2019年度绵阳市涪城区发展和改革局部门决算

2020-10-16 15:10文章来源: 区发展和改革局浏览次数:
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2019年度绵阳市涪城区发展和改革局部门决算
公开时间:2020年10月16日.



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理(除药品和医疗服务价格外)、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规,拟订全区相关规范性文件。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全区专项规划、区域规划、空间规划与全区总体发展规划的统筹衔接。
3、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策性措施。组织开展重大规划、重大政策性措施、重大工程等评估、督导,提出相关调整建议。
4、统筹全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策性建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。
5、组织实施价格调控措施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费,负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,组织实施市场准入负面清单制度。
    7、提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策性措施。负责汇总分析全区财政、金融和利用外资等方面情况,参与拟订财政、金融、土地政策性文件,综合分析政策性文件执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策性建议,指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
8、负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策性文件,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策性文件,引导民间投资方向,推动政府和民间资本合作。
9、推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策性文件。统筹推进实施国家、省、市、区重大区域发展战略,配合推进“一带一路”、长江经济带等跨市际间区域合作有关工作。
10、组织拟订全区综合性产业政策性文件,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全区重大生产力合理布局,推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策性文件。综合研判消费变动趋势,会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。
11、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策性文件,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策性措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策性文件,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承办智慧城市建设有关工作。
12、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
13、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策性建议。牵头开展社会信用体系建设。负责全区社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。
14、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
15、指导、协调并综合管理全区招标投标工作,对国家、省、市、区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16、拟订全区能源发展规划。研究提出全区能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策性建议,负责全区能源行业管理,衔接能源生产建设,协调能源发展和项目建设中的重大问题。
17、研究提出区级石油、天然气应急储备规划和区级救灾物资储备计划的建议,组织实施区级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
18、负责粮食流通行业管理,研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全区粮食和食糖储备,负责区级储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备糖管理工作。研究提出区级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作,承担全区粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全区粮食和物资储备系统统计工作,负责全区军粮供应和前运粮相关工作,承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
19、贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全区粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位和全区粮食行业安全生产的监管责任。
20、根据全区储备总体发展规划,负责全区储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施及全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施,指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作,管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和区级投资项目。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度,负责粮食流通执法督查,负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。
