2020年度四川省绵阳市涪城区委统战部部门决算
目录
公开时间：2021年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责贯彻执行中央、省、市和区委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻全区关于统一战线工作的部署和重大活动，调查研究全区统战工作情况；负责贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派、工商联、党外知识分子、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用；负责联系非公有制经济代表人士工作，指导加强工商联工作；负责贯彻落实党的民族宗教方针政策；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责党外人士的政治安排，做好党外代表人物队伍建设。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，继续围绕区委中心工作，着力构建大统战格局，夯实思想政治基础，集聚智力、激发活力、增添助力，为我区健康持续发展贡献新的力量。
二、机构设置
涪城区统战部内设股室2个，下属事业单位1个，为区民主党派和爱国宗教团体服务中心，无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计363.77万元、323.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少76.15万元，下降11.08%。主要变动原因是人员变动及项目预算经费减少
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计363.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.77万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计323.03万元，其中：基本支出239.23万元，占74%；项目支出83.81万元，占26%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计686.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少76.13万元，下降11.08%。主要变动原因是人员变动及项目预算经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出265.89万元，占本年支出合计的73.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少38.73万元，下降14.56%。主要变动原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出323.03万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出265.89万元，占82.%；
社会保障和就业（类）支出29.16万元，占9%；
卫生健康支出10.46万元，占3%；
住房保障支出17.52万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为323.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）36（款）99（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。208（类）05（款）06（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。208（类）11（款）99（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。210（类）11（款）03（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出239.21万元，其中：
人员经费201.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费37.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算16%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.65万元，主要用于开展活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，区委统战部机关运行经费支出160.71万元，比2019年减少38.3万元，下降23%。主要原因是人员减少
2020年，区委统战部政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“劳务专项经费、执委会会议费、调研工作经费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行过程均按照财经纪律及相关规定执行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行的情况比较好，均达到预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民族事务、民主党派及工商联事务、宗教事务、港澳台事务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映对民族事务、民主党派、宗教事务、港澳台事务、华侨事务等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）民族事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为32万元，完成预算的68%。通过项目实施，促进了民族团结进步，少数民族群众和谐相处。
（2）民主党派事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为25万元，完成预算的83%。通过项目实施，进一步加强同民主党派、工商联和无党派人士的联系，支持民主党派开展深入调研，进一步提升协商建言的质量和效果。
（3）港澳台事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为7.5万元，完成预算的46.8%。通过项目实施，增强两岸同胞文化认同和民族认同，促进两岸同胞心灵契合，凝聚促进两岸关系和平发展和推进祖国完全统一进程的台湾民众思想共识。
（4）宗教事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.28万元，完成预算的94%。通过项目实施，进一步提升宗教事务管理法治化水平，坚持宗教中国化方向。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪城区委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“民族事务、民主党派、宗教事务、港澳台事务、华侨事务”开展绩效评价，《涪城区委统战部2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。
10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：指反映计划生育支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2020年度绵阳市涪城区委统战部
部门整体支出绩效评价报告
根据区财政局《关于开展2020年度区本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵涪财绩〔2021〕14号）的相关要求，切实提高部门整体管理绩效，现就区委统战部2020年度部门财政支出绩效进行自评如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。涪城区委统战部内设股室2个，下属事业单位1个，为区民主党派和爱国宗教团体服务中心。
（二）机构职能。涪城区委统战部负责贯彻执行中央、省、市和区委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻全区关于统一战线工作的部署和重大活动，调查研究全区统战工作情况。负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用。负责联系非公有制经济代表人士工作，指导帮助工商联工作；负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和各界代表人物队伍的建设工作。
