中共绵阳市涪城区委办公室2019部门决算编制说明

2020-10-16 16:42文章来源: 区委办浏览次数:
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2019年度

中共绵阳市涪城区委办公室部门决算


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公开时间:2020年10月16日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(内容涉密参照区委区政府批准的三定方案或区委编办确定的单位职责)

(二)2019年重点工作完成情况。

高质量、高标准完成了区委重要文稿、区委领导讲话材料的草拟、修改、校核工作;科学合理制定了重点工作调研方案,活动统筹有力、有序、规范,科学推进了乡镇(街道)行政区划调整、村级建制调整等重点改革工作;会议主题鲜明,办会程序严谨规范,会务筹办细致,会风严肃、精简高效;筹办好区委六届六次、七次全委会、区委常委会及区委系列重大会议会务工作;做好“不忘初心 牢记使命”主题教育活动、“三会一课”、主题党日活动、谈心谈话等工作;优质高效办理公文,确保办文科学、规范、严谨、精细,对全区乡镇(街道)、园区、区级部门文件办理进行指导和督查,编印工作通报;做好以区委(区委办)单独发文或以区委、区政府(区委办、区政府办)联合发文的公文审核工作,严把发文关;做好上级公文评审相关工作;全面完成党委信息年度目标任务;优质高效做好区委规范性文件的合法性审查、备案和对上报备工作;收集分析研究国际、国内最新动向和上级重大政策,围绕区委重大决策和工作部署开展调查研究,形成工作专报,供区委决策参考;做好区委机关党委日常工作;严格执行24小时机要值班制度做好区委总值班室日常工作,开展突发事件信息报送工作,对全区各级各部门总值班工作进行检查,定期通报;实施“七五”保密法制宣传教育工作;起草区委深改委改革工作要点、改革落实台账;指导全区改革责任单位制定出台专项改革方案;抓好特色改革事项推进推广,指导改革责任单位完成本地承担的市委重大改革任务;筹备召开区委全面深化改革委员会会议4次,审议专项改革方案和改革文件24个;对9个专项小组、24个重点牵头责任单位开展了专项改革方案及重大改革试点工作落实情况督查评估;做好改革信息报送工作;完成对全区乡镇(街道)、机关、企事业单位的档案规范化管理工作的监督指导;对全区重大项目、重点工程的档案工作进行监督指导;开展档案业务培训和档案法制宣传教育活动;支持科技城集中发展区建设工作;维护好区委机关正常运转秩序;按规定不予公开的涉密工作。

二、构设置

涪城区委办公室是区委的综合部门,为正科级,列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局(区国家保密局、区密码管理局)、区档案局牌子。

涪城区委办公室内设股室10个,下属事业单位2个(涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务服务内网中心)

涪城区委办公室编制总数54名(含单列编制2名),其中:行政27名(含单列编制2名)、参公2名、事业编制16名、行政工勤9名。现有在职人员46人,其中:行政26人(含单列编制2人)、参公2人、事业10人、行政工勤8名。退休21人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1737.40万元。与2018年相比,收、支总计各增加419.58万元,增长32%。主要变动原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心,相应收入、支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 
 

 


二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1416.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1389.97万元,占98%;其他收入26.39万元,占2%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 
 

 

 


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1458.47万元,其中:基本支出1210.2万元,占83%;项目支出248.27万元,占17%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 
 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1711.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加393.19万元,增长30%。主要变动原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应收入、支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 
 

 

 





五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1444.82万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加391.89万元,增长37%。主要变动原因是机构改革后并入机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1444.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1235.63万元,占86%社会保障和就业(类)支出103.79万元,占7%卫生健康支出(类)36.21万元,占2%住房保障支出(类)69.18万元,占5%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 
 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1444.81万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为985.43万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算为235.27万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为14.92万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为50.46万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为27.83万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项): 支出决算为18.23万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为6.47万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):支出决算为18.70万元,完成预算100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为17.45万元,完成预算100%

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项):支出决算为68.23万元,完成预算100%

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴支出(项):支出决算为0.95万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1209.54万元,其中:

人员经费1098.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费110.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.02万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.82万元,占88%;公务接待费支出决算1.2万元,占12%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 
 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未预算及发生因公出国(境)费用。因公出国(境)支出决算比2018年减少3.56万元,下降100%。主要原因是未安排及发生因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.82万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.38万元,增长16%。主要原因是机构改革后因行政职能增加,新增机要通信用车一辆,相应增加公务用车费用。