22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。
23、承担经区政府批准保留的行政审批事项。
24、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)2019年重点工作完成情况
1、精准发力推项目,投资增长领跑全市。一是紧扣国家、省、市重大战略和投资重点,精心策划、主动对接,成功将我区10个项目纳入省重点项目、27个项目纳入省重点项目盘子,在现代服务业及基础设施、民生事业等领域,包装策划并开发储备了一批带动力强的好项目、大项目,确保了投资稳健增长,厚植了区域发展后劲。二是科学规划带动项目加快建设。出台《绵阳市涪城区项目投资工作行动计划(2019-2020)》,细化分解省、市、区重点工作目标任务,狠抓“包项目领导、区级分管领导、包项目单位、项目专员”责任落实和重大项目推进工作联席会议制度、信息反馈机制和服务督导机制落实。2019年,74个重点项目累计完成投资208.9亿元、投资完成率138.3%。三是抓住关键突出协调调度。每月坚持深入园区、乡镇、街道和项目建设现场,面对面协调解决固定资产投资入库问题。实现全年全社会固定资产投资266.16亿元,同比增长28.5%,超年初目标计划16.66亿元,在各县(市、区)中总量排名第一、增速排名第二。
2、统筹协调重争取,对上争取再创新高。一是密切关注上级政策变化动向,加强国家及省、市扶持政策及投资方向的研究,主动向上级争取项目,千方百计做好对上争取工作。1-12月到省发改委各处室对接共11次,累计组织各类中央和省预算内资金申报共29批次、正式申报项目70余个。2019年通过发改口系统下达争取中央预算和省预算内补助资金5373万元。项目主要集中在保障性安居工程配套、社会事业、产业园区发展等方向。二是加强地方政府专项债券项目申报工作。按照国家、省发改委安排,从去年8月底以来,区发改局牵头组织了4批次地方政府专项债券申报,申报项目37个,债券需求95.3亿元。目前四川省已完成2批次专项债,截止2019年底,全区31个项目获批专项债券资金,额度5.53亿元。三是加强对上争取项目储备工作。2019年区发改局精准对接国家发展规划和产业布局,聚焦科技城建设、产业发展、改革开放、乡村振兴、城乡融合、社会民生等重点领域,策划、储备127个打基础、利长远、惠民生的重大项目,持续推动有效投资稳定增长,助力高质量发展样板区建设。
3、经济运行总体向好。认真研究事关全区经济发展全局性、长远性问题,积极谋划2019年经济工作,精心编制了《2019年全区经济工作要点》和《绵阳市涪城区2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划草案的报告》,为2019年全区经济发展指明方向。紧急围绕季度和年度目标,定期组织相关部门开展经济运行监测分析并向区委、区政府报告经济运行情况,对服务业、规模以上工业等重点经济指标实行全程监测, 及时掌握发展动向和存在问题,研究制订应对措施。2019年,区属地区生产总值实现517.79亿元、增长9%,总量居全市第一位,增速居全市各县市区第一位,连续4个季度实现9%以上的高速增长。
4、改革创新不断深化。一是竭力完成经济体制改革专项小组办公室工作,始终把准经济体制改革方向,统筹抓好相关工作。截止目前,共召开2次会议,研究出台了《经济体制改革专项小组2019年工作落实台账》,进一步明确工作任务,压实工作责任,稳步推进各项工作。二是认真做好在线审批监管平台的应用,切实与国家、省、市政府服务一体化平台全面对接,积极落实网上并联审批,全面实现了“只跑一趟”甚至零跑路,全年累计为固定资产基本建设投资267 个项目快捷办理了审批、备案手续,投资总额约518亿元,项目审批不断提速。三是在全市率先开展价格争议纠纷调解处理工作,在全省首个实现价格争议纠纷调解处理工作全覆盖。2019年共调解各类价格争议纠纷7件,调解金额30万元。
5、民生供给服务能力不断提升。一是价格管理工作持续推进。认真贯彻落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,密切关注价格水平,适时启动价格临时补贴发放工作,2019年向低收入群体发放价格临时补贴262.2516万元,及时把政府对困难群众的关怀落到实处。严格执行价格监测报告制度,做好敏感时期、重大节日以及重要商品和服务价格监测、预测预警,对约400个品种8大类商品和服务进行了监测,向上级部门报送了100余份监测报告,及时准确反应我区市场价格动态;清理并开展涉企收费、行业协会收费、关系群众切身利益的违规收费、不合理加价及涉农行政事业性收费和涉农价格整治,使惠民政策落到实处,使广大人民的幸福感、获得感进一步增强。完成各类价格鉴证案件320件,鉴证金额1.0706亿元,为司法机关办案,国有资产保值、增值,政府拆迁赔偿提供有力的价格支持。二是粮食工作稳步有序。产后服务体系建设、粮库智能化升级建设项目等项目有序推进。粮食安全省长责任制工作顺利推进,在2018年度贯彻落实粮食安全省长责任制考核中,被市上评为优秀等次,目前2019年度考核准备工作已全面启动。精心组织开展形式多样、内容丰富的粮食科技活动周活动、食品安全宣传周、绵阳市2019年世界粮食日和粮食安全系列宣传等活动,取得了良好的社会效果。狠抓粮食安全工作,扎实开展了全国政策性库存粮食大清查,安全生产、安全储粮、消防安全及汛期安全等专项整治行动,确保粮食质量安全。
二、机构设置
绵阳市涪城区发展和改革局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
纳入绵阳市涪城区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.绵阳市涪城区重点项目服务中心
2.绵阳市涪城区价格认证中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2570.70万元。与2018年相比,收、支总计各增加309.53万元,增长13.69%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2395.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2145.70万元,占89.55%;政府性基金预算财政拨款收入250.00万元,占10.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.29万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1484.81万元,其中:基本支出921.25万元,占62.04%;项目支出563.56万元,占37.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2537.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加375.36万元,增长17.36%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1434.57万元,占本年支出合计的96.