2019年度四川省绵阳市涪城区卫生健康局部门决算

2020-10-17 09:09文章来源: 区卫生健康局浏览次数:
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2019年度   

四川省阳市涪城区卫生健康局

部门决算


目录

 

公开时间:2020年1017日

 

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 17

第二部分 2019年度部门决算情况说明 20

一、 收入支出决算总体情况说明 20

二、 收入决算情况说明 20

三、 支出决算情况说明 21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 31

八、政府性基金预算支出决算情况说明 34

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 34

十、其他重要事项的情况说明 34

第三部分 名词解释 46

第四部分 附件 53

附件1 53

第五部分 附表 72

一、收入支出决算总表 72

二、收入决算表 72

三、出决算表 72

四、政拨款收入支出决算总表 72

五、政拨款支出决算明细表 72

六、般公共预算财政拨款支出决算表 72

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 72

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 72

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 72

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 72

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 72

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 72

十三、有资本经营预算支出决算表 72

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.组织拟订全区卫生健康规范性文件。负责拟订卫生健康事业发展规范性文件、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的措施。按照国家、省、市相关要求会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,推进生育政策落实。

9.指导全区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.承担经区政府批准保留的行政审批事项。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康四川、健康绵阳和健康涪城战略部署,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。绵阳市涪城区爱国卫生运动委员会办公室不再承担爱国卫生运动行政管理职能,上述行政职能由区卫生健康局有关内设机构承担。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年以来,在区委、区政府的坚强领导下,在市卫健委的正确指导下,涪城区卫生健康局全面落实党的十九大精神和省委、市委重大决策部署,紧紧围绕区委“一二三四五六”总体战略部署,细化目标,强化措施,狠抓落实,在卫生健康事业发展、家庭医生签约服务、医疗卫生体制改革、推行分级诊疗模式、医德医风建设、公共卫生计生服务、爱国卫生等方面工作取得了较大进展,较好地完成了各项目标任务。

1.抓改革创新,提升卫生健康发展质量

1)完成局机关机构改革。

2019年2月下旬,按照区委、区政府统一部署,原区卫生和计划生育局进行了机构改革,正式组建区卫生健康局。3月初,区卫健局完成机关领导班子、中层干部配备及股室、人员调整,整合原区卫计局、老龄办等职责,起草制定了区卫健局三定方案,各项业务迅速进入正常工作流程。

2)落实全面深化改革。

今年,我局承担了全区全面深化改革中1项专项改革方案、5项专项改革方案推进实施清单、1项重大改革试点示范清单8项改革任务,其中,专项改革方案中《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》按照市级方案内容要求,已起草完毕,正在征求各单位意见。

《绵阳市涪城区推进家庭医生签约服务的实施方案》、《绵阳市涪城区儿童医疗卫生服务改革与发展实施意见》、《关于巩固完善分级诊疗制度建设推进医疗联合体发展的实施意见》(以及《关于建立完善分级诊疗制度的意见》、《涪城区医疗联合体建设和管理实施方案》)、《绵阳市涪城区深化医药卫生体制改革规划(2017——2020 年)》和《绵阳市涪城区建立健全现代医院管理制度实施方案》等5大项专项改革方案推进实施清单均持续推进中。

重大改革试点示范清单中,我局牵头全国社会心理服务体系建设试点工作,该项工作由于市级方案暂未下发实施,目前我区试点工作仍在筹备,暂未正式启动。

全区逐步深化公立医院改革、药品及耗材供应保障制度改革等医改举措,进一步探索和完善符合涪城区情的公立医院现代管理机制,有效提升医疗卫生服务水平,改善群众就医感受。

2.抓惠民为民,落实卫生服务管理

1)开展国家基本公共卫生服务项目。

2019年6月,涪城区卫健局、区财政局联合印发了《关于印发2019年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》(绵涪卫健发〔2019〕36号),建立了涪城区国家基本公共卫生服务项目工作绩效考核小组,明确了14项基本公共卫生服务目标任务、经费分配办法及权重、绩效考核细则,将老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理等四项纳入本年度重点项目,单独进行考核。按照全区65.9万服务人口人均60元标准,分三次预拨3200万元工作经费,确保工作有序开展。

全区规范了工作队伍、工作流程及考核办法。各基层医疗机构按要求设置公共卫生科,充实工作人员,保证公共卫生科有5个以上专兼职工作人员。采取“送出去,走进来”的方式,积极参加国家、省、市相关培训,组织并邀请市级专家参与区级培训,2019年共计开展培训7场次,参训500余人次。区基本公共卫生工作办公室每季度开展一次全覆盖督导,各基层医疗卫生机构将适宜社区卫生服务站及村卫生室开展的项目下沉,并对其进行形式多样的培训、督导与考核,区基公办对各站(室)进行不定期抽查与指导。今年6月和11月,区卫健局、财政局对各基层医疗卫生机构完成了国家基本公共卫生服务项目半年考核和年度考核,考核成绩将按比例与年底经费拨付直接挂钩。

截止2019年11月,全区累计建立居民健康档案613124份,建电子档案613124份,电子档案建档率93.04%;预防接种建卡4万人,国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上;0-6岁儿童管理率达94.61%,新生儿访视率达96.56%;常住孕产妇建册率达96.63%,产后访视率96.05%;接受健康管理的65岁以上老年人35122人;高血压、二型糖尿病和重精患者均按上级要求规范管理;各基层医疗卫生机构传染病报告率和及时报告率达100%;本年度中医服务覆盖率达51.82%,基本公共卫生各项服务工作取得良好效果。

2)推进家庭医生签约服务工作。

按照我区《推进家庭医生签约服务实施方案》(绵涪卫计发〔2017〕178号)专项工作实施方案,2019年,我区充分整合国家基本公共卫生服务各项工作,在全区范围全面开展家庭医生签约服务工作,重点在签约服务的方式、内容、考核激励机制等方面实现突破,优先覆盖老、幼、孕、残、计生特殊家庭、贫困人口以及慢病、重精患者等重点人群。

全区通过五大措施持续推进家庭医生签约服务工作。一是加强宣传。充分利用“世界家庭医生日”和其他重大节假日,组织辖区内基层医疗卫生机构152个家庭医生团队,以“携手家庭医生,共筑健康生活”为主题,发放宣传材料、悬挂宣传条幅、张贴宣传海报,向群众倡导“积极签约家庭医生,享受更好的健康医疗服务”的理念,为推进家庭医生签约服务营造良好的社会氛围。二是规范服务。通过规范服务协议、规范服务内容、规范工作着装、规范服务平台四个方面,提升服务形象,增加居民认同感;三是优化内容。采取多种措施,在就医、转诊、用药、医保等方面对签约居民实行差异化政策,引导居民有效利用签约服务;四是强化团队。通过全科医生规范化培训、在岗医师转岗培训、医疗联合体业务协作等项目,重点强化服务理念、专业技能、团队建设、沟通技巧等方面的培训,提升团队整体服务能力,提高居民对签约服务的信任度和满意度;五是创新服务。目前我区与长虹已建成16家“健康小屋”,支持对血压、血糖、血脂、血尿酸、心电、血氧、体温、身高、体重、人体成本、尿常规、血红蛋白、血脂等常见医疗器械设备数据的自动采集,通过移动客户端动态更新居民电子健康档案,供签约家庭医生给予个性化指导。截止12月,全区常住人口659000,签约412000人,电子化签约309473人,电子化签约率75.11%,其中:169495重点人群签约122826人,签约率72.46%,489505一般人群签约289174人,签约率59.07%。

3)严把重大疾病防控关。

加强对全区肺结核、艾滋病等重大传染病的筛查、防控和处置,截至目前,医院结核病门诊共接诊涪城区疑似肺结核病人158例,痰检实验室初诊病人免费查痰158例,初诊查痰率100%。确认活动性肺结核病人155例。艾滋病防治综合防治示范区项目全面开展,全区建立了“三线一网底”艾防管理体系,成立了“三线”管理办公室,加强了网底建设,明确了职责分工。各基层医疗卫生机构结合基本公共卫生服务对重点人群开展HIV抗体筛查。并组织区公安局、区民政局、区医保局召开艾防工作联席会,就艾滋病病毒感染者和病人医疗救助事宜进行协商落实。