（三）人员概况。区委统战部编制数为13名，其中机关行政编制7名，事业编制5名，机关工勤1名。实有在职人数为13人，其中行政编制7人（其中人大1人、政协1人、退岗1人），事业编制5人，机关工勤1人，退休10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年区委统战部收入决算总额为467.08万元，其中：当年财政拨款收入363.77万元，上年结转收入103.31万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年区委统战部相应安排支出决算323.04万元，其中：一般公共服务265.09万元，社会保障和就业29.16万元，医疗卫生10.45万元，住房保障支出17.52万元。2020年区委统战部本年支出合计323.04万元，其中：基本支出239.23万元，占74.05%，项目支出83.81万元，占25.95。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制。
1-1-1.编制完整情况：我单位2020年度年初编制财政预算拨款收入总额为467.08万元，其中：2020年度预算一般公共预算收入363.77万元，上年结转结余收入103.31万元，当年财政预算收入较2019年度财政预算收入增加75.8万元，增加19.3%。当年相应安排一般公共预算支出117.75万元，其中：2020年度预算一般公共预算支出265.89万元，上年结转结余支出103.31万元。按功能分类分别为：一般公共服务支出265.9万元、社会保障和就业支出29.16万元、医疗卫生与计划生育支出10.46万元、住房保障支出17.52万元。
1-1-2.绩效目标制定情况：2020年区委统战部部门项目预算均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款363.77万元。
“民族事务经费”项目，全年财政预算数47万元。绩效目标：促进民族团结进步。
“港澳台事务”项目，全年财政预算数16万元。绩效目标：促进两岸和平统一，加强两岸交流。
“民主党派及工商联事务”项目，全年财政预算数30万元。绩效目标：促进多党合作，加强参政议政能力建设。
“宗教事务”项目，全年财政预算数12万元，绩效目标：促进宗教和顺。
“华侨事务”项目，全年财政预算数4.8万元，绩效目标：加强对华人华侨的关心和关爱。
1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确不高。一是因单位人手匮乏，没有专职财务人员，在外聘用会计，；二是人员增减变动及人员绩效目标奖励未纳入当年年初预算，因此年度财政拨款收入预决算、人员经费预决算和公用经费预决算值存在差异性。
2.预算执行。
1-2-1.预算支出规范性：区委统战部严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按照程序报批后执行。
1-2-2.预算支出控制情况：区委统战部因为存在聘用人员费用，其工会慰问费、奖金等费用的支出只能在公用经费中列支，所以公用经费预算执行存在差异率，但不存在超预算支出情况。
1-2-3.预算支出动态调整情况：区委统战部严格按照相关规定办理财政资金支付业务，根据涪城区财政局《关于加强区级预算执行动态监控管理工作的通知》要求，接受动态监控系统进行实时在线监控。加强了部门预算执行监督，规范财政资金支付操作，堵塞管理漏洞，防范资金风险,有效发挥动态监控管理的警示、纠偏和规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。
6月执行进度达到了本部门应达到的执行进度。
9月执行进度达到了本部门应达到的执行进度。
12月执行进度达到了本部门应达到的执行进度。
全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度。年末财政预算额度结余144.04万元。
3.完成结果。
1-3-1.预算完成情况：
2020年区委统战部本年支出合计323.04万元，其中：基本支出239.23万元，项目支出83.81万元。
1.基本支出239.23万元，其中：人员经费179.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出；商品和服务支出113.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
2. 项目支出83.81万元。主要用于民族、宗教、民主党派、港澳台侨、归侨侨眷等项目支出。
1-3-2.目标完成情况：区委统战部2020年度项目预算数为113.2万元，执行项目预算支出83.81万元，执行预算占比74.2%。
1-3-3.违规记录情况：根据审计、财务监督检查结果反映，区委统战部2020年度预算管理符合财务规定，预算管理和财务收支方面不存在违纪违规行为。
（二）综合管理情况。
在财务综合管理中，区委统战部严格按照《会计法》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，依法设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表，财务工作自查报告，确保数据真实、有效。在安排支出时，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
1.非税收入管理：区委统战部不存在未税收入，本条不适用。
2-1-2.非税收入解缴情况：不涉及 。
2.政府采购管理。区委统战部本年度无政府采购事项。
2-2-1.政府采购预算管理情况：区委统战部执行了部门采购内控制度，严格按照制度执行零星分散采购事项，本年不涉及政府采购事项。
2-2-2.政府采购实施情况：不涉及。
3.资产管理。
2-3-1.资产管理配置使用管理情况：区委统战部不断完善部门资产管理制度，将所有的固定资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，每年按要求进行国有资产清理并完成月报和年报。
2-3-2.资产管理收益核算情况：无处理资产。
4.内控制度管理。
2-4-1.内控管理制度建设情况：区委统战部每年均会根据中央、省、市有关管理规定或者财经法规和实际工作需要及时修订完善更新部门内控制度，含“预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理和合同”等主要经济业务领域，因为单位性质决定不存在建设项目。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序后才能报销，杜绝不合理开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
2-4-2.内控管理制度执行情况：区委统战部按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制（党组议事规则），凡是三重一大事项均有部务会集体决策，涉及分散采购的按照金额和程序处理，涉及重大项目和资金分配的还会特别邀请派驻纪检组组长参与监督。涉及合同的制定请法律顾问审核后再签署。基本实现了决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
5.三公经费管理。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况：2020年区委统战部三公经费年初部门编制较上年实现“零增长”。严格执行中央八项规定精神，厉行节约，三公经费预算4万元，实际支出0.65万，未突破年初预算数。在预算范围内，公务接待费控制良好；无因公出国（境）费用。
（三）绩效结果应用情况。
1.信息公开。
3-1-1.信息公开情况：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况每年按要求随同部门就算一同公开，接受社会监督，为收到不良反映。
2.整改反馈。
3-2-1.绩效结果整改情况：凡是财政检查提出的绩效问题，区委统战部均按照求及时进行整改。
3-2-2.结果应用反馈情况：在财政规定的时间内及时提交反馈运用绩效结果报告（自查报告和整改报告），对绩效结果反馈问题全部整改到位。区委统战部建立了完善的内控制度，加强项目资金的管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年，区委统战部财务管理健全规范，没有发生违法违纪现象，整体支出绩效自我评价良好，今后，我会将按照财政支出绩效管理的要求，建立更加科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，加强预算管理，严格控制各项经费的开支，不断提高资金使用管理的水平和效率。