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加276.96万元,增长14.82%。主要变动原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1434.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出821.76万元,占57.28%;社会保障和就业(类)支出145.74万元,占10.16%;卫生健康(类)支出37.36万元,占2.61%;商业服务业等(类)支出40.00万元,占2.79%;住房保障(类)支出48.12万元,占3.35%;粮油物资储备(类)支出306.59万元,占21.37%;其他(类)支出35.00万元,占2.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1434.57万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为814.67万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为71.77万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项): 支出决算为1.32万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 支出决算为58.90万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为7.09万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为34.40万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为41.10万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为18.76万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.40万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为42.58万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为7.23万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.27万元,完成预算100%。
13.卫生健康(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.91万元,完成预算100%。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为23.40万元,完成预算100%。
16.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 支出决算为40万元,完成预算100%。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为48.12万元,完成预算100%。
18.粮油物资储备(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为6.03万元,完成预算100%。
19.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项): 支出决算为7.23万元,完成预算100%。
20.粮油物资储备(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项): 支出决算为293.33万元,完成预算100%。
21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为35.00万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出920.99万元,其中:
人员经费831.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费89.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.10万元,完成预算79.82%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.40万元,占59.34%;公务接待费支出决算3.70万元,占40.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.73万元,增长15.63%。主要原因是车辆老旧维修费增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。
公务用车运行维护费支出5.40万元。主要用于项目包装稽查验收、粮食安全检查、重大项目推进督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.70万元,完成预算61.67%。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元,增长5.41%。主要原因是对上争取力度加大。其中:
国内公务接待支出3.70万元,主要用于各项工作监督检查、考察学习交流等。国内公务接待40批次,318人次(不包括陪同人员),共计支出3.70万元,具体内容包括:调研乡村振兴战略规划812.00元,粮食库存大检查1699.00元,考察学习重点项目推进820.00元,等等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出49.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,绵阳市涪城区发展和改革局机关运行经费支出89.45万元,比2018年增加1.13万元,增长1.28%。主要原因是购买正版办公软件等支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,绵阳市涪城区发展和改革局政府采购支出总额249.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.90万元。主要用于绵阳市涪城区乡村振兴战略规划编制。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,绵阳市涪城区发展和改革局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于检查区级储备粮等政策性粮食计划、质量、技术规范执行情况,以及价格鉴定、项目督查推进等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对区级粮食储备费、金宏工程信息系统维护费、价格监测费等项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对21个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算编制科学合理,各项支出严格按照预算执行,支出总额控制在预算总额以内,“三公”经费本着勤俭节约控制良好,项目支出达到预期目标,资金合理有效使用。