（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关文化文物、广播电视和旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关文化文物、广播电视、旅游相关政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。推动全区文化广播电视事业、产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。负责管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导、规划全区重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。负责管理和指导文化馆（站）、图书馆；指导全区各类群众性文化工作；协调相关行业协会、学会的业务活动。负责全区文化艺术、文物、广播电视安全生产、旅游市场的行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。负责管理和指导全区文物保护利用与考古工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；协同相关部门负责历史文化名镇、村的申报和监督管理工作；推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导和监督社会文物管理工作。拟订全区旅游产业发展总体规划，监督检查产业政策的贯彻落实情况；研究旅游发展方针、政策和旅游体制机制改革重大问题；指导全区旅游产业发展；制定全区旅游发展具体措施。负责指导全区广播电视事业发展；对全区广播电视、网络视听节目服务机构的业务及安全播出进行监督；指导、推进应急广播体系建设；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责指导文化艺术、文化博览、广播电视、旅游人才队伍建设；归口管理相关系列专业技术职务评审及行业教育培训工作。负责文化艺术、文化博览、广播电视、旅游等方面的对外交流与合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.狠抓疫情防控和复工复产。一是自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，涪城区文广旅局强化组织领导，第一时间按照省市要求关闭涪城区40家旅行社、4家A级旅游景区、80家文化娱乐场所、6家星级酒店、10家星级农家乐（乡村酒店）、 17家影院、86家网吧；二是制定了《“迎春节、保安全”安全生产专项行动及系统安全大检查方案》《涪城区文化广播电视和旅游局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作总体方案》，全体干部职工全力出击，及时宣贯省市区疫情防控指挥部的最新要求，分组对辖区娱乐场所、星级酒店、旅行社、景区（点）、农家乐等进行督促检查，对仍营业的部分星级酒店做好疫情防控指导，运用农村广播，抓实疫情防控知识宣传引导，协调防疫物资，做到保障到位；三是为统筹抓好疫情防控和文旅市场复苏，为抓实抓细复工复业工作，我局成立工作专班，采取微信群、QQ群发放问卷调查、意见反馈表、电话询问、实地核查等方式对84家旅游企业、1000余家文化企业进行地毯式摸排，全面收集整理企业复工复业存在的问题和诉求，积极为 22家旅行社办理退还质保金496.5166万元，落实5家旅行社申报涪城区暂时经营困难补助资金66万元，确保无规上文旅企业倒闭。

2.创建全省现代公共文化服务体系建设示范县。一是编制出台《关于大力发展文旅经济加快建设文化强区旅游强区的实施意见》《绵阳市涪城区创建四川省现代公共文化服务体系示范县工作实施方案》等规范性文件；二是5月19日至22日承办全省文化和旅游系统公共服务工作培训班；三是11月9至11日顺利完成四川省第二批现代公共文化服务示范县中期督查；四是开展丰富多彩群众的文化活动。围绕庆祝新中国成立71周年开展送文化科技卫生三下乡、“三八”妇女节、清明、“五一”劳动节、端午、重阳、第二届职工艺校开班、关爱空巢老人文艺演出、非遗进校园、非遗进民宿、戏曲进村社、传统文化培训季、街头艺人、第三届书法公益研修班开班、举办书法公益研修班书法展、盲人演唱会等系列主题活动；五是完成文化馆国家一级馆评估定级各项指标资料网上填报，非物质文化遗产和文化旅游资源整合项目42项。区文化馆美术书法干部唐龙书法作品《欧阳修诗词选录》、董福林国画作品《西羌记游》、王在伟油画作品《梧桐树下》三件作品代表绵阳市入选四川省文旅厅举办的“2020年四川省乡村艺术节群众文艺作品比赛”展览。

3.扎实推进文旅产业发展。

（1）开展文旅资源普查。成立涪城区文化和旅游产业领导小组，统筹协调普查工作。明确各乡镇、街道、园区责任领导和普查员，出台普查工作方案，积极向上争取文旅普查经费，开展文旅资源普查培训26次，培训普查员300余人，共普查旅游资源1601个，已开发旅游资源1379个，未开发旅游资源222个，均具有开发条件。我局文旅资源普查工作顺利通过了省、市评审验收工作，在全市文旅资源普查工作排名靠前。

（2）文旅产业稳步推进。一是省重点招商项目绵阳文创产业新城与香港毅德控股有限公司正式签约；二是按照十四五规划七项补短板政策包装申报了7个旅游项目；三是完工AA级旅游厕所一座并顺利通过市级审核，获得中央旅游发展基金补助8万元。正在建设生态环保旅游厕所1座，获得省级补助资金50万；四是组织福康自然源、湖光山色申报2021年省级旅游发展专项资金；五是做好湖光山色稻虾主题公园、千鹤桑田蚕桑文化农业主题公园策划和规划方案，做好千鹤桑田蚕桑文化农业主题公园旅游线路的规划设计；六是杨家镇杨家社区成功评为四川省乡村旅游发展重点村并被国家文旅部评为全国乡村旅游发展重点村。

4.完成执法机构改革。根据省委、省政府办公厅《关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见》（川委办〔2019〕26号），市委办、市府办《绵阳市文化市场综合行政执法改革实施方案》（绵委〔2019〕151号），区委办、区府办《绵阳市涪城区综合行政执法改革总体意见》（绵涪委办〔2019〕20号）等文件精神配合完成文化旅游市场执法改革。一是执法职能职责划转。文化市场领域整合市级和涪城区、游仙区的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等执法职责和扫黄打非有关工作任务，由市级统一行使；二是编制人员划转。按照“编随事走、人随编走”的原则，将我区文化执法编制、人员均划转至市级部门；三是涪城区文广旅局不再承担文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等执法职责和“扫黄打非”有关工作任务。

5.超额完成对上争取任务。一是根据区委区政府关于对上争取工作安排部署，区文广旅局高度重视，认真落实，截止10月底，完成向上争取资金1089.9726万元，超额完成奋斗目标任务16.2%；二是联合高新区管委会、经开区管委会、西山子云亭风景管理处积极对上争取，申报“九龙山崖墓”国保单位病害治理项目，已经获国家文物局批复同意实施项目评估。

二、机构设置

涪城区文广旅局内设5个股室，下属二级事业单位2个，分别为：区文化馆（区文物保护管理所），区图书馆。

目前纳入涪城区文广旅局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区文化馆（区文物保护管理区所）、区图书馆。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全系统收入决算总额为2077.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.37万元，占69.68%；其他收入83.48万元，占4.02%；上年结转收入546.28万元，占26.30%。相应安排支出决算1494.93万元，其中：一般公共服务4.24万元，公共安全支出16.29万元，教育支出0.3万元，文化旅游体育与传媒支出1296.48万元，社会保障和就业98.25万元，卫生健康支出28.93万元，住房保障支出50.44万元。与2019年本年收入合计2,128.41万元相比，减少51.28万元，下降2.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入减少导致。