全面推进国家重大传染病综合防治示范区“十三五”项目。在市区两级卫生行政部门带领下,在全区各级政府、相关部门单位的通力配合,十余家医疗卫生机构的积极履职下顺利完成筛查体检工作任务,并全面启动第二阶段社区随访工作。

4)落实辖区公共卫生保障。

完成2019年各项健康危害因素监测,共开展水质卫生监测362件;公共场所、生活饮用水、学校卫生双随机国家监督抽检工作307家;消毒效果监测及督导工作114家。共接待49328人次涪城区从业人员的的预防性健康体检(其中由区妇幼保健院体检13231人次),且均按期对体检合格人员发放了“健康体检合格证”。完成职业病摸底调查及尘肺病人追踪调查工作。

完善全区卫生应急相关预案,全区配备应急专家11人,组建应急队伍28支共309人。辖区内医疗卫生机构组织开展了急诊急救、医学救援及卫生应急处置技能培训和卫生应急演练,有效提升了专业人员的整体业务素质以及突发公共卫生事件的防范意识和应急处置能力。2019年全年无突发公共卫生事件发生。截止11月底,现场调查处置各种传染病疫情、疑似突发事件报告及主动监测到相关疫情事件131起。共出动流调人员235人次。经现场流调、核实和处理,均未达到国家或省级标准的突发公共卫生事件。

全区建立起敏感、有效的血吸虫病监测体系,2015-2019年全区历史流行村应检433829人,实际检查262451人,占应检人数的60.50%,查出循环抗原阳性3041人,阳性率为1.16%。对所有血清免疫学检查阳性人员和部分高危群众进行粪检,粪检率100.00%,未发现阳性病人。按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于开展大邑县等九个县(市、区)血吸虫病消除评估工作的通知》、《四川省血吸虫病消除工作评估方案》的标准及要求,我区于2019年10月下旬通过了省级血吸虫病消除达标现场评估验收。

5)促进家庭发展政策落实。

以贯彻“全面两孩”政策、落实计生奖扶特扶政策等为重点,建立“区指导、乡负责、村为主”家庭发展工作机制。全年共计发放计划生育奖励扶助金1059.1万元、计划生育特别扶助金978.516万元。奖扶、特扶制度资格确认误差率严格控制在万分之五以内,无措报、错批、漏报,新增对象复查人数不低于10%,,无重大责任事故发生。

计划生育特殊家庭落实“五个全覆盖”。一是计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度落实到位,覆盖率达100%。二是严格按照省市文件进行节日慰问全覆盖,2019年春节、端午节、中秋节期间慰问全区计生特殊家庭,共发放慰问金72万余元;紧急救助41户,救助资金41000元,慰问特困计生特殊家庭44户,慰问资金22000元。三是建立一对一、一对多等多种结对帮扶形式,结合实际情况,主动为特殊家庭解决家政服务、法律质询、调解等具体问题。四是在区内公立医疗机构建立绿色通道,开展免费体检活动。截止目前家庭医生签约1137人,签约率100%。五是加大力度引进社会公益组织,2019年继续投入48万元为计生特殊家庭提供以精神慰藉、家政服务、健康关怀、24小时紧急呼叫等内容为主的“苔花之爱”计生特殊家庭关爱项目。六是部门联合共同做好计划生育特殊家庭帮扶工作。区卫健局、区民政局、区财政局、区住建局、区残联等5家单位联合发文,在同等条件下让计生特殊家庭享有优先权利。

全区以全面提高妇幼健康服务能力、提供妇幼健康优质服务为重点,积极开展免费婚检、免费孕优检查、“两癌”筛查等妇幼健康服务,有效保障母婴健康安全。2019年,共有住院分娩11895人,住院分娩率为100%;无孕产妇死亡。共有新生儿死亡8例,死亡率1.51‰。全区累计免费婚检共3456对,婚检率95.47%,检出主要疾病/异常1445人,给予医学指导638人。免费孕前优生健康检查建档人数1285对,男性建档1284人,女性建档1285人,参检率完成全年目标任务113.6%。组建涪城区艾滋病防治母婴阻断办公室,并落实4名专职人员,从事艾滋病母婴阻断业务工作。

3.抓能力建设,构建优质高效医疗卫生服务体系

1)促进医共体向纵深发展。

“1+4”医共体格局基础上,我区积极探索构建“四位一体”区域医共体模式,由绵阳市人民医院牵头,与区内12家乡镇卫生院、6家社区卫生服务中心组建,成员单位法人资格保持不变,通过构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、连续服务”的分级诊疗模式,解决辖区群众看病就医问题,促进医共体内成员单位共同发展,逐步提高区域医疗卫生服务体系整体绩效和基层医疗卫生服务能力。

2)注重医疗质量安全管控。

今年,全区20个质控分中心共培训医务人员600余人次,开展了专项质控检查20次,督查医疗机构105家(次),发出整改意见书105份,并对医院整改情况进行及时跟踪。加强了对全区各级医疗机构医疗质量管理、培训和监督检查,重点对医疗质量安全核心制度落实、医疗废物处置、病原微生物实验室安全管理等方面进行督查、指导、反馈、评价,确保了医疗质量安全。

3)着力提升医疗服务能力。

全面加强医疗质量管理、患者安全管理、医德医风管理、高素质医疗卫生人才队伍建设,提升医疗安全水平,不断满足群众的健康需求。1-10月,区级医疗机构门诊诊疗量增幅9.91%,住院诊疗量增幅8.67%,床位使用率95.80%,县域内就诊率83.66%。

加强临床重点学科(专科)动态管理和绩效评估,支持符合条件的医院创建省级重点学科。2019年,我区申报省级重点专科3项,市级重点专科2项。截止目前,我区共建成省级重点专科4个,市级重点专科(重点实验室)10个,在建市级重点专科3个;获省医学科研课题立项1项,获省适宜技术推广立项1项。

规范三级医院日间手术,逐步增加日间手术试点病种和术式,大力推进无痛分娩试点。目前,绵阳市人民医院已开展6个专业18个病种的日间手术,并于今年9月通过国家分娩镇痛试点评估,成为第一批国家分娩镇痛试点医院。

4)实施改善医疗服务行动计划。

继续推动实施2018-2020年改善医疗服务3年行动计划,通过推进电子处方、延伸医嘱、药品配送等服务,优化信息化管理服务,完善医疗服务流程,改善群众就医感受。

妥善化解医疗纠纷。今年,全区公立医疗机构参加医疗责任险达到100%。1-9月,我局共受理各类医疗投诉和医疗纠纷36件,其中成功处置和妥善解决33件,区医调委调解3件,较去年下降38.9%%,未发生医疗质量安全事件和重大医疗事故。

5)强化基层中医药医疗服务能力建设。

加强重点中医专科建设。目前,我区已建成省级重点中医专科3个,市级重点中医专科4个。18个基层医疗机构均配备了中医药人员和药品设备,规范设置了“中医馆”或中医药集中服务区,基层医疗机构中医药文化浓厚。积极推广中医药适宜技术。目前,18个基层医疗机构均掌握了不少于12项中医药适宜技术,部分社区卫生服务中心和乡镇卫生院还掌握了15项以上;20个社区卫生服务站、95个村卫生室均掌握不少于5项中医药适宜技术。加强对已建成的7家中医馆项目单位和在建的2家社区卫生服务中心中医馆服务能力建设项目进行督导和区级验收,中医药文化氛围逐渐浓厚。

6)倾力做好脱贫攻坚工作。

深化健康扶贫,为建档立卡贫困户提供基本公共卫生服务,实行“一对一”签约服务,开展健康体检,建立、管理、更新贫困人口健康档案。做好建档立卡贫困户卫生扶贫救助基金工作。截止目前,建档立卡贫困户救助262人次,总费用326.5万元,医保报销227.3万元,医保医疗救助7.9万元,个人自付32.1万元,卫生扶贫基金救助金额58万余元,个人自付比例9.86%。今年市级下达我区贫困白内障复明手术项目任务50例,截止9月完成率100%。