其中:全年按规定未更新购置公务用车。截至201912月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.82万元。主要用于主要领导日常事务保障、机要工作日常事务保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.43万元,增长55%。主要原因是机构改革后并入机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应支出增加。其中:

国内公务接待支出1.2万元,主要用于业务单位考察学习等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次,108人次,共计支出1.2万元,具体内容包括:南充市顺庆区考察接待0.17万元,园区债权关系调研接待0.13万元,吴中市委政研室考察学习接待0.05万元,支电子政务内网工作检查接待费0.06万元,基层改革工作调研0.07万元,相关工作检查接待0.05万元,相关工作检查接待0.05万元,工作检查接待0.13万元,江油考察接待0.18万元,市政研室调研接待0.05万元,屏山县考察0.26万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

涪城区委办公室无2019年政府性基金预算拨款支出。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

涪城区委办公室无2019年国有资本经营预算拨款支出。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,涪城区委机关运行经费支出110.85万元,比2018年增加29.09万元,增长36%主要原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,涪城区委办公室共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对专业技术人员专项项目、保安专项项目、物业管理专项项目、党政网专项项目、决咨委专项项目等14个项目开展了预算事前绩效评估,并编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看2019年区委办整体支出绩效评价自查评价结果良好。全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“专业技术人员专项“保安专项“ 物业管理专项”“党政网专项”“决咨委专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)专业技术人员专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元,执行数为9.4万元,完成预算的98%。通过项目实施,保障了区委文件印发的规范性、及时性以及区委重要会议记录的准确性、及时性。

2)保安专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.22万元,执行数为34.58万元,完成预算的84%。通过项目实施,保障了区委机关全年无安全事故、无群体性事件发生且应急工作处置及时有效。

3)物业管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.66万元,执行数为60.28万元,完成预算的53%。通过项目实施,维持了区委机关办公楼的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够顺畅运转。发现的主要问题:部分物业管理费用因周期性问题结算时间滞后。下一步改进措施:优化程序,提升工作效率。

4)党政网专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.91万元,执行数为23.18万元,完成预算的77%。通过项目实施,确保了全区党政网正常运转,对全区重要文件精神传达、重要工作转办等事项因设备故障受影响率0%

5)决咨委专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.24万元,执行数为19.76万元,完成预算的55%。通过项目实施,保障了区委、区政府决策的政策、法规支撑。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

专业技术人员专项

预算单位

中共绵阳市涪城区委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

9.6万元

执行数:

9.4万元

其中-财政拨款:

9.6万元

其中-财政拨款:

9.4万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保区委文件印发及会议记录工作的顺利开展。

确保区委文件印发及会议记录工作的顺利开展,全年办文办会未出现重大问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

1、人数及岗位。

2、工资福利待遇。

12人(文印员、速录员)。

2、按照劳动合同执行(含劳动法范围内的五险一金)

已按照合同法及劳动合同支付工资待遇,确保岗位职责的履行。

效益指标

 

 

1、确保区委文件印发的规范性、及时性。

2、确保区委重要会议记录的准确性、及时性。

1、合法合规支付2人工资待遇。

2、确保区委文件印发及会议记录的及时性及准确性,及时准确率达≥99%

1、已按照合同法及劳动合同支付工资待遇,确保岗位职责的履行。

2、未发生因岗位职责履行不到位而出现重大问题。

满意度指标

 

收文单位及参会人员对文件印发工作及会议速记工作满意度。

满意率≥98%

满意率达到98%以上。

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

保安专项项目

预算单位

中共绵阳市涪城区委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

41.22万元

执行数:

34.58万元

其中-财政拨款:

41.22万元

其中-财政拨款:

34.58万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保区委机关安全稳定、运转正常。

 1、区委机关运转正常、秩序良好。

2、全年未发生重大安全事故。

3、应急事件处置及时。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

1、人数。

2、时间段。

18人。

220191-12月。

已按2017年政府采购协议按季度支付8名保安服务费,并负责对保安工作的日常管理。

效益指标

 

 

1、区委机关全年无安全事故发生。

2、全年无群体性事件发生。

3、应急工作处置及时有效。

1、无安全事故发生率:100%

2、群体性事件未发生率100%

3、应急工作处置及时有效率≥99%

1、全年未发生安全事故。

2、全年未发生群体性事件。

3、应急工作处置及时有效。

满意度指标

 