2020年涪城区文化广电新闻出版局本年支出合计1494.93万元，其中：基本支出908.82万元，占60.79%；项目支出586.13万元，占39.21%。与2019年本年支出合计1,558.13万元相比，减少了63.20万元，下降了4.06%。主要原因是项目支出减少导致。

截止2020年12月末涪城区文广新局全系统固定资产总额782万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1530.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.37万元，占94.55%；其他收入83.48万元，占5.45%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1494.93万元，其中：基本支出908.81万元，占60.79%；项目支出586.12万元，占39.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1447.37万元，支出总计1342.33万元。与2019年相比，财政拨款收入减少25.22万元，下降17.13%。支出总计减少5.34万元，下降0.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、支出均出现下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1342.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.34万元，下降0.4%。主要变动原因是基本支出、项目支出下降导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1342.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.24万元，占0.32%；公共安全支出16.29万元，占1.21%；教育支出0.3万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1143.88万元，占85.22%；社会保障和就业支出98.25万元，占7.32%；卫生健康支出28.93万元，占2.16%；住房保障支出50.44万元，占3.75%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算结构
项目	一般公共服务	公共安全	教育	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	住房保障
金额（万元）	4.24	16.29	0.3	1296.48	98.25	28.93	50.44
占比	0.32%	1.21%	0.02%	85.22%	7.32%	2.16%	3.75%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年一般公共预算支出决算数为1342.33万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：2020年支出决算数为4.24万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队：2020年支出决算数为16.29万元，完成预算100%。

3、教育支出-教育管理事务-行政运行：2020年支出决算数为0.3万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出：2020年支出决算数为1143.88万元，完成预算100%。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 行政运行：2020年支出决算数为494.16万元，完成预算100%。

（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 一般行政管理事务：2020年支出决算数为19.68万元，完成预算100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆：2020年支出决算数为37.82万元，完成预算 100 %。

（3）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：2020年支出决算数为159.88万元，完成预算100 %。

（4）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务：2020年支出决算数为22万元，完成预算 100 %。

（5）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出：2020年支出决算数为198.5万元，完成预算100 %。

（6）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行：2019年支出决算数为7.87万元，完成预算 100 %。

（7）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：2020年支出决算数为13.28万元，完成预算100 %。

（8）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：2019年支出决算数为90万元，完成预算100%。

（9）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 文化产业发展专项支出：2020年支出决算数为72万元，完成预算100 %。

（10）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2020年支出决算数为118.70万元，完成预算100 %。

5. 社会保障和就业支出：2020年支出决算数为98.25万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休： 2020年支出决算数为23.44万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2020年支出决算数为46.59万元，完成预算100%。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出： 2020年支出决算数为23.30万元，完成预算100%。

（4）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出： 2020年支出决算数为4.92万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出：2020年决算数为28.93万元，完成预算100%。

（1）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：2020年支出决算数为0.04万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2020年支出决算数为10.24万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2019年支出决算数为5.58万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2020年支出决算数为13.07万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2020年支出决算数为50.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出883.37万元，其中：

人员经费717.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算32.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占34.05%；公务接待费支出决算1.27万元，占31.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，完成预算34.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.77万元，下降65.95%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公车管理，厉行节约减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、舞台车1辆。

公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于文化下乡演出舞台用车、文化馆图书馆总分馆建设用车、以及文物保护出巡用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.27万元，完成预算31.75%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待费支出决算比2019年增加了0.34万元。增长的主要原因是上级各项工作检查以及外地同行考察公务接待增加导致。国内公务接待11批次，113人次，共计支出1.27万元，具体内容主要包括：市局公务调研、省市工作督查、绩效调研等、外地同行考察公务接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年，涪城区文广旅局机关运行经费支出48.67万元，比2019年减少了18.08万元，下降27.09%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强机关运行管理，厉行节约减少支出。

（二）政府采购支出情况。2020年，涪城区文广旅局政府采购支出总额27.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.33万元。主要用于广播电视村村通升级户户通运行维护技术服务、文化信息资源共享村级基层服务网点运行服务和文化站监控运行维护服务、涪城区文化和旅游资源普查等方面。授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的50.24%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的50.24%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，涪城区文广旅局全系统共有车辆2辆，其中：一般业务用车1辆，舞台用车1辆。

（四）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好。本部门还自行组织了文化馆（站）、美术馆、街道文化中心免费开放、广播电视户户通项目、2020年省级文化和旅游发展专项资金、文旅资源普查专项经费、2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费的绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）文化馆（站）、美术馆、街道文化中心免费开放项目的情况综述。项目全年预算数139.20万元，执行数为139.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，文化馆（美术馆）、图书馆、乡镇文化站、社区（街道）文化中心按时保质提供免费开放服务，吸引群众广泛参与。

（2）2020年广播电视户户通情况综述。项目全年预算数12.72万元，执行数为12.70万元，完成预算的99.84%。主要用于采购全区106个行政村广播电视线路运行维护和设备维护，全力保障农村广播长期响优质响，全年“村村响”工程运行维护管理中心共接到“村村响”系统报修185次，累计下乡上门服务560人次，维护村级广播平台56个，维护村级广播功放28台，广播终端设备135个，发布新冠防疫宣传信息8900次，定时广播中央重要精神、区委区政府政策宣传，以及农村体制改革、消防知识、森林防火、综治维稳信息等，圆满完成了2020年度运行维护任务，保证了“村村响”系统的正常工作。

（3） 2020年省级文化和旅游发展专项资金的情况综述。项目全年预算数116万元，执行数116万元，完成预算的100%。该项目已修建生态环保旅游示范厕所一座，并拨付补助资金50万；5家旅行社纾困资金66万元按时足额下拨，保证疫期正常经营。

（4）文旅资源普查专项经费情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。该项目主要开展涪城区文旅资源普查并通过省市评审，出具《文化和旅游资源普查工作总结》和《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》，同时开发、录入资源数据平台。

（5）2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为27万元，完成预算的90%。涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目实施要求采集、编辑和播出节目300个。项目建设24个月。由涪城广电公司对项目进行实施，完善内容采集、制作标准，探索基层公共文化服务产品实现的新模式。

项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度）
项目名称			文化馆（站）、美术馆、街道文化中心免费开放
预算单位			绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数：		139.20	执行数：	139.20
	其中-财政拨款：		139.20	其中-财政拨款：	139.20
	其它资金：		0	其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	图书馆1个，文化馆1个，乡镇文化站12个，街道文化中心6个，美术馆 1个，全年实行免费开放。每周免费开放时间，区文化馆、图书馆不少于56 小时、乡镇文化站、街道文化中心不少于42小时。			书馆1个，文化馆1个，乡镇文化站12个，街道文化中心6个，美术馆1个，全年实行免费开放。每周免费开放时间，区文化馆、图书馆不少于56小时、乡镇文化站、街道文化中心不少于 42小时。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	图书馆	免费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	文化馆	免费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	美术馆	免费费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	12个乡镇文化站	免费开放时间不少于42小时	免费开放时间不少于42小时
	项目完成指标	数量指标	6个街道文化中心	免费开放时间不少于42小时	免费开放时间不少于42小时
	效益指标	群众认知		有所提升	有所提升
	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	≥95%