全覆盖开展城乡对口支援工作。2019年,全区二级以上医疗机构派出49名医务人员支援区内基层医疗卫生机构;派往昭觉县的对口支援医务人员43人,其中:“传帮带”工程派驻昭觉县各医疗机构中级及以上专业技术人员23人,参加援彝综合帮扶工作队9人,驻村工作队6人,第二批援彝干部人才挂职服务5人。绵阳市骨科医院派驻甘孜州稻城县3人、宜宾市高县2人。绵阳市人民医院派驻莫桑比克共和国1人。

全域结对帮扶昭觉县取得实效。今年,我区25个医疗卫生单位结对帮扶昭觉县20个医疗卫生机构。截止9月,共派出各类人员380余人次,捐赠现金、医疗设施设备、药品材料和办公用品等物资共计290万元,推进共建重点科室5个,培训“传帮带”人员45人,通过专题讲座、教学查房、手术示教、会诊、疑难病例讨论、远程诊疗等方式培训昭觉县医务人员300余人次,推广新技术和适宜新技术49项,开展巡回医疗、义诊等惠及昭觉县群众16.7万人次。顺利完成了今年上级下达的昭觉县妇计中心创建二级乙等妇幼保健院、2019年医疗技术骨干培训班20名学员培训工作、俄尔中心卫生院和 7个村卫生室达标建设等重点任务。

7)强化卫生健康信息化工作。

我区区域卫生信息平台已覆盖辖区内全部乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站及部分村卫生室。公共卫生服务系统、基本医疗服务系统、电子病历系统、合理用药系统运行良好;专门中医系统已试点启用,效果良好。

2019年,5家区属医院关键信息系统、区域卫生信息平台已完成安全等级保护备案工作。我区已按照《四川省卫生健康委员会关于在全省医疗卫生机构开展攻防演练和渗透测试的通知》文件精神及要求,于8月底前完成网络安全攻防演练和渗透测试工作。

2019年9月,涪城区健康大平台项目已完成区级卫生信息平台设施设备升级扩容。现阶段,欣诚公司与长虹集团合资洽谈进展顺利,长虹方面已经按照拟定项目实施方案,全面启动软件开发工作,并倒排工期60天,形成集团董事定期工作进展周报制。

二、构设置

绵阳市涪城区卫生健康局下属二级单位27个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位25个。

纳入绵阳市涪城区卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 绵阳市涪城区卫生健机关

2. 绵阳市涪城区卫生执法监督大队

3. 绵阳市涪城区疾病预防控制中心

4. 绵阳血吸虫病防治站

5. 绵阳市涪城区妇幼保健院

6. 绵阳市人民医院

7. 绵阳市肿瘤医院

8. 绵阳市肛肠病医院

9. 绵阳市骨科医院

10. 绵阳市涪城区吴家中心卫生院

11. 绵阳市涪城区青义中心卫生院

12. 绵阳市涪城区丰谷中心卫生院

13. 绵阳市涪城区新皂镇卫生院

14. 绵阳市涪城区金峰镇卫生院

15. 绵阳市涪城区龙门镇卫生院

16. 绵阳市涪城区玉皇镇卫生院

17. 绵阳市涪城区关帝镇卫生院

18. 绵阳市涪城区杨家中心卫生院

19. 绵阳市涪城区石洞乡卫生院

20. 绵阳市涪城区金家林社区卫生服务中心

21. 绵阳市涪城区石塘卫生院

22. 绵阳市涪城区西山社区卫生服务中心

23. 绵阳市涪城区朝阳社区卫生服务中心

24. 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心

25. 绵阳市涪城区南山社区卫生服务中心

26. 绵阳市涪城区城北社区卫生服务中心

27. 绵阳市涪城区城厢社区卫生服务中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计111499.72万元。与2018年相比,收、支总计各增加8570.31万元,增长8.33%。主要变动原因是2019年下属医疗单位事业收入较2018年增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 
入决算情况说明

2019年本年收入合计105206.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16749.33万元,占15.92%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入84705.84万元,占80.51%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3750.96万元,占3.57%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计104965.64万元,其中:基本支出92139.27万元,占87.78%;项目支出12826.37万元,占12.22%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计18944.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2699.03万元,增长16.61%。主要变动原因有二:一是人员经费随着正常岗位晋升和调薪增加;二是基本公共卫生项目较2018年相比(非平移项目)增加5元/人。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15938.81万元,占本年支出合计的84.14%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1475.28万元,增长10.20%。主要变动原因有二:一是人员经费随着正常岗位晋升和调薪增加;二是基本公共卫生项目较2018年相比(非平移项目)增加5元/人。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15938.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.38万元,占0.33%社会保障和就业(类)支出300.65万元,占1.89%卫生健康支出15150.06万元,占95.05%;住房保障支出435.70万元,占2.73%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为15938.79万元完成预算84.14%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100.00%

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为44.38万元,完成预算100.00%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为17.92万元,完成预算97.07%,决算数小于预算数的主要原因是下属一单位离退休经费未完成支付,已于2020年年初支付完成

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为19.24万元,完成预算100.00%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为65.59万元,完成预算100.00%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为26.24万元,完成预算100.00%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.00万元,完成预算0.00%决算数小于预算数的主要原因是下属一单位经费未完成支付,已于2020年年初支付完成

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为40.81万元,完成预算87.07%决算数小于预算数的主要原因是下属一单位经费未完成支付,已于2020年年初支付完成

 

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为130.85万元,完成预算100.00%

10.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为533.75万元,完成预算88.01%,决算数小于预算数的主要原因是年底支出款项,一是部分供应商或商场未开具发票;二是个别单位未结账

11.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为1202.08万元,完成预算71.07%,决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生、妇幼保健等项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

12.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为62.01万元,完成预算89.86%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度需要结转到下年继续使用

13.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为296.10万元,完成预算100.00%

14.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为0.67万元,完成预算100.00%

15.卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项):支出决算为249.27万元,完成预算100.00%

16.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为581.02万元,完成预算92.77%,决算数小于预算数的主要原因是医疗服务能力提升项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

17.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为729.74万元,完成预算133.86%,决算数小于预算数的主要原因是城北社区卫生服务中心基建项目正在进行

18.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为1030.98万元,完成预算92.64%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院建设项目尚在审计过程中,还未进行竣工结算,需要按规定结转到下年继续使用。

19.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为994.10万元,完成预算97.94%,决算数小于预算数的主要原因是基本药物资金按项目进度需要结转到下年继续使用

20.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为502.73万元,完成预算62.26%,决算数小于预算数的主要原因是区疾控中心艾滋病防治、卫生监测等项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

21.卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为216.10万元,完成预算76.67%,决算数小于预算数的主要原因绵阳市涪城区卫生执法监督大队业务用房建设工程项目尚未办理竣工决算以及公共卫生重点监督卫生监测项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用。

22.卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为351.14万元,完成预算94.11%,决算数小于预算数的主要原因是农村妇女增补叶酸项目和国家免费婚检项目按项目进度需要结转到下年继续使用。

23.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为3780.22万元,完成预算89.07%,决算数小于预算数的主要原因是国家基本公共卫生服务项目具有延续性,按规定需要结转到下年继续使用。

24.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为546.61万元,完成预算44.82%,决算数小于预算数的主要原因是区疾控中心和区保健院重大公共卫生服务部分项目具有延续性,按规定需要结转到下年继续使用。

25.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为7.55万元,完成预算50.33%,决算数小于预算数的主要原因是按项目进度需要结转到下年继续使用

26.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为157.97万元,完成预算91.65%,决算数小于预算数的主要原因是区疾控重传项目、公共卫生服务等项目具有延续性,按规定需要结转到下年继续使用。

27.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为44.54万元,完成预算39.41%,决算数小于预算数的主要原因是骨科医院中医药提升项目按工作进度需要结转到下年继续使用。

28.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为533.75万元,完成预算88.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇社区的中医药服务能力提升项目按项目进度需要结转到下年继续使用。

29.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为75.74万元,完成预算100.00%

30.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为806.34万元,完成预算89.63%,决算数小于预算数的主要原因是计生事业费等项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

