2019年度四川省绵阳市涪城统计局部门决算

2020-10-16 16:12文章来源: 区统计局浏览次数:
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2019年度

四川省绵阳市涪城统计局部门决算


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公开时间:20201016

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准,拟订全区统计政策、规划,组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对园区、乡镇(街道)、区直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全区统计基层基础建设。负责全区规模以下工业抽样调查;建筑业小微企业抽样调查;规模以下服务业抽样调查;小微企业固定资产投资情况调查;规模以下企业创新调查;以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查;规模以下工业企业成本费用调查。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库。建立和维护基本单位名录库。贯彻执行上级统计部门制定的统计数据库网络的基本标准和运行规则。统一管理上级统计部门下拨的统计事业费。组织管理全区统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、严格落实中央、省委、市委、区委关于全面从严治党的重大部署,全面落实新时代党的建设总要求,加强机关党建。

2、全面落实中央、省、市、区有关“四经普”工作的决策部署,根据《四川省第四次全国经济普查实施方案》要求,有序推进涪城区第四次全国经济普查工作。

3、持续深化统计管理体制改革,强化统计执法监督,不断提高统计数据质量。

4、强化统计服务,加强对经济社会运行状况的预警、监测和分析工作。

    5、持续强化对口联系帮扶昭觉县统计局工作和联系村、社区脱贫攻坚工作,持续提升帮扶对象满意度。

二、构设置

1.机构设置:绵阳市涪城区统计局是独立核算行政单位,内设办公室、统计执法监督股、综合核算股、工业能源环境统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股、农经社会统计股等7个股室,下设区普查中心1个参照公务员法管理的事业单位。

2.人员情况:根据相关文件规定2019年区统计局独立机构1个,人员编制数29人。实有人数22人,其中:行政9人,参照公务员管理事业人员13人,退休人员19人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明


2019年度收入总计746.51万元,与2018年相比,收入减少181.13万元,下降19.53%,主要变动原因是是财政预算拨款减少。支出总计772.39万元。支出总计减少89.47万元,下降10.38%,主要变动原因是厉行节约减少日常公用经费支出及项目支出减少。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计746.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入728.51万元,占97.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;其他收入18万元,占2.41%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计772.39万元,其中:基本支出543.38万元,(人员经费支出469.42万元,日常公用经费支出73.96万元),占70.35%;项目支出229.01万元(行政事业类项目支出229.01万元),占29.65%.

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计728.51万元,财政拨款支出总计736.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少135.94万元,下降15.73%、增加31.73万元,增长4.50%主要变动原因是财政预算拨款减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出736.39万元,占本年支出合计的95.33%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.73万元,增长4.50%。主要变动原因是主厉行节约减少日常公用经费支出及项目支出减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出736.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出625.02万元,占84.99%社会保障和就业(类)支出55.53万元,占7.50%卫生健康支出20.05万元,占2.72%;住房保障支出35.79万元,占4.86%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为736.39万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为405.41万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为107.37万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项): 支出决算为9.54万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为100万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为2.70万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.44万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.11万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为14.48万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为5.50万元,完成预算100%

10卫生健康(类)  计划生育服务(款)计划生育服务(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.10万元,完成预算100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.91万元,完成预算100%

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.79万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出519.48万元,其中:

人员经费469.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费50.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,当年接待减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.55万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未安排成预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2018年度也未安排因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 全年未安排成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出2.55万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.65万元,下降39.38%。主要原因是当年公务接待减少与厉行节约:

国内公务接待支出2.55万元,主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待28批次,255人次,共计支出2.55万元,具体内容包括:接待市局检查调研2.55万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区审计局机关运行经费支出50.06万元,比2018年减少17.95万元,下降26.39%。主要原因是厉行节约。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,区统计局政府采购支出总额24.60万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.60万元。主要用于第三方统计服务费。授予中小企业合同金额24.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.60万元,占政府采购支出总额的100%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,区统计局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

1.部门支出绩效。

1)行政运转保障。

2019年保障机关运转、履行职能职责总体情况:日常公用经费总体支出191.43万元、社会保障和就业支出55.53万元,医疗卫生与计划生育支出21.25万元,住房保障支出20.05万元。