广播电视户户通运维费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			广播电视户户通运维费
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位	涪城区文广旅局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	12.72	12.7		99.8%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	3.816
			县级财政资金	8.904
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全区106个行政村广播电视村村通升级户户通运行维护技术服务（包括无线广播发射机、接收机、调制器、高音喇叭及光缆、同轴网络等运行维护），保证涪城区106个行政村境内广播线路的畅通传输，保证广播更好地发挥广播在宣传党和政府的方针、政策及减灾、防灾中的应急作用, 确保“村村响”长期响、优质响。				全年“村村响”工程运行维护管理中心共接到“村村响”系统报修185次，累计下乡上门服务560 人次，维护村级广播平台56个，维护村级广播功放28台，广播终端设备135个，发布新冠防疫宣传信息8900次，定时广播中央重要精神、区委区政府政策宣传，以及农村体制改革、消防知识、森林防火、综治维稳信息等，圆满完成了2020年度运行维护任务，保证了“村村响”系统的正常工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村		个	106
			系统维修		次	185
			上门维修		人次	560
		成本指标	广播电视户户通运维费		万元	12.70
		社会效益指标	确保全区广播电视运行维护正常		有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年省级文化和旅游发展专项资金项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年省级文化和旅游发展专项资金
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	116	116		100%
			其中：中央、省补助	116	116		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	修建生态环保旅游示范厕所一座，5家旅行社纾困资金按时足额下拨				已修建生态环保旅游示范厕所一座，并拨付补助资金50万；5家旅行社纾困资金66万元按时足额下拨，保证疫期正常经营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生态环保示范旅游厕所1座		㎡	69.75
			旅行社		个	5
		质量指标	达到国家AA级旅游厕所，具有生态环保功能		AA，生态环保	已完成

		时效指标	竣工时间		年、月	2021.02
		成本指标	生态环保示范旅游厕所		万元	50
			旅行社纾困资金拨付		万元	66
	效益指标	经济效益指标	5家旅行社经营正常		正常经营	达到
		生态效益指标	生态环保示范厕所零排放，无污染		零排放，无污染	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

文旅资源普查项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			文旅资源普查专项经费
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位	涪城区文广旅局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	14	14		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	14	14		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	涪城区文旅资源普查通过省市评审				通过省市评审，全面完成该项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《文化和旅游资源普查工作总结》《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》		《文化和旅游资源普查工作总结》《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》	已完成
			开发资源数据平台，录入数据		开发资源数据平台，录入数据	已完成
		质量指标	通过省市评审		通过省市评审	已通过

		时效指标	按照“579”工作进度完成		579工作进度	已完成

		成本指标
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	社会各界好评		好评	好评

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30	27		90%
			其中：中央、省补助	30
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目实施要求采集、编辑和播出节目300个。项目建设24个月。由涪城广电公司对项目进行实施，完善内容采集、制作标准，探索基层公共文化服务产品实现的新模式。				该项目2021年3月启动，现已经完成《涪城文旅》APP数字化节目播出平台建设，播出节目20个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节目播出		个	20

		质量指标

		时效指标

		成本指标	政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费		万元	27

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	探索基层公共文化服务产品实现的新模式		有效	有效

		生态效益指标

		可持续影响指标	优
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.部门开展绩效评价结果。

我局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局 2020 年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：主要反映其他用于中国共产党事务的支出。

10．文化体育与传媒支出-文化- 行政运行：主要反映我局机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

11．文化体育与传媒支出-文化- 一般行政管理事务：主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．文化体育与传媒支出-文化-群众文化：主要反映群众文化方面的支出，包括文化馆支出等。

13．文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护：主要反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14．文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：主要反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15．文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-行政运行： 主要反映我局机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

16. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-一般行政管理事务：主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：主要反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播电视方面的支出。

18．文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：主要反映支持文化产业发展的专项支出。

19．文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2反映除上述项目以外其他文化与传媒支出。

20．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费： 主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤： 主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23．医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24．医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗： 主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25．医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 医疗卫生与计划生育-计划生育事务-计划生育服务：主要反映计划生育服务支出。

27. 住房保障支出 -住房改革支出-住房公积金：主要反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。根据“三定”方案，我局为区人民政府工作部门的行政管理单位，为正科级。贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。机关内设股室5个，所属事业单位2个。分别为：区文化馆（区文物保护管理所），区图书馆。　

1. 机构职能。

（1）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视和旅游工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区有关文化、文物、广播电视、旅游相关制度措施并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导：规划全区重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（6）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（9）指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（10）统筹全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（11）负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动涪城文化旅游品牌建设。

（12）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名镇（村）申报和监督管理工作。负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

（13）负责对全区广播电视、网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责区内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、推进应急广播体系建设；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（14）承担经区政府批准保留的行政审批事项。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（17）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在涪城产业发展格局中的支撑作用，增强涪城文化软实力，加快建设文化强区。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

加强全区网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全区广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。

统筹推进文物保护利用传承，配合深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，提倡社会力量参与，。促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（18）有关职责分工。与区农业农村局的有关职责分工。区文广旅局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。。

2. 人员概况。我局机关行政编制数为9名，工勤人员编制1名，核定编制共计10人。2020年末实有在岗人数为19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，我局收入总计为14,587,794.14元，其中：上年结转资金3,425,035.20元，财政拨款收入为11,019,982.99元（基本支出拨款5,269,979.83元，项目支出拨款5,750,003.16元），其他收入142,775.95元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年，我局机关全年支出10,343,506.42元，其中：财政拨款支出9,756,824.11元(基本支出5,269,243.67元，项目支出4,487,580.44元)。其他资金支出586,682.31元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：我局无事业收入、经营收入、其他资金等收入情况，不存在单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理情况。按照预算编制有关要求，我局按时完成基础库、项目库的报送工作，并完成预算编制，提交预算草案。本项得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：我局部门绩效目标要素完整，指标细化量化较为完整。同时进一步细化指标，量入为出，保证全年资金合理、规范、有效运行，为我局正常运行提供保障。本项得分5分。

1-1-3.预算编制准确性：我局预算编制科学准确。年初项目经费全年没有出现调剂情况。本项得分9分。

1-2-1.支出规范情况：我局严格贯彻落实预算执行管理规定的，没有发现违规发放工资、奖金、津补贴现象，没有发现无预算、超预算、超标准开支费用，得分 2 分。没有发现分配专项资金未履行集体决策程序，得分 1.5 分。分配专项资金严格按《涪城区区级财政资金审批管理办法》的规定程序报批，得分 1.5 分。本项得分共计5分。

