2020年度四川省绵阳市公安局涪城区分局部门决算和“三公”经费公开

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为14924万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6972万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4828万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 595万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全（类）公安（款）移民事务（项）: 30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为141万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为729万元，完成预算100%，决算数等于预算；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为318万元，完成预算100%，决算数等于预算；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为51.95万元，完成预算100%，决算数等于预算；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为94.46万元，完成预算100%，决算数等于预算 。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为234万元，完成预算100%，决算数等于预算；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为173万元，完成预算100%，决算数等于预算。

5、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：52万元，完成预算100%,决算数等于预算;农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：6.6万元，完成预算100%,决算数等于预算。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为675万元，完成预算100%，决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9305万元，其中：人员经费8576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费729万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政支出决算情况说明

“三公”经费本年支出 410 万元，上年支出274.09万元，增加49.77%  ；主要原因公务用车购置本年支出127.89 万元，新车购置批复文件号为：绵涪财资【2020】14 号 。

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车运行维护费支出281.44万元，上年支出225万元，增加24%，主要原因新增车辆 。

3、公务接待费本年支出 1.1万元，上年支出2.18万元，比上年减少46% ，主要原因是疫情减少接待，公务接待 5 批次78 人。

国内接待支出1.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。具体包括：（①2020年7月接待攀枝花市盐边县公安局一行餐费 5960元；②2020年7月接待阿坝州公安局一行餐费1500元；③2020年9月接待遂宁市船山分局一行餐费费1820元；④2020年10月接待达州公安局出入境一行餐费399元；⑤2020年12月接待德阳安局出入境一行餐费990元；）

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算清理说明。

2020年政府基金预算拨款支出346万元。

一是国有土地使用权出让收入安排支出216万元；二是抗疫支出130万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况

2020年，涪城公安分局机关运行经费支出729万元；比2019年减少187万元,下降20%。主要原因:疫情原因。          

(二) 政府采购支出情况

2020年，公安分局政府采购支出总额565 万元，其中：政府采购货物支出565万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆采购、专项设备采购等。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公安分局共有车辆86辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执勤执法用车86辆，主要是用于执法办案、巡逻等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制所段,组织对 2020年中央政法转移支付资金 、警务辅助人员经费资金、下岗失业军人退役志愿兵再就业经费、颁证办专项经费资金、扫黑除恶专项经费资金、无线上网管控系统资金、禁毒缉毒防艾工作经费资金、公安专业装备购置经费8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完咸情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局未偏离绩效目标。在今后的工作中，我局将认真执行上级规章，严格按要求使用中央和省级转移支付资金。精心研究，科学确定资金投向。严格规范，合规使用管理资金。 

1.项目绩效目标完成情况

（1）2020年中央政法转移支付资金项目完成情况综述。项目全年预算应到位金额1103.8万元，实际到位金额1103.8万元，其中：办案业务费590万元，专项因素108.8万元（其中：反恐经费36万元、扫黑除恶经费20.8万元、抗疫资金52万元），业务装备费405万元。区财政在年初预算提前安排779万元，当年 11月追加324.8万元；都能按时到位，到位率100%。中央转移支付项目资金执行数1103.8万元，预算执行率100%。办案（业务）费和专项因素经费执行698.8万元，预算执行率100%，主要用于教育培训费7 万元、专用材料费64 万元、办案差旅费214 万元、办案交通费   275万元、办案印刷费105 万元、扫黑除恶20.8万元。业务装备经费执行405万元，预算执行率100%，装备经费主要用于购置视频会议系统55.6万元、公安网闸设备23.08万元、移动警务通76.91 万元、公务用车购置支出127.89万元、市局共建共享划转资金121.50万元。

（2）警务辅助人员经费资金应到1883.4万元，实际到位金额1883.4万元，到位率100%。警务辅助人员经费资金执行数1883.4万元，预算执行率100%。主要用于工资福利、五险一金、公用经费。

（3）下岗失业军人退役志愿兵再就业经费资金应到429.58万元，实际到位金额429.58万元，到位率100%。下岗失业军人退役志愿兵再就业经费资金应到429.58万元，预算执行率100%，主要用于工资福利、五险一金。

（4）颁证办专项经费资金应到12万元，实际到位金额12万元，到位率100%。颁证办专项经费资金应到12万元，到预算执行率100%，主要用于办公费、印刷费。

（5）扫黑除恶专项经费资金应到10万元，实际到位金额10万元，到位率100%。扫黑除恶专项经费资金应到10万元，预算执行率100%，办公经费10万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指信访维稳经费。