31.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为1987.15万元,完成预算95.93%,决算数小于预算数的主要原因是区保健院计生项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

32.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.38万元,完成预算100.00%

33.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为184.80万元,完成预算100.00%

34.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为17.97万元,完成预算100.00%

35.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为750.60万元,完成预算68.49%决算数小于预算数的主要原因是区疾控中心预防性体检和卫生扶贫基金,预防接种服务费等项目经费按项目进度需要结转到下年继续使用

36.卫生健康(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为434.78万元,完成预算100.00%

37.卫生健康(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为0.92万元,完成预算100.00%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出15938.8万元,其中:

人员经费9373.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费6564.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为77.30万元,完成预算73.45%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,进一步控制公务接待经费的开支,同时规范公务用车,控制公务用车经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00**%;公务用车购置及运行维护费支出决算76.18万元,占98.55%;公务接待费支出决算1.12万元,占1.45%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算000%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年支出均为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.18万元,完成预算73.85%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.77万元,增长2.38%。主要原因是2019年燃油费单价较2018年有较大幅度的增长,导致支出增加。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2019年12月底,单位共有公务用车73辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车4、特种专业技术用车50辆、其他用车16辆。

公务用车运行维护费支出76.18万元。主要用于保障全区卫生应急,疾病预防控制及艾滋病防控,基本公共卫生服务项目,医疗机构及医人员管理,农村卫生工作,卫生计生执法监督检查卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费技术服务和免费孕前优生健康检查的指导、妇幼保健、民族卫生等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元,完成预算53.49%公务接待费支出决算比2018年增加0.31万元,增长38.27%。主要原因是2019年我系统对口帮扶援建单位昭觉县卫生健康系统到涪城区参观学习接待费支出。

国内公务接待支出1.12万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,97人次(不包括陪同人员),共计支出1.12万元,具体内容包括:接待渠县卫计局公共卫生信息化参观接待支出;接待国家卫生城市验收接待支出;对口帮扶单位昭觉县卫计监督执法大队学习交流接待支出;接待中江县卫计监督执法大队学习交流接待支出等。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,卫生健康系统机关运行经费支出150.09万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,卫生健康系统政府采购支出总额3085.59万元,其中:政府采购货物支出2298.68万元、政府采购工程支出199.70万元、政府采购服务支出587.21万元。主要用于医疗卫生、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生信息化建设、卫生应急等工作。授予中小企业合同金额3050.66万元,占政府采购支出总额的98.87%,其中:授予小微企业合同金额2627.16万元,占政府采购支出总额的85.14%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,卫生健康系统共有车辆73辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车50辆、其他用车16其他用车主要是用于血防工作、疾病预防控制及妇幼保健工作下乡下社区督导督查等工作。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备47台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对艾滋病防治开展了预算事前绩效评估,对26个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对26个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门2018年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全,财务管理较规范,全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,履职成效明显,达到了预期绩效目标和预期经济效果。本部门还自行组织了26个项目支出绩效评价,从评价情况来看我部门按照年度工作计划安排,结合区财政局《关于开展财政支出绩效评价工作的通知》要求,组织各股室及下属单位对2018年度预算支出绩效进行了自我考核评价。严格执行财经管理制度,对经费的使用做到“事前”、“事中”、“事后”全程监督,考核评价标准、真实全面。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生””血吸虫“免疫规划工作经费”“结核病防治”“农村妇女免费增补叶酸”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4066.14万元,年初结转和结余177.77万元,执行数为3780.22万元,完成预算的89.07%。

2019年6月,涪城区卫健局、区财政局联合印发了《关于印发2019年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》(绵涪卫健发〔2019〕36号),建立了涪城区国家基本公共卫生服务项目工作绩效考核小组,明确了14项基本公共卫生服务目标任务、经费分配办法及权重、绩效考核细则,将老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理等四项纳入本年度重点项目,单独进行考核。按照全区65.9万服务人口人均60元标准分三次预拨3200万元工作经费,确保工作有序开展。

通过项目实施,全区规范了工作队伍、工作流程及考核办法。各基层医疗机构按要求设置公共卫生科,充实工作人员,保证公共卫生科有5个以上专兼职工作人员。采取“送出去,走进来”的方式,积极参加国家、省、市相关培训,组织并邀请市级专家参与区级培训,2019年共计开展培训7场次,参训500余人次。区基本公共卫生工作办公室每季度开展一次全覆盖督导,各基层医疗卫生机构将适宜社区卫生服务站及村卫生室开展的项目下沉,并对其进行形式多样的培训、督导与考核,区基公办对各站进行不定期抽查与指导。今年6月11月,区卫健局、财政局对各基层医疗卫生机构完成了国家基本公共卫生服务项目半年考核和年度考核,考核成绩将比例与年底经费拨付直接挂钩。

截止2019年11月,全区累计建立居民健康档案613124份,建电子档案613124份,电子档案建档率93.04%;预防接种建卡4万人,国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上0-6岁儿童管理率94.61%,新生儿访视率96.56%;常住孕产妇建册率96.63%,产后访视率96.05%;接受健康管理的65岁以上老年人35122人高血压、二型糖尿病和重精患者均按上级要求规范管理;各基层医疗卫生机构传染病报告率和及时报告率100%;本年度中医服务覆盖率51.82%基本公共卫生各项服务工作取得良好效果。

(2)叶酸项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.34万元,执行数为0.34万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,完成1410位育龄妇女叶酸的发放。叶酸服用率>90%,叶酸服用依从率>80%。全面提高妇幼健康服务能力、提供妇幼健康优质服务为重点,积极开展免费婚检、免费孕优检查、“两癌”筛查等妇幼健康服务,有效保障母婴健康安全。

3)血吸虫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.24万元,执行数为154.24万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,全区建立起敏感、有效的血吸虫病监测体系,2015-2019年全区历史流行村应检433829人,实际检查262451人,占应检人数的60.50%,查出循环抗原阳性3041人,阳性率为1.16%。对所有血清免疫学检查阳性人员和部分高危群众进行粪检,粪检率100.00%,未发现阳性病人。按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于开展大邑县等九个县(市、区)血吸虫病消除评估工作的通知《四川省血吸虫病消除工作评估方案》的标准及要求,我区2019年10月下旬通过了省级血吸虫病消除达标现场评估验收。

4)免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.00万元,执行数为24.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,通过项目实施,保障了免疫规划疫苗相关疾病和疑似预防接种异常反应(AEFI)监测工作开展,各项指标达到监测方案的要求,但仍存在以下问题:一是个别监测医院院内培训不到位,重点科室医生对疫苗针对疾病监测病例定义及工作流程不熟悉;二是个别预防接种单位AEFI报告发生率远低于全区平均水平。下一步改进措施:一是进一步加强培训和技术指导,督促医院和预防接种单位提高监测敏感性;二是提高疫苗相关疾病和AEFI监测指标考核权重。

5结核病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,加强对全区肺结核的筛查、防控和处置,2019年医院结核病门诊共接诊涪城区疑似肺结核病人158例,痰检实验室初诊病人免费查痰158例,初诊查痰率100%。确认活动性肺结核病人155例

1       项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

免疫规划项目

预算单位

涪城区疾控中心

预算执行情况(万元)

预算数:

24.00

执行数:

24.00

其中-财政拨款:

24.00

其中-财政拨款:

24.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要用于项目的开展,完成上级下达的AFP报告发病率≧1/10万,报告及时率、48小时内调查及时率均高于80%;排除麻疹风疹率≧2/10万,调查及时率和血标本采集率均大于80%;AEFI报告覆盖率100%,报告及时率、调查及时率均大于90%。

AFP报告发病率3.06/10万,报告及时率、48小时内调查及时率均高于80%;排除麻疹风疹率2.86/10万,调查及时率100%,血标本采集率94.12%;AEFI报告覆盖率100%,报告及时率、调查及时率均为100%。各项指标均达到上级要求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