1-2-2.支出控制情况：2020年办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费支出年初预算总计为18.4万元，实际支出总数为15.06万元，年初预算与决算的偏差程度为18%。偏差度在 10%—20%之间得3 分。

1-2-3.动态调整情况：我局年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0 ，本项得分共计9分。

1-3-1.预算完成情况：部门预算项目支出实际进度在 6、9、11 月分别达到 25.93%、59.91%、62.36% 的，分别得 1.3 分、2.66 分、1.51 分，部门预算项目支出在 12 月预算执行进度全部达到 100%，得 3 分。全年预算完成情况总体得分共计8.47分。详细情况如下：

2020年一般预算项目支出进度情况表
项目名称	年初预算	支出情况
项目名称	年初预算	6月	9月	11月	12月份
广播站改制退休职工生活补助经费	54,119.16	27059.58	27059.58	27059.58	54,119.16
解聘人员定补经费	1,200.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00
广播电视户户通运维费	89,040.00				89,040.00
公共文化服务体系建设区级配套资金	27,984.00				27,984.00
乡镇文化站免费开放配套经费	72,000.00	72000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
文旅资源普查专项经费	140,000.00		130,588.00	140,000.00	140,000.00
合计	384,343.16	99,659.58	230,247.58	239,659.58	384,343.16
占比		25.93%	59.91%	62.36%	100.00%
得分		1.3	2.66	1.51	3

1-3-2.目标完成情况：2020年6个项目实际完成情况全部达到预期绩效目标，本项得分共计6分。

1-3-3.违规记录情况：依据2020年区委第十轮巡察组检查结果，我局存在财务管理监督不严、专项资金沉淀未发挥效益、工会活动开支不规范等三个问题，扣除1.5 分，本项得分共计0.5分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：我局没有发现未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，或有违反规定缓减免非税收入的现象。本项得分共计2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：我局及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。本项得分共计6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：我局年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，没有发现无预算采购、超预算采购情况。本项得分共计4分。

2-2-2.政府采购实施情况：我局政府采购事项方式、程序合规，没有发现执行进度缓慢情况。本项得分共计4分。

2-3-1.配置使用管理情况：我局新增资产配置预算与部门预算同步编制；国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；部门（单位）及下属文化馆、图书馆将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。本项得分共计6分。

2-3-2.收益核算情况：我局处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政。本项得分共计2分。

2-4-1.内控制度建设情况：我局内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等主要经济业务领域，得2.5 分。同时根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得 2.5 分。本项得分共计5分。

2-4-2.内控制度执行情况：我局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离等内部全力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。本项得分共计3分。

2-5-1.三公经费管理情况：我局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算公务接待费编制较上年有所增长，扣除1分，本小项得 1 分；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，本小项得 2 分。本项得分共计3分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：我局整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。本项得分共计2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：我局针对绩效管理过程中提出的问题，没有发现未整改的情况。本项得分共计4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：我局在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，同时对绩效结果反馈问题全部进行整改。本项得分共计4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我局财务管理健全规范，没有发生违法违纪现象，部门整体支出绩效自我评价良好。按时完成了部门预算和决算的编制，严格按要求执行财政资金支出，一方面大力节能降耗，降低行政成本，一方面加大了文化事业的投入，取得了一定的政治、经济和社会效益。涪城区公共文化服务体系形成现代化、多元化、标准化、普惠化、均等化、信息化和便利性、实效性，群众参与和享受公共文化服务时，达到“就地就近就便、随意随便随心、互联互通互动、称心称意称赞”。

综上所述，我局2020年部门整体预算绩效自评得分93.97分。

（二）存在问题。一是绩效评价结果运用有待加强。二是我局在预算执行上还有待加强，需要加快项目经费支出进度。

（三）改进建议。我局将将按照部门支出绩效管理的相关要求，建立更加科学的财政资金绩效考评制度体系，牢固树立行政成本意识。进一步做好部门预决算编制工作，提高编制质量，同时完善财务制度，加强预算执行力度，进一步加强专项资金的使用管理，提高财政资金的使用效益。同时加强各部门之间的协调沟通，做好绩效评价工作。

2020年度区文广旅局

部门整体支出绩效评价得分明细表

2020年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	3
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8.47
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	0.5
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
	非税收入管理（8分）	收入解缴（6分）	6
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
	政府采购管理（8分）	采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
	资产管理（8分）	收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
	内控制度管理（8分）	制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	3
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
	整改反馈（8分）	应用反馈（4分）	4
合计		100	93.97

附件2

绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年我局收到项目资金有10个，项目的具体绩效情况如下：

2020年项目资金绩效目标情况表

序号	实施单位	项目名称	绩效目标
1	区文广旅局	广播站改制退休职工生活补助经费	根据区人民政府2013年第三次常务会议纪要，原则同意原乡镇畜牧兽医站69名、原乡镇广播站6名、原乡镇农机站4名退休人员进行生活补助，从2013年1月起执行。我局解决4名退休人员生活补助，全年共计54119.16元。
2	区文广旅局	解聘人员定补经费	根据人社局批复，解决原新皂广播站解聘人员黄顺清生活补助，每月 100元，全年共计1200元。
3	美术馆、图书馆、文化馆(站）	美术馆图书馆文化馆(站）免费开放专项资金	涪城区文化馆、美术馆、图书馆、12个乡镇文化站、6个街道文化中心全年高质量完成免费开放工作，公共文化服务供给方式不断完善，不断推进公共文化资源合理布局、优化配置，更好地保障人民文化权益。
4	区文广旅局	2020年公共文化服务体系建设专项资金	1、涪城区首届公共文化服务项目征集暨2020年群星耀涪城群众文化艺术展演活动。2、省公共文化工作培训。3、一元文化电视播出。4、文旅研学游导师培训。5、非遗宣传展示。6、涪城区涂鸦街区文化打造。
5	区文广旅局	广播电视户户通运维费	全区106个行政村广播电视村村通升级户户通运行维护技术服务（包括无线广播发射机、接收机、调制器、高音喇叭及光缆、同轴网络等运行维护），保证涪城区106个行政村境内广播线路的畅通传输，保证广播更好地发挥广播在宣传党和政府的方针、政策及减灾、防灾中的应急作用,确保“村村响”长期响、优质响。
6	区文广旅局	省文旅公共服务培训经费	四川省文化和旅游系统公共服务工作培训班在涪城区召开。根据会议要求涪城区负责培训的具体实施，学员食宿、考察车辆协调联系安排，授课专家接待、协调确定考察点位等工作。
7	5家旅行社、天虹丝绸有限责任公司	2020年省级文化和旅游发展专项资金	修建生态环保旅游示范厕所一座69.75㎡；5家旅行社纾困资金按时足额下拨，保证疫期正常经营。
8	区文广旅局	文旅资源普查专项经费	涪城区文旅资源普查通过省市评审
9	四川省广电网络涪城分公司	2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费	涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目实施要求采集、编辑和播出节目300个。项目建设24个月。由涪城广电公司对项目进行实施，完善内容采集、制作标准，探索基层公共文化服务产品实现的新模式。
10	四川汇德轩文化公司、四川孩儿迷文化发展公司	2020年市级文化产业发展专项资金	一、羌族特色传统文化传播推广与合作项目：1：展厅建设：增设2个展示平台；形成3个已搭建展示平台的推广视频。2：推广活动：通过省内外已建和合作渠道举办和参与2场羌族传统文化成果转化、文创展览；参与承办文创展览新闻发布会1次。3：交流合作：分别与多家省内外企业建立战略合作伙伴关系。建成 1个与羌族特色传播文旅融合体验目的地（北川传习所人才孵化中心）。二、不大不小》绘本演出亲子剧场项目：1：将公司创作的原创剧《不大不小》进行整体市场推广，实现良好的口碑效益和经济效益；2：“不大不小”剧场累计演出 150 场次，累计观演人次达到 3 万人次，预期各项营收收入 120 万元以上/年； 3：建立一支稳定并能常态化的运营管理队伍，保证项目的有序持续常态化演出；