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目符合自身实际需要,项目资金管理规范,支出与预算相符,项目绩效目标完成度高。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“粮食应急网点建设”“金宏工程信息系统维护”“价格监测”“价格管理、鉴定、认证”“区级粮食储备”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)粮食应急网点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,按照"政府引导、市场运作、企业承办、财政扶持"的模式,充分利用现有资源和粮食企业设施,对全区粮食应急体系进行全面、系统建设,形成布局合理、设施完备、运转高效、保障有力和应急加工、储运、供应各环节协调配套的新型粮食应急保障网络体系,确保粮食应急状态下的粮食供应。
(2)金宏工程信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.20万元(含上年结转1.20万元),执行数为3.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效维护了金宏工程视频会议系统,达成了与省、市发展和改革部门的有效连接,实现了会议精简、节约开支,进一步提升了工作效率、改进了工作作风。
(3)价格监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,准确了解市场价格动态,完成价格监测上报任务。严格执行价格监测报告制度,做好敏感时期、重大节日以及重要商品和服务价格监测、预测预警,对约400个品种8大类商品和服务进行了监测,向上级部门报送了100余份监测报告,及时准确反应我区市场价格动态。
(4)价格管理、鉴定、认证项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.50万元,执行数为52.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成各类价格鉴证案件320件,鉴证金额1.0706亿元,为司法机关办案,国有资产保值、增值,政府拆迁赔偿提供有力的价格支持。
(5)区级粮食储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300.00万元,执行数为293.3325万元,完成预算的97.78%。通过项目实施,完成区储备粮轮换工作,保证数量真实、质量良好和储存安全,有效发挥区级储备粮油在宏观调控中的作用,维护粮油市场稳定,以及应对重大自然灾害或者其它突发公共事件。


2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市涪城区发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对价格管理、鉴定、认证项目开展了绩效评价,《价格管理鉴定、认证项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项): 指反映社会事业发展规划方面的支出。
8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 指反映物价管理方面的支出。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指其他用于中国共产党事务的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除已述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬处理费。
15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除已述项目以外其他用于残疾人事业的支出。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):反映储备粮油仓库设施建设方面的支出。
23.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指反映其他国家粮油储备支出。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1

绵阳市涪城区发展和改革局
2019年部门整体支出绩效评价报告

根据绵阳市涪城区财政局《关于对2020年财政绩效评价工作方案》(绵涪财绩〔2020〕2号)文件要求,我局扎实开展了2019年财政支出绩效自评工作,现将有关情况报告如下:
一、部门概况
(一)机构组成
根据《中共绵阳市涪城区委办公室、绵阳市涪城区人民政府办公室关于印发〈绵阳市涪城区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(绵涪委办〔2019〕68号),我局有10个内设机构。内设机构有办公室、政策法规股与经济体制改革股、国民经济与规划综合股、固定资产投资股、项目管理股、产业与信用建设股、社会与农村发展股、粮食与物资储备股、粮食与物资监督检查股、价格综合与成本监审股。另有2个所属事业单位,分别是区重点项目服务中心和区价格认证中心。
(二)机构职能
1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理(除药品和医疗服务价格外)、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规,拟订全区相关规范性文件。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全区专项规划、区域规划、空间规划与全区总体发展规划的统筹衔接。
3、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策性措施。组织开展重大规划、重大政策性措施、重大工程等评估、督导,提出相关调整建议。
4、统筹全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策性建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。
5、组织实施价格调控措施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同相关部门管理行政事业性收费,负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,组织实施市场准入负面清单制度。