AFP病例报告发病率

≧1/10万

3.06/10万

项目完成指标

数量指标

排除麻疹风疹病例报告发病率

≧2/10万

2.86/10万

项目完成指标

数量指标

AEFI报告县覆盖率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

AFP病例监测报告及时率

≧80%

100%

项目完成指标

质量指标

AFP病例报告后48小时内调查及时率

≧80%

100%

项目完成指标

质量指标

麻疹监测病例报告后48小时内完整调查率

≧80%

100%

项目完成指标

质量指标

麻疹监测病例血标本采集率

≧80%

94.12%

项目完成指标

质量指标

AEFI48小时内报告率

≥90%

100%

项目完成指标

质量指标

AEFI48小时内调查率

≥90%

100%

效益指标

可持续影响指标

监测敏感性提高

中长期

2019年我区疫苗针对传染病和AEFI监测病例报告数分别较去年同期上涨。

 

2      项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

结核病项目

预算单位

涪城区疾控中心

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善结核病防治网络建设,加强结核病防治人员的培训,提升基层结核病防治工作能力;加强基层医疗机构的结核防治业务的技术指导;加强专业技术人员能力提升;加强宣传教育,提升公众结核病防治核心知识知晓率;开展学校结核病防控工作,防止结核病在学校传播蔓延;

通过项目实施,加强对全区肺结核的筛查、防控和处置,2019年医院结核病门诊共接诊涪城区疑似肺结核病人158例,痰检实验室初诊病人免费查痰158例,初诊查痰率100%。确认活动性肺结核病人155例

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展基层结核病防治工作人员能力培训(人次)

100

100

项目完成指标

数量指标

世界防治结核病日选宣传活动(次)

1

1

项目完成指标

数量指标

学校结核病防控(人)

1000

1000

项目完成指标

质量指标

入学新生结核病筛查率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

提升辖区居民结核病防治知识知晓率;提升入学新生结核病筛查率;学校结核病疫情得到有效控制

降低结核病传播风险

降低结核病传播风险

项目完成指标

质量指标

提升辖区基层及专业技术人员结核病防治工作能力

逐步提高辖区结核病防治工作能力

辖区结核病防治工作能力逐步提高

效益指标

可持续影响指标

受报账对象满意度

98%

98%

3       项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

血吸虫

预算单位

绵阳市血吸虫病防治站

预算执行情况(万元)

预算数:

154.24

执行数:

154.24

其中-财政拨款:

154.24

其中-财政拨款:

154.24

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行,加强传染疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重点传染病的危害。                                                                                                                                                    

全区建立起敏感、有效的血吸虫病监测体系,2015-2019年全区历史流行村应检433829人,实际检查262451人,占应检人数的60.50%,查出循环抗原阳性3041人,阳性率为1.16%。对所有血清免疫学检查阳性人员和部分高危群众进行粪检,粪检率100.00%,未发现阳性病人。按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于开展大邑县等九个县(市、区)血吸虫病消除评估工作的通知《四川省血吸虫病消除工作评估方案》的标准及要求,我区于2019年10月下旬通过了省级血吸虫病消除达标现场评估验收。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人群血吸虫病筛查率

≧70%

超额完成

项目完成指标

数量指标

所有血清免疫学检查阳性人员和部分高危群众进行粪检

粪检率100.00%

粪检率100.00%

项目完成指标

质量指标

居民健康水平提高

中长期

居民健康水平提高

项目完成指标

质量指标

公共卫生均等化水平提高

中长期

公共卫生均等化水平提高

效益指标

可持续影响指标

群众社会满意度

≧90%

≧90%

4      项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村妇女免费增补叶酸项目

预算单位

涪城区妇幼保健计划服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

0.34

执行数:

0.34

其中-财政拨款:

0.34

其中-财政拨款:

0.34

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成1410位育龄妇女叶酸的发放

全面提高妇幼健康服务能力、提供妇幼健康优质服务为重点,积极开展免费婚检、免费孕优检查、“两癌”筛查等妇幼健康服务,有效保障母婴健康安全。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成1410位育龄妇女叶酸的发放

1410

已完成

项目完成指标

质量指标

叶酸服用率

90%

90%

项目完成指标

质量指标

叶酸服用依从率

80%

80%

效益指标

可持续影响指标

目标人群

≥80%

≥80%

5      项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

基本公共卫生

预算单位

基层医疗机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心)

预算执行情况(万元)

预算数:

4066.14

执行数:

3780.22

其中-财政拨款:

4066.14

其中-财政拨款:

3780.22(2019年第一年实行平移项目,因政策明确较晚,部分资金在2020年下达使用,故存在结转)

其它资金:

0.00

其它资金:

0.00

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种,新生儿访视率、 儿童健康管理,早孕建册率和产后访视,老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者 规范管理、肺结核患者管理、老年人、 儿童中医药健康管理、传染病、 突发公共卫生事件报告                                                                                                                                                   

全区规范了工作队伍、工作流程及考核办法。各基层医疗机构按要求设置公共卫生科,充实工作人员,保证公共卫生科有5个以上专兼职工作人员。采取“送出去,走进来”的方式,积极参加国家、省、市相关培训,组织并邀请市级专家参与区级培训,2019年共计开展培训7场次,参训500余人次。区基本公共卫生工作办公室每季度开展一次全覆盖督导,各基层医疗卫生机构将适宜社区卫生服务站及村卫生室开展的项目下沉,并对其进行形式多样的培训、督导与考核,区基公办对各站进行不定期抽查与指导。今年6月和11月,区卫健局、财政局对各基层医疗卫生机构完成了国家基本公共卫生服务项目半年考核和年度考核,考核成绩将比例与年底经费拨付直接挂钩。

截止2019年11月,全区累计建立居民健康档案613124份,建电子档案613124份,电子档案建档率93.04%;预防接种建卡4万人,国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上0-6岁儿童管理率94.61%,新生儿访视率96.56%;常住孕产妇建册率96.63%,产后访视率96.05%;接受健康管理的65岁以上老年人35122人高血压、二型糖尿病和重精患者均按上级要求规范管理;各基层医疗卫生机构传染病报告率和及时报告率100%;本年度中医服务覆盖率51.82%基本公共卫生各项服务工作取得良好效果。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

涪城区辖区常驻人口

659000

659000

项目完成指标

质量指标

开展健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种,新生儿访视率、 儿童健康管理,早孕建册率和产后访视,老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者 规范管理、肺结核患者管理、老年人、 儿童中医药健康管理、传染病、 突发公共卫生事件报告

根据上级年度工作要求,全面完成下达的各项指标任务。

较好完成

项目完成指标

质量指标

保障人人都享有基本公共卫生均等化服务

城乡差距逐步缩小

城乡差距逐步缩小

效益指标

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

逐年提高

效益指标

可持续影响指标

服务对象综合知晓率

逐步提高

逐步提高

效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度

逐步提高

逐步提高

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市涪城区卫生健康局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对计生事业费项目、基本公共卫生项目开展了绩效评价。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是下属医疗卫生单位开展医疗服务活动,按照国家规定收费项目和标准取得的收入等

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、食堂收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项): 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生健康(类)医疗卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.医疗卫生健康(类)医疗卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.医疗卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.医疗卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21.医疗卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

22.医疗卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项):指其他用于公立医院方面的支出。

23.医疗卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。

24.医疗卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

25.医疗卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

28.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

29.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

30.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32.医疗卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

33.医疗卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

34.医疗卫生健康(类)中医药(款)其他中医药(项):指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

35.医疗卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

36.医疗卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

37.医疗卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

41.医疗卫生健康(类)其他医疗卫生健康(款)其他医疗卫生健康(项):指其他用于医疗卫生健康方面的支出。

42.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

43.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

绵阳市涪城区卫生健康局

2019年部门整体支出绩效自评报告

为切实加强财政资金管理,规范财政支出绩效评价行为,全面推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益,深入贯彻落实省、市、区关于深入推进财政支出绩效评价工作的相关精神,严格按照《绵阳市涪城区财政局关于对2020年财政绩效评价工作方案》文件要求,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,我局于2020年5月对本单位2019年整体支出开展了财政绩效自评,自评如下:

一、 部门概况

(一) 机构组成

根据《绵阳市涪城区机构改革方案》(绵涪委发〔2019〕4号)和《绵阳市涪城区机构改革实施意见》(绵涪机改发〔2019〕1号),设立绵阳市涪城区卫生健康局(简称区卫健局),为区政府工作部门。