（二）资金安排情况。

2020年我局收到各级财政项目经费共计575万元，其中：中央预算资金308.88万元，省级预算资金149万元，市级预算资金70.69万元，区级预算资金46.43万元。上述资金安排情况如下：

2020年项目资金安排情况表

序号	科目	中央预算	省级预算	市级预算	区级预算	合计	资金文号
1	广播站改制退休职工生活补助经费				54,119.16	54,119.16	绵涪财预（2020）57号
2	解聘人员定补经费				1,200.00	1,200.00	绵涪财预（2020）57号
3	美术馆图书馆文化站(站）免费开放专项资金	1,200,000.00	30,000.00	90,000.00	72,000.00	1,392,000.00	绵涪财教（2020）13号
4	2020年公共文化服务体系建设专项资金	1,888,800.00		78,700.00	27,984.00	1,995,484.00	绵涪财教（2020）4号绵涪财教（2020）33号
5	广播电视户户通运维费			38,160.00	89,040.00	127,200.00	绵涪财教（2020）2号
6	省文旅公共服务培训经费				80,000.00	80,000.00	绵涪财预（额度结余）032号
7	2020年省级文化和旅游发展专项资金		1,160,000.00			1,160,000.00	绵涪财教（2020）12号
8	文旅资源普查专项经费				140,000.00	140,000.00	绵涪财预（2020）57号
9	2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费		300,000.00			300,000.00	绵涪财教（2020）17号
10	2020年市级文化产业发展专项资金			500,000.00		500,000.00	绵涪财教（2020）45号
	合计	3,088,800.00	1,490,000.00	706,860.00	464,343.16	5,750,003.16

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年项目资金预算收入为5,750,003.16元，支出拨付总数为4,044,511.16元，总预算执行率为70.34%。从预算执行率来看，除2020年公共文化服务体系建设专项资金的执行进度较慢之外，其他的项目都全面完成。项目资金投入执行具体情况如下：

2020年项目资金投入执行情况表

序号	实施单位	项目名称	预算金额（万元）	支付金额（万元）	预算执行率（%）
1	区文广旅局	广播站改制退休职工生活补助经费	54,119.16	54,119.16	100
2	区文广旅局	解聘人员定补经费	1,200.00	1,200.00	100
3	美术馆、图书馆、文化馆(站）	美术馆图书馆文化站(站）免费开放专项资金	1,392,000.00	1,392,000.00	100
4	区文广旅局	2020年公共文化服务体系建设专项资金	1,995,484.00	520,192	26.07
5	区文广旅局	广播电视户户通运维费	127,200.00	127000	99.84
6	区文广旅局	省文旅公共服务培训经费	80,000.00	80,000.00	100
7	5家旅行社、天虹丝绸有限责任公司	2020年省级文化和旅游发展专项资金	1,160,000.00	1,160,000.00	100
8	区文广旅局	文旅资源普查专项经费	140,000.00	140,000.00	100
9	四川省广电网络涪城分公司	2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费	300,000.00	270,000	90
10	四川汇德轩文化公司、四川孩儿迷文化发展公司	2020年市级文化产业发展专项资金	500,000.00	300,000	60
合计			5,750,003.16	4,044,511.16	70.34

我局项目资金管理严格按照《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98号）以及《四川省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的文件（川财教〔2020〕109号）文件精神执行，同时按照区委、区府下发的《涪城区区级财政资金审批管理办法》文件（绵涪委办（2020）83号）规定报经区府审核通过后下达执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年全面完成总体绩效目标，公共文化服务供给方式不断完善，不断推进公共文化资源合理布局、优化配置，更好地保障人民文化权益。但也存在个别项目执行进度滞后的现象，需要加快专项资金的统筹安排及支出进度。