2)机关厉行节约。

2019年单位厉行节约,贯彻执行中央八项规定,本单2019年预算安排公务接待费25500元,与2018年预算持平。2019年公务接待费支出25500元。无公务用车运行维护费支出。无因公出国(境)费用支出。

3)机关节能降耗。

2019年单位支出水费5400元、电费0元(由二办公区代管单位集中支付)。

2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

本部门在2019年度项目预算240.73万元(其中:当年财政拨款收入209.03万元,上年结转预算拨款31.73万元),执行项目预算支出229.01万元,执行预算占比95.13%。本年部门决算中反映“编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费00844” “数据采集补助专项经费”“雍凤兴护理费”“第四次全国经济普查2”“名录库统计补助经费”“ 第四次全国经济普查1”等6个项目绩效目标完全完成。“二办公区物管费” 1个项目绩效目标完成20.5%

1)“编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费00844”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元,执行数为7.00万元,全面完成预算。主要用于编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报经费支出,通过项目实施,保障了区统计年鉴工作的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费00844

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发布年度统计公报、编印2018年《统计年鉴》《领导干部经济工作手册》,编印《统计月报》

完成年度统计公报发布、编印2018年《统计年鉴》《领导干部经济工作手册》,编印《统计月报》10期。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费

编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费7万元

编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费7万元

效益指标

效益指标

100%

100%

100%

满意度指标

满意度指标

100%

100%

100%





















2)“数据采集补助专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计数据采集工作顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

数据采集补助专项经费

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

激励企业配备具有统计从业能力的专兼职统计人员,激发企业统计人员工作积极性,并根据统计工作的需要完善统计基层基础台账,依法按时如实报送联网直报数据,从源头保障统计数据质量。

激励企业配备具有统计从业能力的专兼职统计人员,激发企业统计人员工作积极性,并根据统计工作的需要完善统计基层基础台账,依法按时如实报送联网直报数据,从源头保障统计数据质量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数据采集补助专项经费

数据采集补助专项经费支出60万元

数据采集补助专项经费支出60万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%


















3)“雍凤兴护理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.49万元,执行数为2.49万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了老干部的福利待遇。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

雍凤兴护理费

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.49万元

执行数:

2.49万元

其中-财政拨款:

2.49万元

其中-财政拨款:

2.49万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

雍凤兴同志于19589月因追捕外逃人犯负伤因公致残,大腿高位截肢,其伤残等级为四级,按月发放残疾人员护理费。

按月按时足额向雍凤兴同志发放护理费,保障了老干部的福利待遇。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

雍凤兴护理费

雍凤兴护理费2.49万元

雍凤兴护理费2.49万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%

















4)“名录库统计补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.54万元,执行数为9.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计名录库工作顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

名录库统计补助经费

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

9.54万元

执行数:

9.54万元

其中-财政拨款:

9.54万元

其中-财政拨款:

9.54万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

不断提高全区基本单位名录库数据质量,特别是非一套表单位的数据质量;为各类统计调查提供字典库或抽样框;分析研究全区单位基本状况及结构变化;为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供基本单位信息服务。

全区“一套表”联网直报单位的单位基本情况表直报率达到100%,基本单位名录库规范化建设不断强化,名录库规范化建设成果持续巩固,名录库数据质量稳步提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

名录库统计补助经费

名录库统计补助经费支出9.54万元

名录库统计补助经费支出9.54万元

效益指标

效益指标

100%

100%

100%

满意度指标

满意度指标

100%

100%

100%


















5)“第四次全国经济普查1”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元、其他资金18.00万元,执行数为118.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了第四次全国经济普查工作顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

第四次全国经济普查1

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

18万元

其它资金:

18万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

第四次经济普查工作按时、按质、按量完成,并取得阶段性的成绩,为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。

涪城辖区GDP修订2018年总量为947.0亿元,比快报865.8亿元增加81.2亿元,增加9.4%。涪城区属GDP修订2018年总量为470.28亿元,比快报379.95亿元增加90.33亿元,增加23.77%。通过普查,涪城区经济总量增加,结构优化,更加客观反映经济社会发展状况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

第四次全国经济普查1

第四次全国经济普查118万元

第四次全国经济普查118万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%


















6)“第四次全国经济普查2”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元、上年结转31.73万元,执行数为31.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了第四次全国经济普查工作顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

