2019年度绵阳市涪城区人民政府办公室部门决算

2020-10-16 15:49文章来源: 区政府办浏览次数:
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 2019年度

绵阳市涪城区人民政府

办公室部门决算


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公开时间:2020年1016

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

涪城区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

其主要职能是:

(一)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理市委、市政府及市直各部门、其他县区来文来电。指导全区行政机关公文处理工作。
    (二)研究试验区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
    (三)承担区政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
    (四)承担党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府领导,区委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告;承担区政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。
    (五)根据区政府领导同志的指示,对试验区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。
    (六)负责区政府值班工作,指导、督促各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门值班工作,及时报告重要情况。
    (七)承担区政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作,指导区政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。
    (八)围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

()负责督促落实区政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

(十)承担全区优化营商环境、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革工作。

(十一)承担区级党政机关办公用房行政管理职能。

(十二)承担区级公务用车行政管理职能。

(十三)承担全区公共机构节能行政管理职能。

(十四)指导区政府系统办公室工作。负责职责范围内的安

全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。(十五)归口领导绵阳市涪城区大数据中心、绵阳市涪城区

机关事务服务中心。

(十六)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工
    1.全区党政机关办公用房管理方面。区政府办公室承担拟订区级党政机关办公用房管理的相关制度、办法,牵头进行办公用房的规划编制,并组织实施;承担区级党政机关办公用房的维修立项审批等工作。区机关事务服务中心在区政府办公室的指导下,负责党政机关办公用房的产权界定和确权登记、资产评估、清查统计、日常维修管理等基础事务工作;配合区政府办公室开展办公用房的规划编制工作。
    2.区级公务用车管理方面。区政府办公室负责拟订区级公务用车管理的相关制度、办法,并组织实施和监督:负责公务用车购置、车辆处置的审批。区机关事务服务中心在区政府办公室的指导下,负责提出公务用车编制核定、更新购置、评估处置等建议,并由区政府办公室负责最终审批事宜;负责区级公务用车的日常管理工作;配合相关部门做好公务用车改革工作。
    3.全区公共机构节能管理方面。区政府办公室负责拟订全区公共机构节能管理的制度、办法,节能规划、节能改造计划、能源消耗定额,并组织实施和监督。区机关事务服务中心配合区政府办公室拟订全区公共机构节能管理的制度、办法,节能规划、节能改造计划、能源消耗定额;会同有关部门开展全区公共机构节能的宣传、教育、培训及能耗统计工作,指导、协调有关部门开展公共机构节能工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

区政府办公室主动适应新常态、引领新常态,贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。紧紧围绕区委总体战略部署,做到服务基层、服务群众、服务发展,充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用。以饱满的精神、积极的态度、无私的奉献,圆满完成了全年各项工作任务,推动办公室整体工作再上新水平。

1.加强政治建设,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。始终把政治建设摆在首位,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,在学董弄通做实上下功夫,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.狠抓重大决策部署落地落实,全力服务全区经济社会发展大局。围绕经济社会发展中的重大问题和关键环节,提前思考、主动谋划、统筹协调、重点督办,努力为全区经济社会发展服好务。

3.全面推行科学化规范管理,切实保障区政府机关高效有序运转。从明晰职责、优化程序、提高质量、提升效率等方面入手,全面查找改进工作的突破口,着力在填盲区、补短板、强弱项上下功夫,机关工作向科学化、规范化迈出坚实步伐。

4.切实加强机关自身建设,不断提升服务保障能力和水平。坚持内强素质、外树形象,挖掘潜能、创先争优,提升能力素质,营造和谐环境,为全区各项工作正常运转提供有力保障。

5.全面落实党风廉政责任制,进一步转变工作作风。紧紧围绕中心工作,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,认真落实“两个责任”,深入强化反腐倡廉,积极推进作风建设,从源头上加大预防治理腐败的力度。

二、构设置

绵阳市涪城区人民政府办公室内设股室9个。

涪城区人民政府办公室编制总数36名,其中:行政编制27名,工勤编制9名。现有在职人员34人,其中:行政27人,工勤7人。退休24人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2614.12万元。与2018年相比,收、支总计各减少466.02万元,下降15.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2057.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2051.32万元,占99.7%;其他收入6.39万元,占0.3%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1974.73万元,其中:基本支出1069.02万元,占54.1%;项目支出905.71万元,占45.9%