（三）绩效指标完成情况分析。

2020年项目资金绩效目标完成情况表

序号	实施单位	项目名称	绩效目标	完成情况
1	区文广旅局	广播站改制退休职工生活补助经费	根据区人民政府2013年第三次常务会议纪要，原则同意原乡镇畜牧兽医站69名、原乡镇广播站6名、原乡镇农机站4名退休人员进行生活补助，从2013年1月起执行。我局解决4名退休人员生活补助，全年共计54119.16元。	支付4名退休人员生活补助，全年共计54119.16元。解决了退休人员的实际困难，维护了社会稳定。
2	区文广旅局	解聘人员定补经费	根据人社局批复，解决原新皂广播站解聘人员黄顺清生活补助，每月100元，全年共计1200元。	拨付原新皂广播站解聘人员黄顺清生活补助，每月100元，全年共计1200元。解决了解聘人员实际困难，维护了社会稳定。
3	美术馆、图书馆、文化馆(站）	美术馆图书馆文化站(站）免费开放专项资金	涪城区文化馆、美术馆、图书馆、12个乡镇文化站、6个街道文化中心全年高质量完成免费开放工作，公共文化服务供给方式不断完善，不断推进公共文化资源合理布局、优化配置，更好地保障人民文化权益。	涪城区文化馆、美术馆、图书馆、 12个乡镇文化站、6个街道文化中心全年高质量完成免费开放工作，公共文化服务供给方式不断完善，不断推进公共文化资源合理布局、优化配置，更好地保障人民文化权益。
4	区文广旅局	2020年公共文化服务体系建设专项资金	1、涪城区首届公共文化服务项目征集暨 2020年群星耀涪城群众文化艺术展演活动。2、省公共文化工作培训。3、一元文化电视播出。4、文旅研学游导师培训。5、非遗宣传展示。6、涪城区涂鸦街区文化打造。	1、开展公共文化服务项目征集工作，收集群众需求1万多条，开展文化志愿者先进事迹展播活动，宣传推广文化正能量，举办社区文化艺术节网络展演活动，吸引42万群众参与投票，打造喜马拉雅涪城文化官方账号，宣传涪城历史街区文化。2、省文化和旅游系统公共服务工作培训班于5月19日-22 日在涪城区召开。此次参训人员共计120人，会期4天，会议取得圆满成功，达到预期目的。3、创新公共文化服务“费省效宏”模式。通过购买唐土文化传播公司在广电网络播放的“一元文化”节目，丰富了全区18个乡镇街道、106 个村、78个社区等200个公共文化服务阵地公共文化服务内容，有效解决了老年群众对涪城本土文化艺术节目免费收看乐享需求，受到了省文旅厅肯定。4、组织镇，村干部120余人召开了涪城区乡村研学旅游导师培训，邀请省，市研学专家采取线上线下培训相结合进行培训，得到了四川日报，绵阳日报等省市新闻媒体的报道。 5、、组织16个非遗项目和传承人参加2020年“文化和自然遗产日” 为期4天的展示、展览和展演；4 —5月在组织13个非遗项目和传承人在杨家镇培训和展示活动2 场。6、已经完成五个板块，分别是科技类涂鸦板块、插画板块、绵州历史板块、Q版欧阳修和旧房子板块，涂鸦总面积达627.96平方
5	区文广旅局	广播电视户户通运维费	全区106个行政村广播电视村村通升级户户通运行维护技术服务（包括无线广播发射机、接收机、调制器、高音喇叭及光缆、同轴网络等运行维护），保证涪城区106 个行政村境内广播线路的畅通传输，保证广播更好地发挥广播在宣传党和政府的方针、政策及减灾、防灾中的应急作用,确保 “村村响”长期响、优质响。	全年“村村响”工程运行维护管理中心共接到“村村响”系统报修 185次，累计下乡上门服务560人次，维护村级广播平台56个，维护村级广播功放28台，广播终端设备135个，发布新冠防疫宣传信息8900次，定时广播中央重要精神、区委区政府政策宣传，以及农村体制改革、消防知识、森林防火、综治维稳信息等，圆满完成了 2020年度运行维护任务，保证了 “村村响”系统的正常工作。
6	区文广旅局	省文旅公共服务培训经费	四川省文化和旅游系统公共服务工作培训班在涪城区召开。根据会议要求涪城区负责培训的具体实施，学员食宿、考察车辆协调联系安排，授课专家接待、协调确定考察点位等工作。	此次参训人员共计120人，会期4 天，培训方式包含专题培训、经验交流和实地考察等。全省培训人员实地考察学习了绵阳市涪城区创建公共文化服务体系示范县创建成果，培训会议取得圆满成功。
7	5家旅行社、天虹丝绸有限责任公司	2020年省级文化和旅游发展专项资金	修建生态环保旅游示范厕所一座，5家旅行社纾困资金按时足额下拨	修建生态环保旅游示范厕所一座，并拨付补助资金50万；5家旅行社纾困资金66万元按时足额下拨，保证疫期正常经营。
8	区文广旅局	文旅资源普查专项经费	涪城区文旅资源普查通过省市评审	通过省市评审，全面完成该项工作。上报《文化和旅游资源普查工作总结》《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》。
9	四川省广电网络涪城分公司	2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费	涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目实施要求采集、编辑和播出节目300个。项目建设24个月。由涪城广电公司对项目进行实施，完善内容采集、制作标准，探索基层公共文化服务产品实现的新模式。	该项目2021年3月启动，现已经完成《涪城文旅》APP数字化节目播出平台建设，播出节目20个。
10	四川汇德轩文化公司、四川孩儿迷文化发展公司	2020年市级文化产业发展专项资金	一、羌族特色传统文化传播推广与合作项目：1：展厅建设：增设2个展示平台；形成3个已搭建展示平台的推广视频。2：推广活动：通过省内外已建和合作渠道举办和参与2场羌族传统文化成果转化、文创展览；参与承办文创展览新闻发布会1次。 3：交流合作：分别与多家省内外企业建立战略合作伙伴关系。建成1个与羌族特色传播文旅融合体验目的地（北川传习所人才孵化中心）。一、羌族特色传统文化传播推广与合作项目：1：展厅建设：增设2 个展示平台；形成3个已搭建展示平台的推广视频。2：推广活动：通过省内外已建和合作渠道举办和参与2场羌族传统文化成果转化、文创展览；参与承办文创展览新闻发布会1次。3：交流合作：分别与多家省内外企业建立战略合作伙伴关系。建成1个与羌族特色传播文旅融合体验目的地（北川传习所人才孵化中心）。二、不大不小》绘本演出亲子剧场项目：1：将公司创作的原创剧《不大不小》进行整体市场推广，实现良好的口碑效益和经济效益； 2：“不大不小”剧场累计演出 150 场次，累计观演人次达到 3 万人次，预期各项营收收入 120 万元以上/年； 3：建立一支稳定并能常态化的运营管理队伍，保证项目的有序持续常态化演出；	一、羌族特色传统文化传播推广与合作项目：1）完成项目商业模式问卷；2）创意完成以羌韵、羌悦、羌趣为主的禹羌文化元素数字内容；3）制作3个已搭建展示平台的推广视频。4）增设2个展示平台。二、不大不小》绘本演出亲子剧场项目：2020年由于疫情的影响。未达到预期的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是我局在预算执行上还有待加强，需要加快专项资金的统筹安排及支出进度；二是各部门对绩效评价工作参与性不高，绩效评价主要由财务人员督促完成，对项目情况了解不够全面；三是绩效评价结果运用有待加强。

我局将进一步做好部门项目预决算编制工作，提高编制质量，同时完善财务制度，加强预算执行力度，进一步加强专项资金的使用管理，提高财政资金的使用效益。同时加强各部门之间的协调沟通，做好绩效评价工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我局将严格按照该项专项资金管理办法，进一步加强总结，提高质效,提升管理水平。我局的自评情况也将对外公示，加强社会对我局的监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效目标完成情况表（2020 年度）
项目名称			文化馆（站）、美术馆、街道文化中心免费开放
预算单位			绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数：		139.20	执行数：	139.20
	其中-财政拨款：		139.20	其中-财政拨款：	139.20
	其它资金：		0	其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	图书馆1个，文化馆1个，乡镇文化站12个，街道文化中心6个，美术馆1个，全年实行免费开放。每周免费开放时间，区文化馆、图书馆不少于56小时、乡镇文化站、街道文化中心不少于42小时。			书馆1个，文化馆1个，乡镇文化站12个，街道文化中心6个，美术馆1个，全年实行免费开放。每周免费开放时间，区文化馆、图书馆不少于56小时、乡镇文化站、街道文化中心不少于42小时。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	图书馆	免费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	文化馆	免费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	美术馆	免费费开放时间不少于56小时	免费开放时间不少于56小时
	项目完成指标	数量指标	12个乡镇文化站	免费开放时间不少于42小时	免费开放时间不少于42小时
	项目完成指标	数量指标	6个街道文化中心	免费开放时间不少于42小时	免费开放时间不少于42小时
	效益指标	群众认知		有所提升	有所提升
	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%	≥95%