第四次全国经济普查2

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

0万元

执行数:

0万元

其中-财政拨款:

0万元

其中-财政拨款:

0万元

上年结转:

31.73万元

上年结转:

31.73万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

第四次经济普查工作按时、按质、按量完成,并取得阶段性的成绩,为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。

涪城辖区GDP修订2018年总量为947.0亿元,比快报865.8亿元增加81.2亿元,增加9.4%。涪城区属GDP修订2018年总量为470.28亿元,比快报379.95亿元增加90.33亿元,增加23.77%。通过普查,涪城区经济总量增加,结构优化,更加客观反映经济社会发展状况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

第四次全国经济普查2

第四次全国经济普查31.73万元

第四次全国经济普查31.73万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%


















7)“二办公区物管费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为6.15万元,完成预算的20.5%,是由于跨月跨年结算水电费物管费造成。通过项目实施,保障了办公区的清洁卫生及办公环境生活的正常开展。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

二办公区物管费

预算单位

涪城区统计局

预算执行情况(万元)

预算数:

30万元

执行数:

6.15万元

其中-财政拨款:

30万元

其中-财政拨款:

6.15万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了办公区的清洁卫生及办公环境生活的正常开展,保障院内单位正常运转,营造良好的办案环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度。

保障了办公区的清洁卫生及办公环境生活的正常开展,保障院内单位正常运转,营造良好的办案环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度,因跨月跨年结算水电费物管费造成未执行完成.

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

二办公区物管费

二办公区物管费支出6.15万元

二办公区物管费支出6.15万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

100%


















2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《涪城区统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。若未组织项目绩效评价。

词解释

   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项),指本单位公务运行及人员资金支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项),指本单位审计实务项目资金支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项), 指本单位统计信息化建设资金支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)  专项普查活动(项), 指本单位专项普查活动支出。

13一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),指本单位共产事务支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项),指本单位  归口管理的行政单位离退休费用支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指本单位在职职工职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),指本单位统筹残疾人保障金支出。

18.卫生健康(类)计划生育事务款)计划生育事务(项),指本单位在职计划生育奖励金支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指本单位在职职工医疗保险金支出。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指本单位在职职工医疗补助支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指本单位在职职工住房公积金支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

绵阳市涪城区统计局

2019年度整体支出绩效报告

 

一、部门(单位)情况

(一)机构组成。区统计局内设股室办公室、统计执法监督股股、综合核算股、工业能源环境统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股、农经社会统计股7个股室,下设区普查中心共1个事业单位。

(二)机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准,拟订全区统计政策、规划,组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。对全区国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对园区、乡镇(街道)、区直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全区统计基层基础建设。负责全区规模以下工业抽样调查;建筑业小微企业抽样调查;规模以下服务业抽样调查;小微企业固定资产投资情况调查;规模以下企业创新调查;以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查;规模以下工业企业成本费用调查。建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库。建立和维护基本单位名录库。贯彻执行上级统计部门制定的统计数据库网络的基本标准和运行规则。统一管理上级统计部门下拨的统计事业费。组织管理全区统计专业教育培训和继续教育培训、统计专业技术资格考试。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(三)人员概况。根据相关文件规定2019年区统计局独立机构1个,人员编制数29人。实有人数22人,其中:行政9人,参照公务员管理事业人员13人,退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019,本年收入预算安排合计746.51万元,其中:财政拨款收入年初预算数为596.61万元,调整预算数为728.51万元,其他收入18.00万元;与上年收入927.63万元相比,减少181.13万元,主要是本年度财政预算压减项目经费。

(二)部门财政资金支出情况。

本年支出合计772.39万元,其中:基本支出543.38万元,(人员经费支出469.42万元,日常公用经费支出73.96万元),项目支出229.01万元(行政事业类项目支出229.01万元)。与上年支出861.86万元相比,减少89.47万元,主要是预算收入减少及个别项目还未执行。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

1.2019年财政收入预算情况:我单位2019年年初预算一般公共预算财政拨款收入596.61万元(人员经费303.89万元、日常公用经费54.45万元、项目经费238.27万元),2019年追加财政拨款收入131.90万元,2019年调整后的财政预算财政资金728.51万元(基本支出519.48万元、项目支出216.91万元),上年财政拨款结转结余31.73万元,财政拨款收入合计760.24万元。