(图3:支出决算结构图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2607.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少470.79万元,下降15.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1968.44万元,占本年支出合计的99.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加23.72万元,增长1.2%。主要变动原因是项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1968.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1113.23万元,占56.6%;社会保障和就业(类)支出97.42万元,占4.9%;卫生健康支出37.79万元,占1.9%;金融支出652.75万元,占33.2%;住房保障支出67.25万元,占3.4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1968.44万元完成预算96%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、一般行政管理、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 分别支出决算为830.68万元、252.96万元、24.43万元(有上年结转资金),分别完成预算96.1%、61.6%、12.9%。决算数小于预算数的主要原因是有上年结转资金

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为5.17万元,完成预算100%决算数等于预算数

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 分别支出决算为61.45万元、27.23万元,分别完成预算89.5%、99.1%。决算数小于预算数的主要原因是提前用自由资金支付了一部分

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为8.74万元,完成预算100%。决算数等于预算数

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%。决算数等于预算数

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗公务员医疗补助(项):分别支出决算为21.64万元、16.11万元,分别完成预算100%、100%。决算数等于预算数

4.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):支出决算为308.63万元,完成预算96.9%。决算数小于预算数的主要原因是有上年结转资金

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):支出决算为344.11万元,完成预算100%。决算数等于预算数

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为67.25万元,完成预算99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动产生缴费差额。。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1062.73万元,其中:

人员经费897.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费165.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元,完成预算23.4%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.26万元,占15.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.74万元,占82.6%;公务接待费支出决算0.16万元,占2%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)1.因公出国(境)经费支出1.26万元,完成预算4.2%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年减少6.89万元,下降84.6%。主要原因是因公出国(境)次数、人次均下降。

开支内容包括:2019年4月在台湾云林县参加第六届川台农业合作论坛,为推动川台交流合作取得了实效。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.74万元,完成预算204.2%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.52万元,增长109.4%。主要原因是2019年1月付2018.10月至12月保留车辆司机补贴及路桥费约0.7万元;2月2018年车辆维修费2.5万元。

其中:公务用车购置支出1.69万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额1.69我办支付车辆购置税1.69万元,车款由区机关事务管理局支付截至2019年12月底,一般公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0一般公务用车1

公务用车运行维护费支出5.05万元。主要用于机关日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元,完成预算10%公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元,增长128.6%。主要原因是接待人次增加。

国内公务接待支出0.16万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:接待旌阳区政府办一行前来考察学习

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区政府办机关运行经费支出163.15万元,比2018年减少164.85万元,下降50.3%。主要原因是严格按照厉行节约的相关规定执行。

(二)政府采购支出情况

2019年,区政府办政府采购支出总额68.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.6万元。主要用于政府保安服务专项项目全区应急工作项目。授予中小企业合同金额68.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额68.6万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,区政府办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0一般公务用车1单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对政府保安服务专项项目全区应急工作项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年涪城区政府绩效目标要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。20196911 月预算执行进度良好,预算执行总体情况较好,部门整体支出绩效评价得分为96分。2019年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,政府保安服务专项项目绩效目标均已完成,项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。全区应急工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为34.2万元,完成预算的68.4%。通过项目实施,保障各类应急突发事件及时得到处置、公共环境安全,发挥政府应急管理工作的运转枢纽作用。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

区政府保安服务专项

预算单位

涪城区政府办

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

办公区域的日常维护、管理、安全保卫工作,保障财产和人员安全,维护正常办公环境和生活秩序,应对治安、消防、群体等突发事件。

办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

日常工作

日常维护、管理、巡逻、门卫等

办公区域的日常维护、管理、巡逻、门卫等治安消防安全保卫工作

办公区域的日常维护、管理、巡逻、门卫等治安消防安全保卫工作

项目完成指标

完成效果

完成效果

办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。

办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。

效益指标

安全保障

安全保障

确保安全

安全、正常运行

满意度指标

满意度

满意度

>90%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

全区应急工作项目

预算单位

涪城区政府办

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

34.4

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

34.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

各类应急突发事件及时处置、应急培训宣传、应急制度、信息平台建设、日常应急值守信息报送

应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

日常工作

应急突发事件处置、应急培训宣传、应急信息平台建设

应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。

应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式。

项目完成指标

完成效果

完成效果

应急信息平台建设

完成应急信息平台建设

效益指标

安全保障

安全保障

确保应急突发情况快速处置

突发事件及时有效果处置

满意度指标

满意度

满意度

>90%

95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《涪城区政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 词解释