《不大不小》绘本演出亲子剧场项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年市级文化产业发展专项资金
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位	四川孩儿迷文化传播有限公司
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	12		60%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	20	12		60%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标 1：将公司创作的原创剧《不大不小》进行整体市场推广，实现良好的口碑效益和经济效益；目标 2：“不大不小”剧场累计演出 150 场次，累计观演人次达到 3 万人次，预期各项营收收入 120 万元以上/年；目标 3：建立一支稳定并能常态化的运营管理队伍，保证项目的有序持续常态化演出；				2020年由于疫情的影响，未达到预期的目标。剩余的指标将于2021年全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目年产值/服务人次/举办活动场次		120 万/3万人次/150次	72 万/1.8万人次/90次	疫情影响,4 月份之前无法演出

		质量指标	项目年投入产出比		150%	30%	疫情影响

		时效指标	项目建设进度		33.04、%	10%

		成本指标	项目年度投资额		180万元	60%
			财政资金年度使用额		60万元
		……
	效益指标	经济效益指标	项目年经营(销售/营业收入）		120万元	72万元
			项目年利润		40万元	24万元
		社会效益指标	项目把握政治导向和文化方向的情况		好	100%
			项目弘扬社会主义核心价值		好	100%
		生态效益指标

		可持续影响指标	项目研发费用投入比		20%	20%
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意程度		≥99%	≥99%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
羌族特色传统文化传播推广与合作项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年市级文化产业发展专项资金
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位	四川汇德轩文化艺术有限公司
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	110	68			61.82%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	30	18			60%
			县级财政资金
			其他资金	80	50			62.50%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	目标1：展厅建设：增设2个展示平台；形成3个已搭建展示平台的推广视频。目标2：推广活动：通过省内外已建和合作渠道举办和参与2场羌族传统文化成果转化、文创展览；参与承办文创展览新闻发布会1次。目标3：交流合作：分别与多家省内外企业建立战略合作伙伴关系。建成1个与羌族特色传播文旅融合体验目的地（北川传习所人才孵化中心）。				1）完成项目商业模式问卷；2）创意完成以羌韵、羌悦、羌趣为主的禹羌文化元素数字内容；3）制作3个已搭建展示平台的推广视频。4）增设2个展示平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目年产值/服务人次/举办活动场次		300万元/70万人次/次	产品销售类项目以全年产值为目标指标；为提供服务类项目以全年服务人次为目标指标；举行活动类项目以全年举办活动场次为目标指标；多业态需分列指标。
		质量指标	项目年投入产出比		35%	项目全年投入资金额与项目经营年收入的比值。
		时效指标	项目建设进度		45%	年末项目可完成建设内容占总体建设内容的比值。
		成本指标	项目年投资额		50万元	项目全年投入资金额。
			财政资金年使用额		20万元	项目全年使用财政资金的数额。
	效益指标	经济效益指标	项目年经营（销售/营业）收入		150万元	项目全年实现的经营收入。
			项目年利润额		50万元	项目全年实现的利润额。
		社会效益指标	项目把握政治导向和文化方向情况		好	对项目实施过程中把握正确政治导向和文化方向情况的评价。主动且准确把握的为“好”，没有错误导向方向问题的为“中”，存在导向方向问题的为“差”。
			项目弘扬社会主义核心价值观情况		好	对项目提供的产品、服务在内容上弘扬社会主义核心价值观情况的评价。积极主动弘扬的为“好”，不违反的为“中”，存在价值观问题的为“差”。
			项目年新增就业人数		10人	企业因项目建设运营需要，全年新增的员工人数。
			项目年纳税额		18万元	项目全年应纳税数额。
		生态效益指标

		可持续影响指标	项目研发费用投入比		60%	项目全年投入研发费用占全年投资额的比重。
			中级职称和本科学历及以上员工占比		50%	与项目实施直接相关的员工中具有中级及以上职称、本科及以上学历的人数占总数的比重。如某员工同时拥有中级及以上职称和本科及以上学历的，按1人算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意程度		≥90%	消费者对项目实施所带来的消费体验的满意程度.
			消费者投诉次数上限		≤1%	全年共接到用户因产品、服务质量问题进行的投诉次数的人次上限占比。
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年省级文化和旅游发展专项资金项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年省级文化和旅游发展专项资金
项目主管部门						资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数		全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	116		116		100%
			其中：中央、省补助	116		116		100%
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	修建生态环保旅游示范厕所一座，5家旅行社纾困资金按时足额下拨					已修建生态环保旅游示范厕所一座，并拨付补助资金50万；5家旅行社纾困资金66万元按时足额下拨，保证疫期正常经营。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生态环保示范旅游厕所1座			㎡	69.75
			旅行社			个	5
		质量指标	达到国家AA级旅游厕所，具有生态环保功能			AA，生态环保	已完成

		时效指标	竣工时间			年、月	2021.02

		成本指标	生态环保示范旅游厕所			万元	50
			旅行社纾困资金拨付			万元	66
		……
	效益指标	经济效益指标	5家旅行社经营正常			正常经营	达到

		社会效益指标

		生态效益指标	生态环保示范厕所零排放，无污染			零排放，无污染	达到

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			100%	100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
省文旅公共服务培训经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			省文旅公共服务培训经费
项目主管部门			涪城区文广旅局			资金使用单位	涪城区文广旅局
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：		8	8		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		8	8		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	四川省文化和旅游系统公共服务工作培训班在涪城区召开。根据会议要求涪城区负责培训的具体实施，学员食宿、考察车辆协调联系安排，授课专家接待、协调确定考察点位等工作。此次参训人员共计120人，会期4天，培训方式包含专题培训、经验交流和实地考察等。					此次参训人员共计120人，会期4天，培训方式包含专题培训、经验交流和实地考察等。全省培训人员实地考察学习了绵阳市涪城区创建公共文化服务体系示范县创建成果，培训会议取得圆满成功。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员			人	120
			会期			天	4
		质量指标

		时效指标

		成本指标	培训经费			万元	8

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	全省培训人员实地考察学习了绵阳市涪城区创建公共文化服务体系示范县创建成果			有效	有效