2.2019年财政支出预算情况:我单位2019年年初预算支出596.61万元(其中般公共服务支出485.17万元,社会保障和就业支出52.60万元,医疗卫生与计划生育支出20.79万元,住房保障支出38.05万元),2019年调整后的财政预算支出760.24万元(基本支出519.48万元、项目支出216.91万元),年末财政拨款结转结余23.85万元

(二)执行管理情况。

019年我单位财政预算资金执行情况为:人员经费469.42万元、日常公用经费50.06万元、项目216.91万元(其中:工资福利支出422.67万元、商品和服务支出264.47万元、对个人和家庭的补助49.25万元(其中:政府采购支出0万元),合计执行财政预算资金支出736.39万元。

全年预算支出按照预算进度,执行当年的财政收支预算96.87%,2019年财政收支结转结余23.85万元,无超预算支出。

(三)支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

2019年保障机关运转、履行职能职责总体情况:日常公用经费总体支出191.43万元、社会保障和就业支出55.53万元,医疗卫生与计划生育支出21.25万元,住房保障支出20.05万元

(2)机关厉行节约。

2019年单位厉行节约,贯彻执行中央八项规定,本单2019年预算安排公务接待费25500元,与2018年预算持平。2019年公务接待费支出25500元。无公务用车运行维护费支出。无因公出国(境)费用支出。

(3)机关节能降耗。

2019年单位支出水费5400元、电费0元。

2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

本部门在2019年度项目预算240.73万元(其中:当年财政拨款收入209.03万元,上年结转预算拨款31.73万元),执行项目预算支出229.01万元,执行预算占比95.13%。本年部门决算中反映“编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费00844” “数据采集补助专项经费”“雍凤兴护理费”“第四次全国经济普查2”“名录库统计补助经费”“ 第四次全国经济普查1”等6个项目绩效目标完全完成。“二办公区物管费” 1个项目绩效目标完成20.5%

1)“编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报专项经费00844”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元,执行数为7.00万元,全面完成预算。主要用于编印《涪城统计年鉴》及各类统计月报经费支出,通过项目实施,保障了区统计年鉴工作的顺利开展。

2)“数据采集补助专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计数据采集工作顺利完成。

3)“雍凤兴护理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.49万元,执行数为2.49万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了老干部的福利待遇。

4)“名录库统计补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.54万元,执行数为9.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了统计名录库工作顺利完成。

5)“第四次全国经济普查1”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元、其他资金18.00万元,执行数为118.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了第四次全国经济普查工作顺利完成。

5)“第四次全国经济普查2”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元、上年结转31.73万元,执行数为31.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了第四次全国经济普查工作顺利完成。

6)“二办公区物管费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为6.15万元,完成预算的20.5%,是由于跨月跨年结算水电费物管费造成。通过项目实施,保障了办公区的清洁卫生及办公环境生活的正常开展。

(四)财务管理情况。

资金管理中切实行使了计划、审批、指导、监督等管理职能。属政府集中采购项目的,按照区人民政府关于集中采购和分散采购的要求组织实施。各项目均严格按照相关法律法规及项目管理制度,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

我单位建立健全了财务规章制度,并做到制度上墙,严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》进行会计核算和账务管理。

(五)绩效管理工作开展情况。

根据开展绩效评价的有关要求,我局成立了自评工作小

组,班子成员、局机关各股室全程参与,对照绩效评价指标体系,对2019年度财政资金收支情况进行逐条自评,形成绩效考评自评报告。同时通过自评强化了经费管理制度,强化财经纪律要求。2019年在预算执行及绩效管理中存在部分项目未完成,导致跨年,下一步会尽快资金支付及使用。

四、评价结论及建议

2019年在区委的坚强领导下,在市统计局的精心指导下,在区财政局的有力保障下,紧紧围绕统计工作,严格按照《统计法》及其他相关法律法规要求,全面完成各项目标任务,有效发挥了统计分析作用。根据对我局2019年部门整体支出和绩效情况的自查,2019年我部部门整体支出绩效自评100分,为“优”等级。下一步,我们将进一步加强领导、明确责任分工,切实优化财务运行,确保部门支出整体绩效始终保持优质水平。

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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