（二）存在问题。单位在财务制度的完善和财务人员的培训上还应加强。
（三）改进建议。在今后的工作中要严格预算编制，做到细化精确；要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用；要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。在经费开支上严格按照中央八项规定及省市区有关规定执行。
中共绵阳市涪城区委统战部
关于2020年度项目支出绩效的自评报告
根据绵阳市财政局《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2021〕4号）文件要求，以及《预算法》相关规定，现就区委统战部2020年度财政项目支出绩效自评如下。
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。区委统战部项目资金来源主要由区财政保障，主要用于调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派加强自身建设。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；负责指导工商联党组，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物等工作
（二）资金安排情况。区委统战部项目资金来源主要由区财政保障，2020 年预算经费201.26万元，上述项目资金在当年已由区财政下达区委统战部账户，无自筹资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。依据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，2020年对区委政法委所涉及到的项目资金进行了绩效分配。项目支出主要用于民主党派专项、宗教工作专项、民族工作专项、对台事务专项、归侨人士生活补助费专项、党外人士生活费专项等年度项目支出。区委统战部2020年度项目预算数为201.12万元，执行项目预算支出83.81万元，执行预算占比41%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。严格执行党风廉政建设制度法规和财务鼓励办法，每一项支出，做到事前有计划预算，截止年底，因民主党派未外出考察学习、对台交流因两岸关系紧张未能成行，其余项目经费全部按计划支出完毕。
（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：项目绩效目标自评表
附件
|
民主党派专项经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
民主党派专项 |
||||||
|
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
区委统战部 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
38.45 |
24.99 |
65% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
38.45 |
24.99 |
65% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强政党协商促进多党合作 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
组织各民主党派开展各种活动 |
|
完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
100% |
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
对台事务专项行动工作经费经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
对台事务专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
区委政法委 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
40.53 |
7.5 |
18% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
40.53 |
7.5 |
18% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强对台交流、促进两岸和平 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
促进对台交流 |
|
满意 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
|
100% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
宗教工作专项经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
宗教工作专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
区委政法委 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
12.31 |
11.27 |
92% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
12.31 |
11.27 |
92% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强宗教管理、促进宗教和谐 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
促进宗教和谐 |
|
满意 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
|
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
民族工作专项经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
民族工作专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
区委政法委 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
84.54 |
32 |
38% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
84.54 |
32 |
38% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
促进民族团结进步 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
促进民族团结进步 |
满意 |
完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
满意 |
完成 |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
归侨人士生活补助专项经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
归侨人士生活补助专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
区委政法委 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
4.8 |
4.65 |
97% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
4.8 |
4.65 |
97% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
足额发放归侨人士生活补助费 |
完成 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
凝聚归侨人士人心 |
完成 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
100% |
|
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
川公网安备 51070302110346号