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度			≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2020年公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年公共文化服务体系建设专项资金
项目主管部门			涪城区文广旅局			资金使用单位	涪城区文广旅局
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：		199.5484	52.0192		26.07%
			其中：中央、省补助		188.88	52.0192		27.54%
			市级财政资金		7.87	0		0
			县级财政资金		2.7984	0		0
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	1、涪城区首届公共文化服务项目征集暨2020年群星耀涪城群众文化艺术展演活动。2、省公共文化工作培训。3、一元文化电视播出。4、文旅研学游导师培训。5、非遗宣传展示。6、涪城区涂鸦街区文化打造。					1、开展公共文化服务项目征集工作，收集群众需求1万多条，开展文化志愿者先进事迹展播活动，宣传推广文化正能量，举办社区文化艺术节网络展演活动，吸引42万群众参与投票，打造喜马拉雅涪城文化官方账号，宣传涪城历史街区文化。2、省文化和旅游系统公共服务工作培训班于5月19日-22日在涪城区召开。此次参训人员共计120人，会期4天，会议取得圆满成功，达到预期目的。3、创新公共文化服务“费省效宏”模式。通过购买唐土文化传播公司在广电网络播放的“一元文化”节目，丰富了全区18个乡镇街道、106个村、78个社区等200个公共文化服务阵地公共文化服务内容，有效解决了老年群众对涪城本土文化艺术节目免费收看乐享需求，受到了省文旅厅肯定。4、组织镇，村干部120余人召开了涪城区乡村研学旅游导师培训，邀请省，市研学专家采取线上线下培训相结合进行培训，得到了四川日报，绵阳日报等省市新闻媒体的报道。5、、组织16个非遗项目和传承人参加2020年“文化和自然遗产日”为期4天的展示、展览和展演；4—5月在组织13个非遗项目和传承人在杨家镇培训和展示活动2场。6、已经完成五个板块，分别是科技类涂鸦板块、插画板块、绵州历史板块、Q版欧阳修和旧房子板块，涂鸦总面积达627.96平方
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文化惠民网络演出			天	26
			省公共文化工作培训			人次	120
			一元文化电视播出			小时	2832
			一元文化电视播出			人次	120
			非遗宣传展示			场	5
			涪城区涂鸦街区文化打造			平方米	627.96
	效益指标	经济效益指标	政府购买公共文化服务			万元	31.12
		社会效益指标	人民共享文化成果，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信			长期有效	长期有效
		生态效益指标
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。			有所提升	有所提升
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度			≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			2020年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费
项目主管部门			涪城区文广旅局			资金使用单位
项目资金（万元）				全年预算数		全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30		27		90%
			其中：中央、省补助	30
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	涪城区村（社区）群艺队伍培训及群艺优秀节目数字化展演项目实施要求采集、编辑和播出节目300个。项目建设24个月。由涪城广电公司对项目进行实施，完善内容采集、制作标准，探索基层公共文化服务产品实现的新模式。					该项目2021年3月启动，现已经完成《涪城文旅》APP数字化节目播出平台建设，播出节目20个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节目播出			个	20

		质量指标

		时效指标

		成本指标	政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费			万元	27

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	探索基层公共文化服务产品实现的新模式			有效	有效

		生态效益指标

		可持续影响指标	优
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度			≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

广播站改制退休职工生活补助经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			广播站改制退休职工生活补助经费
项目主管部门			涪城区文广旅局		资金使用单位	涪城区文广旅局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：		54119.16		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		54119.16		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据区人民政府2013年第三次常务会议纪要，原则同意原乡镇畜牧兽医站69名、原乡镇广播站6名、原乡镇农机站4名退休人员进行生活补助，从2013年1月起执行。我局解决4名退休人员生活补助，全年共计54119.16元。				我局已经支付4名退休人员生活补助，全年共计54119.16元。解决了退休人员的实际困难，维护了社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决人数		人	4

		质量指标

		时效指标

		成本指标	生活补助		元	54119.16

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	解决了退休人员的实际困难，维护了社会稳定。		有效	有效

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

实现的运维费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			广播电视户户通运维费
项目主管部门			涪城区文广旅局				资金使用单位		涪城区文广旅局
项目资金（万元）				全年预算数			全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	12.72			12.7				99.8%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	3.816
			县级财政资金	8.904
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	全区106个行政村广播电视村村通升级户户通运行维护技术服务（包括无线广播发射机、接收机、调制器、高音喇叭及光缆、同轴网络等运行维护），保证涪城区106个行政村境内广播线路的畅通传输，保证广播更好地发挥广播在宣传党和政府的方针、政策及减灾、防灾中的应急作用,确保“村村响”长期响、优质响。						全年“村村响”工程运行维护管理中心共接到“村村响”系统报修185次，累计下乡上门服务560人次，维护村级广播平台56个，维护村级广播功放28台，广播终端设备135个，发布新冠防疫宣传信息8900次，定时广播中央重要精神、区委区政府政策宣传，以及农村体制改革、消防知识、森林防火、综治维稳信息等，圆满完成了2020年度运行维护任务，保证了“村村响”系统的正常工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村				个		106
			系统维修				次		185
			上门维修				人次		560

		时效指标

		成本指标	广播电视户户通运维费				万元		12.70

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	确保全区广播电视运行维护正常				有效		有效

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度				≥95%		≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
解聘人员定补经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			解聘人员定补经费
项目主管部门			涪城区文广旅局					资金使用单位		涪城区文广旅局
项目资金（万元）					全年预算数			全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：		0.12			0.12			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金		0.12			0.12			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标							全年实际完成情况
	根据人社局批复，解决原新皂广播站解聘人员黄顺清生活补助，每月100元，全年共计1200元。							解决原新皂广播站解聘人员黄顺清生活补助，每月100元，全年共计1200元。解决了解聘人员实际困难，维护了社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解聘人员					人		1

		质量指标

		时效指标

		成本指标	生活补助					元		1200

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	解决解聘人员实际困难，维护了社会稳定					有效		有效

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度					≥95%		≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
文旅资源普查项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			文旅资源普查专项经费
项目主管部门			涪城区文广旅局				资金使用单位		涪城区文广旅局
项目资金（万元）						全年预算数	全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：			14	14				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金			14	14				100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	涪城区文旅资源普查通过省市评审						通过省市评审，全面完成该项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《文化和旅游资源普查工作总结》《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》				《文化和旅游资源普查工作总结》《文化和旅游资源普查报告(含附图和资源名录)》		已完成
			开发资源数据平台，录入数据				开发资源数据平台，录入数据		已完成
		质量指标	通过省市评审				通过省市评审		已通过

		时效指标	按照“579”工作进度完成				579工作进度		已完成

		成本指标
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	社会各界好评				好评		好评

		生态效益指标

		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度				100%		100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第五部分附表

附件：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市涪城区文化广播电视和旅游局（公开表）.XLS