10、一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）: 指党建工作经费。

11、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指公用经费（水、电、气、办公等） 

12、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指禁毒、出入境等专项经费。

13、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 指办案差旅、鉴定等费。

14、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:特情等费。 

15、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 保险。

16、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：养老保险缴费。

17、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年金支出。

18、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

19、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：在职职工死亡抚恤金。

20、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：残保金。

21、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 生育保险待遇。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 医疗保险

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 医疗补助。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2020年度市公安局涪城区分局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

绵阳市公安局涪城区分局设1个下设机构，当年无变动。

（二)机构职能。

负责全区刑事案件侦破和治安行政案件查处，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，领导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策。组织、协调有关部门防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作和集会、游行、示威活动。依法监督管理全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性的治安防范工作。依法管理全区出入境工作。

(三)人员概况。

绵阳市公安局涪城区分局保障在职民警 411人、工勤人员36人、辅警366 人、下岗退役军人84 人，当年无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一) 部门财政资金收入情况。

当年财政拨款收入:15304.4万元比上年减少 3.36 %、财政资金支出决算总额为15270万元比上年基本持平。

(二)部门财政资金支出情况。

当年财政资金支出决算总额为15270.70 万元，收支差额33.71万元 ，主要为中央转移支付资金未使用完毕。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一)部门预算管理。

1-1-1,编制完整情况:编制较为完整；目标制定较为准确；编制准确性还有待提高。                                    1-1-2.绩效目标制定情况: 预算执行支出规范；预算执行支出控制按照时间节点较好；预算执行动态调整较少。              1-1-3,预算编制准确性:完成结果预算完成一般；完成结果目标完成一般；完成结果违规记录无。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况: 严格按照政策执行较好。                                             2-1-2.非税收入解缴情况:规范 。                        2-2-1,政府采购预算管理情况:严格按照政府采购管理执行。                                                 预算2-2-2.政府采购实施情况: 严格按照采购管理规定执行相关采购。

(三)绩效结果应用情况。

3-1-1,信息公开情况: 按照要求预决算及时公开。          3-2-1.绩效结果整改情况:无。

3-2-2.结果应用反馈情况: 无。                           四、评价结论及建议

（一）评价结论。                                            为确保此次绩效工作顺利进行,我局组织召开专题会议，组织学习相关规定，进一步统一了思想、提高了认识。以这次绩效工作为契机，强化全体民警“求真、务实、高效”意识，增强做好绩效工作的责任感。

（二)存在问题。                                         在今后的工作中，我局将认真执行上级规章，严格按要求使用各项资金。精心研究，科学确定资金投向。严格规范，合规使用管理资金。

（三)改进建议。                                          分局车辆运行费按照全区公务用车标准3万元下达经费，为避免公务用车超预算支出，我局维修费长期存在跨年结算问题，建议提高我局执勤执勤车辆经费标准。

附件2

绵阳市涪城区公安分局

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据上级相关政策和市公安局工作要求，我局2020年项目资金绩效目标为：按照服务中心工作、服务基层一线、服务实战需要的总要求，按照基层公安机关优先、公安重点工作优先、公安技术手段优先、维稳任务重的地区优先的原则，优化资金投向结构，明确资金投向重点。确保转移支付资金及时足额落实，规范管理该资金，进一步提高资金使用绩效。同时，我局按照职责分工及时分解落实到警务保障室。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

①2020年中央政法转移支付资金应到位金额1103.8万元，实际到位金额1103.8万元，其中：办案业务费590万元，专项因素108.8万元（其中：反恐经费36万元、扫黑除恶经费20.8万元、抗疫资金52万元），业务装备费405万元。区财政在年初预算提前安排779万元，当年 11月追加324.8万元；都能按时到位，到位率100%。

②警务辅助人员经费资金应到1883.4万元，实际到位金额1883.4万元，到位率100%。

③下岗失业军人退役志愿兵再就业经费资金应到429.58万元，实际到位金额429.58万元，到位率100%。

④颁证办专项经费资金应到12万元，实际到位金额12万元，到位率100%。

⑤无线上网管控系统资金应到70.66万元，实际到位金额70.66万元，到位率100%。

⑥禁毒缉毒防艾工作经费资金应到20万元，实际到位金额20万元，到位率100%。

⑦扫黑除恶专项经费资金应到10万元，实际到位金额10万元，到位率100%。

⑧公安专业装备购置经费120万元，实际到位金额10万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

①中央转移支付项目资金执行数1103.8万元，预算执行率100%。办案（业务）费和专项因素经费执行698.8万元，预算执行率100%，主要用于教育培训费7 万元、专用材料费64 万元、办案差旅费214 万元、办案交通费   275万元、办案印刷费105 万元、扫黑除恶20.8万元。业务装备经费执行405万元，预算执行率100%，装备经费主要用于购置视频会议系统55.6万元、公安网闸设备23.08万元、移动警务通76.91 万元、公务用车购置支出127.89万元、市局共建共享划转资金121.50万元。