干部职工及群众对安保工作的满意度。

满意率≥98%

满意率达到98%以上。

 

项目名称

物业管理专项项目

预算单位

中共绵阳市涪城区委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

114.66万元

执行数:

60.28万元

其中-财政拨款:

114.66万元

其中-财政拨款:

60.28万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维持区委机关办公楼的正常运行,保证办公区环境整洁有序,各项设施设备能够顺畅运转。

 1、区委机关运转正常、秩序良好。

2、区委机关院落环境良好。

3、区委机关各项设备正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

正常开展区委机关办公楼维护等工作。

对面积为6000余平方米的办公区域进行维护,确保办公楼正常运转。

1、区委机关运转正常、秩序良好。

2、区委机关院落环境良好。

3、区委机关各项设备正常运转。

效益指标

 

保障区委机关正常运转,营造良好的办事环境和工作环境,提高群众及干部职工满意度。

1、机关绿植存活率≥95%

26000余平方米的办公楼清洁有序。

3、各项设施设备正常运转率≥98%

1、区委机关运转正常、秩序良好。

2、区委机关院落环境良好。

3、区委机关各项设备正常运转。

满意度指标

 

群众及职工对机关运行和后勤保障满意度。

满意率≥97%

满意率达到97%以上。

 

项目名称

党政网专项

预算单位

中共绵阳市涪城区委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

29.91万元

执行数:

23.18万元

其中-财政拨款:

29.91万元

其中-财政拨款:

23.18万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保全区党政网正常运转。

全区党政网运转正常,未出现因网络问题造成重要事项未落实的情况。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

1、大规模网络中断次数。

2、正常运行天数。

1、大规模网络中断次数<5次。

2、正常运行天数≥360天。

1、大规模网络中断次数<5次。

2、正常运行天数≥360天。

效益指标

 

 

保障全区党政网使用正常。

对全区重要文件精神传达、重要工作转办等事项因设备故障受影响率0%

对全区重要文件精神传达、重要工作转办等事项因设备故障受影响率0%

满意度指标

 

全区党政机关干部对党政网运行满意度。

满意率≥98%

满意率达到98%以上。

 

项目名称

决咨委专项

预算单位

中共绵阳市涪城区委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

36.24万元

执行数:

19.76万元

其中-财政拨款:

36.24万元

其中-财政拨款:

19.76万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

紧紧围绕区委区政府中心工作和全区经济社会发展中重大问题、热点难点问题开展专项课题调研,完成高质量调研报告和专题建议报告。

紧紧围绕区委区政府中心工作和全区经济社会发展中重大问题、热点难点问题开展专项课题调研,已完成高质量调研报告和专题建议报告。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

聘请专家,召开专家座谈会,外出考察学习,到乡镇、街道、部门、社区调研。

1、完成8次专题调研活动。

2、完成8篇高质量调研报告。

3、完成8个专题建议报告。

1、完成8次专题调研活动。

2、完成8篇高质量调研报告。

3、完成8个专题建议报告。

效益指标

 

 

为区委、区政府决策提供政策、法规支撑,充分发挥服务区委区政府重大决策的职能作用。

为区委区政府达到依法行政、依法施政和高质量发展,各项报告完成率100%

区委区政府达到依法行政、依法施政和高质量发展,各项报告完成率100%

满意度指标

 

为区委区政府决策提供有力的借鉴。

满意率≥95%

满意率达到95%以上。

 


    2.部门绩效评价结果。
    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共绵阳市涪城区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于共产党事务的支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指反映除上述情况外其他用于残疾人失业方面的支出。

12.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项):指反映计划生育服务支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴支出(项): 指反映按房改正政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员) 、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

涪城区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共绵阳市涪城区委员会办公室是区委的综合部门,为正科级,列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局(区国家保密局、区密码管理局)、区档案局牌子。涪城区委办公室内设股室10个,下属事业单位2

(二)机构职能。(内容涉密参照区委区政府批准的三定方案或区委编办确定的单位职责)

(三)人员概况。

涪城区委办公室编制总数54名(含单列编制2名),其中:行政27名(含单列编制2名)、参公2名、事业编制16名、行政工勤9名。2019年底在编人员46人,其中:行政26人(含单列编制2人)、参公2人、事业10人、行政工勤8名。退休21人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