(二) 机构职能

我局深入贯彻执行国务院、省关于卫生健康工作的政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署,负责组织拟订全区卫生健康规范性文件;牵头推进全区深化医药卫生体制改革;制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施;贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责全区计划生育管理和服务工作;指导全区卫生健康工作;负责区确定的保健对象的医疗保健工作;承担经区政府批准保留的行政审批事项等日常工作。

(三) 人员概况

目前,区卫健局机关有内设股室十个,分别为局办公室、人事股、财务与内部审计股、信息与统计股、医政医管股、中医药股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、家庭发展与妇幼健康股、老龄与健康服务业发展股。在编干部职工36人,其中公务员15人,参公7人(计生执法大队),事业12人(卫生健康信息中心),工勤2人。区卫计局下属医疗卫生事业单位(含民营医疗卫生机构)347家,承担涪城辖区的基本医疗、公共卫生以及计划生育管理与服务等职能。

二、 部门财政资金收支情况

(一)2019年部门财政资金收入情况

2019年涪城区卫生健康局部门财政资金收入决算总额:18,944.29万元,其中:当年财政拨款收入16,749.33万元,年初结转收入2,194.96万元。详细收入情况如下:

一般公共服务支出52.38万元(其中:信访事务8.00万元、其他共产党事务支出:44.38万元),社会保障和就业支出307.64万元,卫生健康支出15,954.53万元(其中:卫生健康管理事务2,323.39万元,公立医院1,166.74万元, 基层医疗卫生机构2,906.32万元,疾病预防控制机构520.02元,卫生监督机构164.61万元,妇幼保健机构357.31万元,基本公共卫生服务4,066.14万元,重大公共卫生专项679.77万元,突发公共卫生事件应急处理15.00万元,其他公共卫生78.04万元,中医药70.80万元,计划生育事务2,873.42万元,行政单位医疗保障15.38万元,事业单位医疗保障184.80万元,公务员医疗补助17.97万元,其他卫生健康支出514.82万元),住房保障(住房公积金)支出434.78万元。

(二)2019年部门财政资金支出情况

2019年涪城区卫生健康局支出决算总额为15,938.80万元。其中:基本支出5,097.34万元,项目支出10,841.46万元。详细支出情况如下:

一般公共服务支出:52.38万元(其中:信访事务支出8.00万元、其他共产党事务支出:44.38万元),社会保障和就业支出300.65万元,卫生健康支出15,150.06万元(其中:卫生健康管理事务支出1,797.84万元,公立医院支出1,127.06万元,基层医疗卫生机构支出2,754.81万元,疾病预防控制机构支出502.73元,卫生监督机构支出216.10万元,妇幼保健机构支出351.13万元,基本公共卫生服务支出3,780.22万元,重大公共卫生专项支出546.61万元,突发公共卫生事件应急处理支出7.55万元,其他公共卫生支出157.97万元,中医药支出70.05万元,计划生育事务支出2,869.23万元,行政单位医疗保障支出15.38万元,事业单位医疗保障支出184.80万元,公务员医疗补助支出17.97万元,其他卫生健康支出750.61万元),住房保障(住房公积金)收入435.71万元。

2019年年末结转下年3,005.49万元,其中基本支出结转320.86万元,项目支出结转2,684.63万元,具体项目支出结转如下:卫生健康管理事务496.23万元,公立医院45.30万元,基层医疗卫生机构235.51万元,疾病预防控制机构支出87.86元,卫生监督机构支出42.59万元,妇幼保健机构支出21.99万元,基本公共卫生服务支出463.69万元,重大公共卫生专项支出672.96万元,突发公共卫生事件应急处理支出7.45万元,其他公共卫生支出14.40万元,中医药73.74万元,计划生育事务177.58万元,其他卫生健康支出345.33万元。

三、 部门财政整体支出绩效情况

)制度执行情况

我局严格执行《新政府会计制度》、严守财经纪律、落实各项财政管理制度、严格执行业务操作流程、严格执行政府采购要求、按规定核算管理机关财务,同时建立健全了财务管理规定、公务卡管理规定、差旅费管理办法、公务接待管理办法等各项内控制度,以健全的制度为抓手,持续的推进廉政建设,增强预算刚性约束,从严控制一般性支出,从而规范了我局专项资金管理。

(二)资金使用情况

在资金使用上我局严格按照上级部门的各项财经法规和本局制定的各项财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,相关支出票据均由经办人填好报销凭证后,报分管财务领导签字,再由单位一把手签字同意报帐后到财务与内部审计股结算。

在资金使用方面无利用资金、项目管理权贪污、受贿,谋取私利情况;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况;无冒领、私吞补助资金情况;无项目申报弄虚作假、套取骗取财政资金等情况。

(三)绩效目标情况

我局通过“全范围、全级次、全内容”的原则,实施开展了部门支出绩效自评并及时将取得的绩效与设定的绩效目标进行对比分析,通过自评,我局2019年整体绩效自评良好,但也存在一些问题,我局将加强绩效评价结果运用,加强内部控制、推进绩效管理重要抓手,努力实践巩固评价成效,不断提高整体绩效管理水平。

1、部门支出绩效

1)行政运转保障

我局支出保证了单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担涪城区卫生健康事业发展相关工作,并圆满完成了各项目标任务。

基本支出,主要是指用于保障卫生健康局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,主要是指用于保障卫生健康局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2)厉行节约

2019年我局严格执行中央的“八项规定”厉行节约的要求,三公经费得到了有效的控制压缩,三公经费2019年合计支出77.30万元(其中:公务接待费支出1.12万元,公务用车运行维护费支出76.18万元,无公务用车购置费),控制在预算支出范围内,占预算的73.45%。会议费2019年合计支出6.06万元,控制在预算支出范围内,占预算数93.09%。培训费2019年合计支出93.76万元,控制在预算支出范围内,占预算数95.35%。

3)节能降耗

2019年我局采取一系列措施节能降耗,一是提高厉行节约思想认识;二是通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,倡导网络办公,促进办公低碳化,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效

1)资金绩效分配情况

我局的项目资金主要是医疗卫生健康项目。2019年共筹集项目资金13,789.14万元(其中:财政资金11,632.31万元),上年项目资金结余1,893.78万元(均为财政结转)。全年支出项目资金共计12,826.38万元(其中:财政资金10,845.46万元)。

项目支出均为卫生健康支出,其中卫生健康管理事务项目支出1,275.53万元,占全年项目总支出的9.94%,公立医院项目支出1,891.74万元,占全年项目总支出的14.75%,基层医疗卫生机构项目支出1,332.22万元,占全年项目总支出的10.39%,疾病预防控制机构(公共卫生)项目支出301.28万元,占全年项目总支出的2.35%,卫生监督机构(公共卫生)项目支出10.47万元,占全年项目总支出的0.08%,妇幼保健机构(公共卫生)项目支出100.26万元,占全年项目总支出的0.78%,基本公共卫生服务项目支出3,949.06万元,占全年项目总支出的30.79%,重大公共卫生专项项目支出575.54万元,占全年项目总支出的4.49%,突发公共卫生事件应急处理项目支出7.55万元,占全年项目总支出的0.06%,其他公共卫生项目支出158.17万元,占全年项目总支出的1.23%,中医药专项项目支出70.05万元,占全年项目总支出的0.55%,计划生育事务支出2,400.91万元,占全年项目总支出的18.72%,其他医疗卫生与计划生育项目支出753.60万元,占全年项目总支出的5.87%.