②警务辅助人员经费资金执行数1883.4万元，预算执行率100%。主要用于工资福利、五险一金、公用经费。

③下岗失业军人退役志愿兵再就业经费资金应到429.58万元，预算执行率100%，主要用于工资福利、五险一金。

④颁证办专项经费资金应到12万元，到预算执行率100%，主要用于办公费、印刷费。

⑤无线上网管控系统资金应到70.66万元，实预算执行率0%。

⑥禁毒缉毒防艾工作经费资金应到20万元，预算执行率0%，系统正在采购中。

⑦扫黑除恶专项经费资金应到10万元，预算执行率100%，办公经费10万元。

⑧公安专业装备购置经费120万元，预算执行率27.9%，主要用于购置公安装备。

3、项目资金管理情况分析。资金管理方面：严格按照《四川省政法经费分类保障实施细则（试行）》川财行〔2009〕241号要求使用资金、做到专款专用 。在办案业务经费管理方面，加强财务规章制度建设，严格管理。从狠抓制度建设入手，结合我局自身实际情况制定《政法转移支付资金管理办法》明确政法转移支付办案业务费的开支范围和使用标准、审批程序。市局、分局内部审计部门和市区两级财政部门每年都对我局政法转移支付资金进行例行检查，进一步明确开支范围，规范管理，大大提高经费使用效益。在业务装备经费管理方面，严格按照省级政法机关制定的业务装备建设规划和2020年政法系统重点装备建设指导意见，合理编制业务装备配备年度实施计划，按照要求实行备案制的管理方式。业务装备依法实施采购，不存在规避政府采购的行为，均按照程序进行申报和审批，凡纳入政府集中采购目录的项目，均由政府集中采购，坚决杜绝了采购过程中的违规违纪行为。整个采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，一是坚持“政治安全、首责必担”。我们突出情报信息、重点人管控、专案侦办工作，排查各类不稳定因素200余起，妥善处置涉稳事件20起，预警劝返进京人员24人次，圆满完成全国和省、市“两会”安保任务，实现“3.14”“6.4”“7.5”等敏感节点平稳度过；参与侦办涉安部省督专案8起，在“两会”前夕包案化解的信访积案得到寒冰副省长批示肯定；强化网上巡察、监控，及时发现、处置各类有害信息440条，处置各类有害舆情信息25件，成功处置网上重大舆情事件2起；强化宗教保卫工作,配合宗教部门依法查处非法宗教活动案件14起，查处人员15人，有力维护了我区宗教领域安全。2020年，我们坚持“目标为王、勇争一流、绩效检验”的理念，充分发挥综合目标评价“指挥棒”作用，逢旗必夺、逢先必争，克服上半年考核排名靠后的不利局面，奋起直追，加速快跑，1至9月、10月、11月考核排名全市第一，连续3次被市局红榜表扬，整体目标实现了由跟跑并跑到领跑的转变。二是续写整体质态新业绩。始终保持对黑恶犯罪、侵财犯罪、电信诈骗、经济犯罪和“黄赌毒”的严打高压态势，梯次开展“奋进”1-5号专项行动，全年立刑事案件2926件、受理治安案件4148件，同比分别下降23%和7%，破命案8件（其中积案4件），侦破九类涉黑涉恶案件32件（其中涉黑案件1件），打掉恶势力犯罪集团7个、团伙4个，破获经济犯罪案件52起，挽回经济损失1770余万元。三是彰显打击防范新作为。突出打击绝对数和防范效能值，截至11月底，共起诉侵财嫌疑人306人，打掉电诈团伙6个，查处吸毒人员1282人，强戒295人。同时，按照“主动进攻、打防结合”的思路，纵深推进“百日攻坚”行动，全区“两抢一盗”、扒窃、电诈发案同比分别下降64.8%、76%和43.4%。2020年，我们主动争取党政支持，围绕“补短、提标、上档”总要求，借力借势乡镇行政区划调整和派出所机构合并，立足实际，有序推进青义、杨家、丰谷、新皂所硬件设施升级改造，全面启动城郊智慧型派出所建设，着力打造一批“有特色、有档次、多功能”的具有示范引领效果的高质量发展派出所。深化基层社会治理，分类推进智慧安防小区建设，采集维护基础信息35万条，试点开展“平安共同体”“平安小单元认领”等基层治理新模式，得到袁刚副厅长来绵调研时多次肯定，主要做法被《公安内参》和公安部三局《工作简报》刊发、全国推介。年内，工区所被命名表彰为全省首批省级“枫桥所”。深化执法规范化建设，开展执法突出问题专项清理整治，健全教导员分管法制和到期提醒、每月通报机制，切实嵌入防腐补丁，着力化解执法风险。坚持“科技+集约”，在执法办案管理中心，通过人脸核验识别、智能手环绑定等，实现对审查人员活动轨迹、图像踪迹的自动记录、异常预警，确保执法安全和执法规范，被市局确定为“城区样板”予以推广，荣获全省公安机关“示范执法办案管理中心”称号。2020年，我们第一时间开启“加强版”疫情防控模式，启动高等级勤务和加强型联合指挥部，24小时运转数据研判和人员信息核查两个专班，常态化落地核查重点地区来涪人员7464人，境外来涪人员1971人。在全市首设临港经济发展区综合警务室，打通重点涉外企业“快捷服务通道”，全面做好676名日韩籍员工安全返岗，推动了全市重点工程项目如期达产满产。聚效放管服改革，全力服务集中发展区建设，依托“互联网+政务服务”，健全“首问负责制”“限时办结制”，受理异地（省外）居民身份证2016人次，受理省内异地证3915人次，签发异地受理我区居民身份证信息456条，受理居民身份证挂失和招领信息557条，窗口评价满意率达99.9%。聚力脱贫攻坚，筹集部门经费32万元，协调爱心企业捐赠18万元，发动民警自发定向捐款4.7万元，为分局对口联系三个村提供54.7万元帮扶资金，47户建档立卡贫困户收入显著增加。2020年，我们扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，创新“四制一考”常态化学习和问题查摆“五动五查”举措，深入推进全警实战大练兵，开展红蓝对抗、法制比武、公文写作竞赛等系列练兵比武活动；推出惠及全警的“五重大礼包”，为全警购买重大疾病保险和职工住院医疗互助保险，率先实施辅警长制度改革，提升队伍职业荣誉感和归属感；鼓励民警开展“微创新”，自助研发的“移动智能终端提取生物特征信息处理工具”“涪警智慧党建平台”分别获得全省公安基层技术革新二等奖和全市一等奖，全局先后有15个集体和31名同志受到上级表彰奖励。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指产出指标完标。

