教育基地、拍摄警示教育片等廉政教育内容，以及全区党员干部等进行形势任务、党纪法规、理论政策、依法行政、勤政廉政等的教育培训。 |
购买学习资料500份、参观警示教育基地不少于1次、拍摄警示教育片1部以上，组织全区党员干部廉政警示教育培训不低于1次。 |
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效益指标 |
效益指标 |
对机关日常工作的保障促进作用 |
该项工作的开展将会在2020年对全区党员干部廉洁自律和勤政廉政意识进一步起到促进作用 |
保障全区党风廉政宣传教育工作正常开展，不断提升群众和党员干部廉政满意度 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参加测评群众对全区党风廉政建设满意度 |
保障全区党风廉政宣传教育工作正常开展，不断提升群众和党员干部廉政满意度 |
≧95% |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对办案专项经费、党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、红星街95号物管费、党风廉政宣传经费、纪检监察系统考核专项费用等6个项目开展了绩效评价，《2020年度项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映其他用于中国共产党纪检监察部门的事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年度整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。中国共产党绵阳市涪城区纪律检查委员会是独立核算的一级预算行政单位，内设股室14个，设立12个派驻纪检监察组。
（二）机构职能。中共绵阳市涪城区纪律检查委员会与绵阳市涪城区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市涪城区委和绵阳市纪委监委双重领导下开展工作。
（三）人员概况。2020年人员概况：区纪委监委机关编制总数88名，其中：行政编制79名、参公编制6名、事业编制2名、工勤编制1名。现有在职人员73人，其中：行政66人、参公6人、事业1人。退休8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政收入情况。2020年区纪委收入预算总额为1868.65万元，其中：当年财政拨款收入1868.65万元。
（二）部门财政支出情况。2020年区纪委相应安排支出预算1865.75万元，其中：一般公共服务支出1104.16万元，其他共产党事务支出5.02万元，社会保障和就业支出143.46万元，卫生健康支出52.66万元，住房保障支出106.13万元，项目支出454.32万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.编制完整情况：已将其他收入等自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。2020年，其他资金收入（利息收入）共计661.8元。
2.绩效目标制定情况：按照区财政局关于预算绩效管理要求，区纪委监委机关在2020年年初预算编制阶段，组织对本单位的进行了事前绩效评估，编制了绩效目标，项目包括：办案专项业务费、党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、红星街95号物管费、党风廉政宣传经费、纪检监察系统考核专项费用等6个项目（不含以前年度结转结余资金项目）。
3.预算编制准确性：能够科学、准确、合理的编制部门预算。
4.预算执行支出范围情况：严格按照预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，专项资金严格履行集体决策程序和报批，均常委会集体通过后予以执行。
5.预算执行支出控制情况:日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算和决算的偏差程度小于10%。
6.预算执行动态调整情况：严格将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中。
7.预算完成情况：2020年，区纪委监委机关6个项目能基本按照年初预算进度执行，但是由于当年受疫情影响，部分项目执行进度较为缓慢。由于纪检监察系统考核专项费项目工作开展要求，第二年年初才能将镇、街纪检监察工作开展情况考核完成，存在跨年结转支付的情况。从全年整体情况看，2020年区纪委监委机关项目整体支出情况效果良好，基本达到目标绩效效果。
8.目标完成情况：2020年区纪委监委机关所涉及的6个项目，均按照年初预算完成相关项目的推进和建设，按照目标考核要求达到预期目标。经过项目开展,完成了干部作风测评及廉政档案信息化建设，保障全区领导干部参加2021年任前廉政考试，切实提升干部群众对我区党风廉政建设的满意度；保障案件查处工作需要，主要包括差旅费、误餐费、查证费、物资采购等支出，有效遏制腐败现象，提升群众对预防腐败工作满意度。
9.违规记录：无。
（二）综合管理情况
1.非税收入政策执行情况：无非税收项目。
2.非税收入解缴情况：无。
3.政府采购预算管理情况：本单位年初预算做到“应编尽编”，无预算采购、超预算采购情况。
4.政府采购实施情况：2020年，区纪委监委机关严格按照招标要求，政府采购事项、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。
（三）绩效结果应用情况
1.信息公开情况：本单位严格按照要求对部门决算进行了公开。
2.绩效结果整改情况：本单位严格根据绩效管理结果整改问题、完成政策，积极改进管理。本单位主要存在的主要是1个项目（纪检监察系统考核专项费）存在跨年支付的情况。在今后的项目预算编制工作中，我单位将把项目绩效目标与实际运营情况相结合，在往年经费使用基础上，充分加强对接协调，对预算进行适当调整，尽量按照工作开展实际编报项目经费。
3.结果应用反馈情况：积极向区财政局反馈结果运用情况。
（四）评价结论及建议
1.评价结论：综合来看，2020年，区纪委监委机关整体支出情况良好。
2.存在问题：1项项目经费未完全按照预算计划予以支出。
3.改进建议：督促机关责任室（部）在当年年末完成对镇、街纪检监察工作考核，在财政决算前完成项目经费支付。
附件2
2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。根据预算绩效管理要求，区纪委监委机关在2020年年初预算编制阶段，组织对办案专项经费、党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、红星街95号物管费、党风廉政宣传经费、纪检监察系统考核专项费用等6个项目（不含以前年度结转结余资金项目）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。从评价情况来看，2020年涪城区纪委监委机关整体支出绩效评价自查评价结果良好。全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（二）资金安排情况。2020年区纪委监委机关6个项目预算资金468.05万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2020年区纪委监委机关涉及到党风廉政社会满意度测评费、纪委监委业务费、党风廉政宣传经费的3个非涉密项目均按照年初预算100%执行了预算进度；涉及到的办案专项经费、红星街95号物管费等2个非涉密项目均按照工作审批进度支付了96%、82%,2020年纪检监察系统考核专项费用暂未支付的原因是2021年度才出考核结果。从以上预算进度执行情况看，2020年区纪委监委机关项目整体支出情况效果良好，为强有力的保障了各个项目的正常开展，目标绩效较好实现。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2020年涪城区纪委监委机关所涉及的6个项目，均按照年初预算和项目自身的目标绩效要求圆满完成任务。运行类项目1个，确保了区委机关正常运转，服务对象满意度达98%以上；专项工作类项目5个，完成相关项目的推进和建设，按照目标考核要求达到预期目标。
（三）绩效指标完成情况分析。
从产出、效益、满意度三方面来看，区纪委监委机关2020年的6个项目均实施效果良好，均完成了预算项目绩效目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
2020年区纪委监委机关的6个项目中，其中1个项目（纪检监察系统考核专项费用）未按时执行完预算，其余项目均按要求完成预算执行。鉴于以上情况，在下一步工作中，单位财务部门将和业务部门加强合作沟通，互通信息，及时了解项目进度和实施情况，随时调整资金支付计划，完善财务手续，确保项目资金及时支付到位。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况。
在绩效自评结果完成后，我单位已将自评结果反馈至各责任室部、分管领导和单位负责人，以便今后项目资金的申报和审核，促进各项工作的顺利开展。
五、其他需要说明的问题。
无
第五部分 附表
川公网安备 51070302110346号