2019年累计结转和结余项目专项资金2,856.54万元(其中:财政拨款结转2684.63万元)。

2)项目资金管理情况

我局单设财务与内部审计股,所有财政资金由专人管理核算。针对项目资金制定了相应的内控制度,并严格执行上级制度的资金管理办法。资金的实施拨付都是按照区财政局相关资金文件实施,由相应的业务股室提出初审意见,单位分管领导、单位负责人审签后拨付到项目单位的帐户。

3)绩效目标完成情况

通过项目资金的实施,充分发挥了卫生健康专项资金的杠杆作用,达到了一定社会效益。

①基本公共卫生服务落实到位

2019年6月,涪城区卫健局、区财政局联合印发了《关于印发2019年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》(绵涪卫健发〔2019〕36号),建立了涪城区国家基本公共卫生服务项目工作绩效考核小组,明确了14项基本公共卫生服务目标任务、经费分配办法及权重、绩效考核细则,将老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理等四项纳入本年度重点项目,单独进行考核。按照全区65.9万服务人口人均60元标准,分三次预拨3200万元工作经费,年底根据绩效考核结果决算基本公共卫生工作经费,确保工作有序开展。

全区规范了工作队伍、工作流程及考核办法。各基层医疗机构按要求设置公共卫生科,充实工作人员,保证公共卫生科有5个以上专兼职工作人员。采取“送出去,走进来”的方式,积极参加国家、省、市相关培训,组织并邀请市级专家参与区级培训,2019年共计开展培训7场次,参训500余人次。区基本公共卫生工作办公室每季度开展一次全覆盖督导,各基层医疗卫生机构将适宜社区卫生服务站及村卫生室开展的项目下沉,并对其进行形式多样的培训、督导与考核,区基公办对各站(室)进行不定期抽查与指导。今年6月和11月,区卫健局、财政局对各基层医疗卫生机构完成了国家基本公共卫生服务项目半年考核和年度考核,考核成绩将按比例与年底经费拨付直接挂钩。

截止2019年11月,全区累计建立居民健康档案613124份,建电子档案613124份,电子档案建档率93.04%;预防接种建卡4万人,国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上;0-6岁儿童管理率达94.61%,新生儿访视率达96.56%;常住孕产妇建册率达96.63%,产后访视率96.05%;接受健康管理的65岁以上老年人35122人;高血压、二型糖尿病和重精患者均按上级要求规范管理;各基层医疗卫生机构传染病报告率和及时报告率达100%;本年度中医服务覆盖率达51.82%,基本公共卫生各项服务工作取得良好效果。

②家庭医生签约服务持续推进

按照我区《推进家庭医生签约服务实施方案》(绵涪卫计发〔2017〕178号)专项工作实施方案,2019年,我区充分整合国家基本公共卫生服务各项工作,在全区范围全面开展家庭医生签约服务工作,重点在签约服务的方式、内容、考核激励机制等方面实现突破,优先覆盖老、幼、孕、残、计生特殊家庭、贫困人口以及慢病、重精患者等重点人群。

全区通过五大措施持续推进家庭医生签约服务工作。一是加强宣传。充分利用“世界家庭医生日”和其他重大节假日,组织辖区内基层医疗卫生机构152个家庭医生团队,以“携手家庭医生,共筑健康生活”为主题,发放宣传材料、悬挂宣传条幅、张贴宣传海报,向群众倡导“积极签约家庭医生,享受更好的健康医疗服务”的理念,为推进家庭医生签约服务营造良好的社会氛围。二是规范服务。通过规范服务协议、规范服务内容、规范工作着装、规范服务平台四个方面,提升服务形象,增加居民认同感;三是优化内容。采取多种措施,在就医、转诊、用药、医保等方面对签约居民实行差异化政策,引导居民有效利用签约服务;四是强化团队。通过全科医生规范化培训、在岗医师转岗培训、医疗联合体业务协作等项目,重点强化服务理念、专业技能、团队建设、沟通技巧等方面的培训,提升团队整体服务能力,提高居民对签约服务的信任度和满意度;五是创新服务。目前我区与长虹已建成16家“健康小屋”,支持对血压、血糖、血脂、血尿酸、心电、血氧、体温、身高、体重、人体成本、尿常规、血红蛋白、血脂等常见医疗器械设备数据的自动采集,通过移动客户端动态更新居民电子健康档案,供签约家庭医生给予个性化指导。截止到9月底,常住人口659000,签约人数371259,签约率56.34%,其中:169495重点人群签约119822人,签约率70.69%,489505一般人群签约251437人,签约率51.36%,贫困人口签约覆盖率100%。

③严把重大疾病防控关

加强对全区肺结核、艾滋病等重大传染病的筛查、防控和处置,截至目前,医院结核病门诊共接诊涪城区疑似肺结核病人158例,痰检实验室初诊病人免费查痰158例,初诊查痰率100%。确认活动性肺结核病人155例。艾滋病防治综合防治示范区项目全面开展,全区建立了“三线一网底”艾防管理体系,成立了“三线”管理办公室,加强了网底建设,明确了职责分工。各基层医疗卫生机构结合基本公共卫生服务对重点人群开展HIV抗体筛查。并组织区公安局、区民政局、区医保局召开艾防工作联席会,就艾滋病病毒感染者和病人医疗救助事宜进行协商落实。

全面推进国家重大传染病综合防治示范区“十三五”项目。在市区两级卫生行政部门带领下,在全区各级政府、相关部门单位的通力配合,十余家医疗卫生机构的积极履职下顺利完成筛查体检工作任务,并全面启动第二阶段社区随访工作。

④落实辖区公共卫生保障

完成2019年各项健康危害因素监测,共开展水质卫生监测362件;公共场所、生活饮用水、学校卫生双随机国家监督抽检工作307家;消毒效果监测及督导工作114家。共接待49328人次涪城区从业人员的的预防性健康体检(其中由区妇幼保健院体检13231人次),且均按期对体检合格人员发放了“健康体检合格证”。完成职业病摸底调查及尘肺病人追踪调查工作。

完善全区卫生应急相关预案,全区配备应急专家11人,组建应急队伍28支共309人。辖区内医疗卫生机构组织开展了急诊急救、医学救援及卫生应急处置技能培训和卫生应急演练,有效提升了专业人员的整体业务素质以及突发公共卫生事件的防范意识和应急处置能力。2019年全年无突发公共卫生事件发生。截止11月底,现场调查处置各种传染病疫情、疑似突发事件报告及主动监测到相关疫情事件131起。共出动流调人员235人次。经现场流调、核实和处理,均未达到国家或省级标准的突发公共卫生事件。

全区建立起敏感、有效的血吸虫病监测体系,2015-2019年全区历史流行村应检433829人,实际检查262451人,占应检人数的60.50%,查出循环抗原阳性3041人,阳性率为1.16%。对所有血清免疫学检查阳性人员和部分高危群众进行粪检,粪检率100.00%,未发现阳性病人。按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于开展大邑县等九个县(市、区)血吸虫病消除评估工作的通知》、《四川省血吸虫病消除工作评估方案》的标准及要求,我区于2019年10月下旬通过了省级血吸虫病消除达标现场评估验收。

⑤促进家庭发展政策落实

以贯彻“全面两孩”政策、落实计生奖扶特扶政策等为重点,建立“区指导、乡负责、村为主”家庭发展工作机制。全年共计发放计划生育奖励扶助金1059.1万元、计划生育特别扶助金978.516万元。奖扶、特扶制度资格确认误差率严格控制在万分之五以内,无措报、错批、漏报,新增对象复查人数不低于10%,,无重大责任事故发生。

计划生育特殊家庭落实“五个全覆盖”。一是计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度落实到位,覆盖率达100%。二是严格按照省市文件进行节日慰问全覆盖,2019年春节、端午节、中秋节期间慰问全区计生特殊家庭,共发放慰问金72万余元;紧急救助41户,救助资金41000元,慰问特困计生特殊家庭44户,慰问资金22000元。三是建立一对一、一对多等多种结对帮扶形式,结合实际情况,主动为特殊家庭解决家政服务、法律质询、调解等具体问题。四是在区内公立医疗机构建立绿色通道,开展免费体检活动。截止目前家庭医生签约1137人,签约率100%。五是加大力度引进社会公益组织,2019年继续投入48万元为计生特殊家庭提供以精神慰藉、家政服务、健康关怀、24小时紧急呼叫等内容为主的“苔花之爱”计生特殊家庭关爱项目。六是部门联合共同做好计划生育特殊家庭帮扶工作。区卫健局、区民政局、区财政局、区住建局、区残联等5家单位联合发文,在同等条件下让计生特殊家庭享有优先权利。