    7、提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策性措施。负责汇总分析全区财政、金融和利用外资等方面情况,参与拟订财政、金融、土地政策性文件,综合分析政策性文件执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策性建议,指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
8、负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策性文件,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策性文件,引导民间投资方向,推动政府和民间资本合作。
9、推进落实区域协调发展战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策性文件。统筹推进实施国家、省、市、区重大区域发展战略,配合推进“一带一路”、长江经济带等跨市际间区域合作有关工作。
10、组织拟订全区综合性产业政策性文件,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全区重大生产力合理布局,推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策性文件。综合研判消费变动趋势,会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。
11、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策性文件,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策性措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策性文件,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承办智慧城市建设有关工作。
12、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
13、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策性建议。牵头开展社会信用体系建设。负责全区社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。
14、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
15、指导、协调并综合管理全区招标投标工作,对国家、省、市、区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16、拟订全区能源发展规划。研究提出全区能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策性建议,负责全区能源行业管理,衔接能源生产建设,协调能源发展和项目建设中的重大问题。
17、研究提出区级石油、天然气应急储备规划和区级救灾物资储备计划的建议,组织实施区级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
18、负责粮食流通行业管理,研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理全区粮食和食糖储备,负责区级储备粮糖行政管理。配合中央、省、市储备糖管理工作。研究提出区级储备粮糖规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作,承担全区粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全区粮食和物资储备系统统计工作,负责全区军粮供应和前运粮相关工作,承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
19、贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全区粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位和全区粮食行业安全生产的监管责任。
20、根据全区储备总体发展规划,负责全区储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施及全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施,指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作,管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级、市级和区级投资项目。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度,负责粮食流通执法督查,负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。
22、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。
23、承担经区政府批准保留的行政审批事项。
24、完成区委、区政府交办的其他任务。
(三)人员概况
核定我局行政编制15名,机关工勤人员事业编制2名。区重点项目服务中心事业编制12名。价格认证中心事业编制2名。
截止2019年12月实有人员33人。其中,行政人员14人(含编制单列1人);工勤2人;参公事业人员4人;区重点项目管理办公室事业人员7人;价格认证中心事业人员1人;价格认证中心聘用5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)2019年部门财政资金收入情况
2019年我局共计收入财政资金决算数为23957047.27元。年初财政拨款结转和结余1413524.41元。
(二)2019年部门财政资金支出情况
2019年我局共计支出财政资金14845599.49元。其中,按功能分类:一般公共服务支出8217569.09元;社会保障和就业支出1457441.82元;医疗健康支出373625.58元;商品服务业等支出400000.00元;住房保障支出481240.00元;粮油物资储备支出3065923.00元;其他支出849800.00元。按支出性质和经济分类:基本支出9209948.62元,项目支出5635650.87元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