①侦查终结刑事案件数量、结案行政案件数量2881；

②查处吸毒人员数量1280；

③户籍业务办理数量6944；

④流动人口登记数量9435；

⑤查办涉黑涉恶案件数17；

⑥公安机关业务装备配备数量140；

⑦上访的案件数量1252；

⑧移送起诉人数640。

全年全部完成数量指标。

（2）质量指标。

①刑事案件移送起诉率、行政案件结案率100%；

②刑事案件现场勘查率100%；

③违法犯罪嫌疑人标准化采集率100%；

④转移支付资金执行率100%；

⑤购置装备验收合格率100%；

⑥DNA采集入库率100%；

⑦指纹采集入库率100%；

⑧实有人口登记管理率100%；

⑨重点人员管控率100%。

（3）时效指标。

①转移支付资金全部到位时间2020年11月；

②业务装备采购时间（最后一批）10月。

（4）成本指标。

共支出1103.8万元，其中办案业务经费590万元，专项因素108.8万元，装备款405万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

①侦办经济案件挽回经济损失金额1770万元；

②追缴罚没资金90万元。

（2）社会效益。

①公安工作宣传覆盖率100%

②对经济发展的促进作用好；

③对社会风气的净化作用好；

④对社会稳定的促进作用好。

（3）生态效益。

①保护生产、生活和环境条件安全好；

②维护生态平衡和生态系统良性高效循环好。

（4）可持续影响。

①公安民警综合素质好；

②社会治安防控水平好；

③社会治安稳定水平好；

④对公安工作的促进作用好；

3、满意度指标完成情况分析。共设立2项指标：

①政府对公安工作的考核，设立100分，考评100分。

②群众对公安工作的满意度96.29%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局未偏离绩效目标。在今后的工作中，我局将认真执行上级规章，严格按要求使用中央和省级转移支付资金。精心研究，科学确定资金投向。严格规范，合规使用管理资金。建议：上级财政、政法部门，加大中央及省级转移支付办案业务和专项因素经费的数额。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

今年，我局结合2020年中央政法转移支付资金安排使用绩效和2021年公安工作情况，积极向上申报资金，同时将认真执行上级规章，严格按要求使用中央和省级转移支付资金。2020年，我局通过职工大会方式对项目绩效目标、资金安排和使用成效进行公开。同时，本次绩效评价结果也将按相关制度要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款支出决算支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省绵阳市公安局涪城区分局(1).xls