全区以全面提高妇幼健康服务能力、提供妇幼健康优质服务为重点,积极开展免费婚检、免费孕优检查、“两癌”筛查等妇幼健康服务,有效保障母婴健康安全。2019年,共有住院分娩11895人,住院分娩率为100%;无孕产妇死亡。共有新生儿死亡8例,死亡率1.51‰。全区累计免费婚检共3456对,婚检率95.47%,检出主要疾病/异常1445人,给予医学指导638人。免费孕前优生健康检查建档人数1285对,男性建档1284人,女性建档1285人,参检率完成全年目标任务113.6%。组建涪城区艾滋病防治母婴阻断办公室,并落实4名专职人员,从事艾滋病母婴阻断业务工作。

⑥强化基层中医药医疗服务能力建设

加强重点中医专科建设。目前,我区已建成省级重点中医专科3个,市级重点中医专科4个。18个基层医疗机构均配备了中医药人员和药品设备,规范设置了“中医馆”或中医药集中服务区,基层医疗机构中医药文化浓厚。积极推广中医药适宜技术。目前,18个基层医疗机构均掌握了不少于12项中医药适宜技术,部分社区卫生服务中心和乡镇卫生院还掌握了15项以上;20个社区卫生服务站、95个村卫生室均掌握不少于5项中医药适宜技术。加强对已建成的7家中医馆项目单位和在建的2家社区卫生服务中心中医馆服务能力建设项目进行督导和区级验收,中医药文化氛围逐渐浓厚。

⑦倾力做好脱贫攻坚工作。

深化健康扶贫,为建档立卡贫困户提供基本公共卫生服务,实行“一对一”签约服务,开展健康体检,建立、管理、更新贫困人口健康档案。做好建档立卡贫困户卫生扶贫救助基金工作。截止目前,建档立卡贫困户救助262人次,总费用326.5万元,医保报销227.3万元,医保医疗救助7.9万元,个人自付32.1万元,卫生扶贫基金救助金额58万余元,个人自付比例9.86%。今年市级下达我区贫困白内障复明手术项目任务50例,截止9月完成率100%。

全覆盖开展城乡对口支援工作。2019年,全区二级以上医疗机构派出49名医务人员支援区内基层医疗卫生机构;派往昭觉县的对口支援医务人员43人,其中:“传帮带”工程派驻昭觉县各医疗机构中级及以上专业技术人员23人,参加援彝综合帮扶工作队9人,驻村工作队6人,第二批援彝干部人才挂职服务5人。绵阳市骨科医院派驻甘孜州稻城县3人、宜宾市高县2人。绵阳市人民医院派驻莫桑比克共和国1人。

全域结对帮扶昭觉县取得实效。今年,我区25个医疗卫生单位结对帮扶昭觉县20个医疗卫生机构。截止9月,共派出各类人员380余人次,捐赠现金、医疗设施设备、药品材料和办公用品等物资共计290万元,推进共建重点科室5个,培训“传帮带”人员45人,通过专题讲座、教学查房、手术示教、会诊、疑难病例讨论、远程诊疗等方式培训昭觉县医务人员300余人次,推广新技术和适宜新技术49项,开展巡回医疗、义诊等惠及昭觉县群众16.7万人次。顺利完成了今年上级下达的昭觉县妇计中心创建二级乙等妇幼保健院、2019年医疗技术骨干培训班20名学员培训工作、俄尔中心卫生院和 7个村卫生室达标建设等重点任务。

⑧强化卫生健康信息化工作

我区区域卫生信息平台已覆盖辖区内全部乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站及部分村卫生室。公共卫生服务系统、基本医疗服务系统、电子病历系统、合理用药系统运行良好;专门中医系统已试点启用,效果良好。

今年,5家区属医院关键信息系统、区域卫生信息平台已完成安全等级保护备案工作。我区已按照《四川省卫生健康委员会关于在全省医疗卫生机构开展攻防演练和渗透测试的通知》文件精神及要求,于8月底前完成网络安全攻防演练和渗透测试工作。

今年9月,涪城区健康大平台项目已完成区级卫生信息平台设施设备升级扩容。现阶段,欣诚公司与长虹集团合资洽谈进展顺利,长虹方面已经按照拟定项目实施方案,全面启动软件开发工作,并倒排工期60天,形成集团董事定期工作进展周报制。

(四)预算执行情况

我局严格按照区级部门预算编制通知及相关要求,结合单位实际,准确的编制了单位的预算,按时完成基础库、项目库报送工作,按时提交部门预算草案,并根据支出情况编制分月用款计划,专项资金提前细化测算,按进度及时兑付各项资金。年末根据单位实际支出准确编制决算报表,做到真实准确反映单位收支情况。并针对结余结转资金及时准确进行清理,该支付的及时支付,该退回财政的及时退回财政。

预算执行情况,包括按月预算资金的拨付情况、由于各种因素变化对年初预算进行调增调减情况等等。我局统一思想、提高认识、强化绩效管理理念,进一步强化用款计划管理,严格执行“三公经费”预算,编报全年分月用款计划并严格按计划执行,当年预算原则上当年完成,就3月6月9月及全年执行进度而言均达到量化指标。

(五)政府采购执行情况

今年,进一步规范了医疗设备购置审批程序,加强了医疗设备配置规划管理,推进了设备配置审批标准化、科学化,提高了设备使用效率,促进了医疗机构良性发展,对适应群众医疗需求、降低不合理医疗负担起到了积极作用。在政府采购方面,卫健系统政府采购均严格按照2019年修订的《涪城区卫健系统设备物资服务等政府采购流程(试行)》以及新制定的《卫健局机关设备物资服务等采购项目申报流程》等文件的相关要求执行。

2019年采购涉及金额3,085.59万元,在国有资产管理方面,圆满完成了2019年全系统94,254.20万元国有资产清查工作,进一步摸清了家底,加强了国有资产管理,维护了国有资产的安全和完整,提高了资产使用效率;在国有资产报废方面,规范了报损流程,加强了下属单位资产管理,明确了内部资产管理流程,重点落实了实物管理人员职责及盘存制度,做到了账账、账表、账据、账证、账实相符,2019年办理固定资产报废涉及金额2,017.86万元。

(六)信息公开情况

    为了继续深化预决算管理制度改革,提高财政预决算的公开性和透明度,保障人民群众依法参加民主决策、民主管理、民主监督,确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂,我局根据《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)要求,在规定的时限内公开预决算信息,公开内容真实、细致、全面。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过自评,我单位财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我单位除少数项目因资金到位时间较晚,需结转次年下拨外,其余项目的资金均在当年下拨项目责任单位,我局2019年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。

(二)存在问题

1、专业人才队伍匮乏,项目实施能力难以提高。项目实施单位基层人才队伍严重匮乏,项目管理水平和实施能力不高,人才队伍建设亟待解决。

2、个别项目资金执行进度较慢,影响资金使用效率。主要表现为项目单位对具体实施方案细化不够,责任落实不明确,项目实施基础设施条件不成熟,或者业务人员对项目方案不熟悉。

(三)改进建议

1、加强人才队伍建设,提高项目管理水平。引进专业技术人才,增加基层医疗卫生机构用人聘人灵活性,开展专业技术继续教育和相关知识培训,立足培养,适时引进,逐步提高基层的学历和职称水平,直至达到系列完整、人员充足、质量可靠、群众满意的基层专业技术服务团队。

2、加强项目督导检查,加快资金执行进度。除了要在项目方案中明确完成时间、责任追究办法外,还要在项目实施进程中加大督查力度,督促项目单位加快执行进度,同时加强项目业务人员和财务人员的沟通协调,便于项目管理和资金使用无缝衔接。

3、加强项目绩效评价,发挥制度监管作用,完善绩效评价体系,对每个项目都要进行事前、事中、事后的评价,建立健全项目管理制度,将专项资金的范围、预算编制和执行、项目监督和奖惩措施等予以制度化,使监管操作依法有据,对发现违规违纪行为时,在及时整改基础上,加大处罚力度,杜绝项目资金管理使用违规违纪行为的发生。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2020年10月17日

四川省绵阳市涪城区卫生健康局2019年部门决算附表.XLS
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