涪城区委办公室2019年总收入(本年收入)1416.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入1389.97万元,其他收入26.39万元,与2018年相比年收入总数增加365.34万元,增长34.76%原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应收入增加。

(二)部门财政资金支出情况。

涪城区委办公室2019年总支出1458.47万元,其中基本支出1210.20万元,项目支出248.27万元,与2018年相比年支出总数增加384.99万元,增长35.86%原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应支出增加。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

1)涪城区委办公室2019年预算收入1389.97万元,决算收入1389.97万元无差异,2019年预算支出1711.00万元,决算支出1444.82万元,存在266.19万元差异。

2)预算支出与决算支出存在差异的原因是因为部分项目支出因工期、手续等原因未实现支付,作为结转结余资金到下一年。

(二)执行管理情况。

涪城区委办公室20191-6月累计支出747.12万元,占年预算支出的54%1-91018.9万元,占年预算支出的73%1-111140.69万元,占年预算支出的82%,全年预算执行情况正常有序。

(三)支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

1)行政运转保障。

涪城区委办公室2019年总支出1458.48万元,其中:基本支出1210.21万元(人员经费支出:1098.69万元,日常公用经费支出111.52万元)与去年相比增加218.52万元,同比增长25%;项目支出248.27万元,与去年相比增加  54.90万元,同比增长28.43%

2)机关厉行节约。

涪城区委办公室2019年总支出1458.48万元,其中:工资福利支出1024.16万元,商品和服务支出335.24万元,对个人和家庭的补助74.53万元,资本性支出24.55万元。

1)“三公”经费支出情况:公务用车运行维护费8.82万元,较上年同期增长1.38万元,增长18.57%,原因是按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省20182019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等相关管理办法,我单位更新2辆公务用车,由区机关事务管理局统一采购并支付货款后由我单位自行办理上户并支付购置税等相关费用共计38526.73元,故我单位2019年度公车运行维护费88162.72元中有38526.73元为新车购置税等相关费用;公务接待费1.20万元,较上年同期增加0.43万元,增长率54.76%,原因是机构改革后并入涪城区创新改革研究中心、涪城区电子政务内网服务中心两个事业单位,相应承担了相应的职能并开展相关工作,与相关部门业务来往增多;因公出国出境费为0,较上年同期增长-3.56万元,增长-100%,因今年未涉及此项活动。

2)会议费支出情况:会议费4.75万元,较上年同期增加0.81万元,增长20.57%

3)培训费支出情况:培训费17.56万元,较上年同期增长11.54万元,增长191.92%

3)机关节能降耗。

按照例行节约的原则,2019年用于保障机关正常运转的水费为5.24万元、电费为15.17万元。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

1)资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》我单位对涉及到机关后勤保障、保安专项等14个项目进行了绩效管理,编制中长期规划。

2)项目资金管理情况及绩效目标完成情况。

其中涉及到机要保密工作的7个项目建设已按上级要求完成相关项目建设,结余资金已按相关程序退缴财政;涉及到机关运转的5个项目已按年度完成项目实施,机关运转有序良好,待支付资金已结转到下一年度;涉及到决咨委等专项工作的2个项目也按区委区政府要求完成年度目标,待支付资金已结转到下一年度。

(四)财务管理情况。

2019年度在启动新会计制度后,涪城区委办公室加强了对单位财务人员的业务培训,通过统一培训和自学的形式财务人员已进本适应新会计制度下的业务工作。同时,加强本单位干部职工的对财经纪律学习,超标准超范围的费用开支决不审批、报销。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年绩效评价管理工作来的实施和结果来看,涪城区委办公室绩效评价管理工作落实到位尤其是在对日常公用经费的开支上遵循了节约高效的原则保障了机关的正常运转;在对项目经费的开支上能从有利于项目自身项目建设的角度出发严把项目建设质量关,高效运用项目资金。

(二)存在问题。

对预算资金的把控需要进一步提高,年初预算的精准度还不够高,在部分资金的开支上与预算数有一定出入。

(三)改进建议。

       多与业务股室沟通交流,摸清项目建设的周期和资金概况,在做好项目中长期规划的同时精准短期资金计划。

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

中共四川省绵阳市涪城区委员会办公室(公开).XLS

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