我局严格按照预算编制工作的相关要求,结合我局实际准确地编制了单位预算,项目预算填报了绩效目标。在执行预算过程中,执行进度均衡,截止6月支出占全年支出58.23%,截止9月支出占全年支出75.13%。我局建立健全财务管理制度,完善了公务接待等费用报销各项管理制度,并在工作中严格执行。项目资金拨付有完整的审批程序和手续,做到专款专用、专人负责。为规范项目资金的管理和使用,制定了《项目管理制度》,对项目资金的申报、项目的审核和确定、资金拨付的情况、绩效管理等进行了规范。
(二)结果应用情况
根据绩效评价工作要求,我局参照部门支出绩效评价指标体系,对自评工作进行了认真的研究和部署,使自评工作得以有序有效进行。一是行政运转保障。2019年公用经费总体支出894522.22元,保障了机构的正常运转,顺利完成了固定资产投资、重点项目推进、投资项目审批等各项工作任务。二是机关厉行节约。各项支出均严格按照中央八项规定的要求,厉行节约、不铺张浪费,与2019年预算公务用车运行维护费54000.00元保持一致,比2019年预算公务接待费60000.00元,降低38.33%,“三公”经费得到了有效的控制。三是机关节能降耗。我局水费10229.40元,电费23220.00元,气费0元。我局严格按照相关要求开展节能降耗,大力提高干部职工思想意识,从点滴做起,从自我做起,提倡网络办公、低碳办公,空调、电脑等用电设备,人走立关。通过绩效评价,提供了来年预算编制的重要参考依据。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。我局2019年度财务管理及项目管理工作基本良好,并建立健全了财务及项目管理的相关制度,年初各项任务方案、计划、指标等设定合理,资料整理完善,按要求规范使用项目资金,全面完成项目工作任务。
(二)存在问题。需进一步加大执行力度,减少年末存量资金数,使各项资金有效使用,提高资金使用效率,确保完成绩效目标。
(三)改进建议。完善制度,建立健全绩效评价指标体系和绩效管理制度,使该项工作常态化,发挥出检验预算执行情况的“尺子”作用。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作,加强局内部各股室的预算管理意识,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可执行性。
附件2

价格管理、鉴定、认证项目
2019年绩效评价报告

一、项目概况
(一)项目基本情况
该专项经费用于解决区价格认证中心4名专业技术人员的人员经费。2014年前,区价格认证中心属于自收自支事业单位,财政每年给予一定的补助,其他费用由区价格认证中心服务收费解决。2014年事业单位改革后,区价格认证中心为公益一类事业单位,不再收取费用,其所有支出纳入财政预算。
(二)项目绩效目标。
项目的具体绩效目标是完成全区刑事案件的涉案物品价格鉴定、认定;完成全区每年应税物价格争议认定、抵税物处置价格认定;完成全区国有资产处置、产权变更、投资、入股、征地拆迁等的价格认定;完成全区司法机关、行政执法机关扣押追缴没收及收缴财物的价格认定。同时,负责全区农村日常价格管理工作,以及全面推进价格争议纠纷调解处理试点工作。
(三)项目自评步骤及方法
查看项目预算申报依据、预算批复情况。通过翻阅凭证的方式,查看项目支出范围、标准是否与预算相符。通过汇报、资料,查看区认证中心工作成效。
二、项目实施及管理情况
(一)项目资金申报及批复情况
2019年农村价格管理、价格鉴定、认证、价格争议纠纷调解专项经费申报金额为61.20万元,批复金额为52.50万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
农村价格管理、价格鉴定、认证、价格争议纠纷调解专项经费,资金计划为区级财政预算,截止到2020年8月,该项目资金全部到位,并按月支付区价格认证中心4名专业技术人员的工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
(三)项目财务管理情况
根据各级财务相关规定,我局完善了本单位《机关财务管理制度》,严格预算管理、收入管理、报销管理、现金管理、固定资产管理等,并严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目实施严格执行相关法律法规,人员工资标准按照相关规定发放,社会保障缴费、住房公积金等严格按照相关部门要求缴纳。严格项目支出的管理,经费支出由区价格认证中心主任审核,发改局分管领导审批。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2019年区价格认证中心办理各类价格鉴证案件330件,鉴证金额1.2亿元。
一是办理各类刑事案件价格认定265件,认定金额2800.00万元,结案率100%,无复议案件,为司法公正、打击犯罪提供了价格服务。
二是在绵阳市首家开展价格争议纠纷调解工作。制定了《涪城区价格争议纠纷调解处理办法》,全区各乡镇、街道办事处设立价格争议纠纷调解室,在全省第一个实现价格争议纠纷调解处理工作全覆盖。2019年共调解各类价格争议纠纷9件,调解金额35万元。
三是办理涪城区税务局提出的涉税价格认定58件,认定金额7170万元,有效防止了利用签低交易价格偷税漏税,增加财政税收600余万元。
四是积极做好国有资产处理、置换、入股、过户,统建房成本的价格认定工作。开展对中介机构的评估结论价格水平的合理性进行认定工作。先后对教工幼儿园开发商还面积房地产、富诚(集团)投资公司部分入账资产价格等进行了认定,价格认定金额2000余万元。国有资产价格认定增加金额200余万元,确保了国有资产保值、增值。
五是会同区拆迁办(中心)、纪检、监察、审计、财监、财评、国土等部门,对科技城集中发展区、绵阳市教育产业园区以及乡镇的区域项目中,市、区政府拆迁赔偿标准没有的项目价格进行认定。已对40个拆迁集体资产、企业资产进行了价格监审、认定;对300余户拆迁农户补偿方案进行了抽查。
(二)项目效益情况
从经济效益看,增加财政税收600余万元,为政府节约拆迁资金3000余万元,国有资产保值增值200余万元。从社会效益看,为我区司法机关、行政执法机关提供了准确的价格参考依据,为司法公正、打击犯罪、维护社会稳定,做出了突出贡献。同时,开展价格争议纠纷调解处理工作,把价格矛盾化解在基层,节约了民事诉讼成本,为构建和谐社会提供了价格服务。从服务对象满意度看,区价格认证中心工作受到了区委、区政府,相关部门和广大群众的好评。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
该项目符合自身实际需要,项目资金管理规范,支出与预算相符,项目绩效目标完成度高。
(二)存在的问题
一是区价格认证中心公用经费没有纳入预算,办公运行比较困难,无法满足正常工作需要。二是专业检验、鉴定费用无预算,致使很多涉案标的无法做出价格认定,严重影响了犯罪量刑。
(三)相关建议
建议将区价格认证中心公用经费,专业检验、鉴定费和外聘专家经费纳入区级财政预算,以利于我区价格鉴定、认定、认证工作顺利开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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