 

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、其他部门拨款等。 

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障区政府办公室机关、所属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

10、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):指用于法制建设方面等支出。

11、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于其他政府办公室及相关机构事务支出。

12、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项): 指用于华侨事务支出。 

13、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指用于其他中国共产党事务支出。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

16、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

17、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

18、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

19、医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于计划生育服务支出。

20、 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 指用于其他普惠金融发展等支出。

21、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项): 指用于金融部门其他用于监管方面支出。

22、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项): 指其他用于金融发展方面支出。

23、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项): 指其他用于金融方面支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

26、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

 

涪城区政府办2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

 绵阳市涪城区人民政府办公室内设股室9

)机构职能。

(一)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理市委、市政府及市直各部门、其他县区来文来电。指导全区行政机关公文处理工作。
    (二)研究试验区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
    (三)承担区政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
    (四)承担党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府领导,区委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告;承担区政府领导同志批示、指示、交办事项的催办、督办、报告。
    (五)根据区政府领导同志的指示,对试验区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,区级各部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。
    (六)负责区政府值班工作,指导、督促各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门值班工作,及时报告重要情况。
    (七)承担区政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作,指导区政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。
    (八)围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

()负责督促落实区政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

(十)承担全区优化营商环境、政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革工作。

(十一)承担区级党政机关办公用房行政管理职能。

(十二)承担区级公务用车行政管理职能。

(十三)承担全区公共机构节能行政管理职能。

(十四)指导区政府系统办公室工作。负责职责范围内的安

全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。(十五)归口领导绵阳市涪城区大数据中心、绵阳市涪城区

机关事务服务中心。

(十六)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工
    1.全区党政机关办公用房管理方面。区政府办公室承担拟订区级党政机关办公用房管理的相关制度、办法,牵头进行办公用房的规划编制,并组织实施;承担区级党政机关办公用房的维修立项审批等工作。区机关事务服务中心在区政府办公室的指导下,负责党政机关办公用房的产权界定和确权登记、资产评估、清查统计、日常维修管理等基础事务工作;配合区政府办公室开展办公用房的规划编制工作。
    2.区级公务用车管理方面。区政府办公室负责拟订区级公务用车管理的相关制度、办法,并组织实施和监督:负责公务用车购置、车辆处置的审批。区机关事务服务中心在区政府办公室的指导下,负责提出公务用车编制核定、更新购置、评估处置等建议,并由区政府办公室负责最终审批事宜;负责区级公务用车的日常管理工作;配合相关部门做好公务用车改革工作。
    3.全区公共机构节能管理方面。区政府办公室负责拟订全区公共机构节能管理的制度、办法,节能规划、节能改造计划、能源消耗定额,并组织实施和监督。区机关事务服务中心配合区政府办公室拟订全区公共机构节能管理的制度、办法,节能规划、节能改造计划、能源消耗定额;会同有关部门开展全区公共机构节能的宣传、教育、培训及能耗统计工作,指导、协调有关部门开展公共机构节能工作。

(三)人员概况。

 涪城区人民政府办公室编制总数36名,其中:行政编制27名,工勤编制9名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2057.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2051.32万元,占99.7%;其他收入6.39万元,占0.3%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1974.73万元,其中:基本支出1069.02万元,占54.1%;项目支出905.71万元,占45.9%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年我部门绩效目标要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。20196911 月预算执行进度良好,预算执行总体情况较好。2019年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。

(二)结果应用情况。

2019年,按照财政部门的统一部署和要求,组织开展了2019年部门整体支出绩效自评,并2两个项目开展了项目支出绩效评价。同时,根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

我办一直以来均严格遵循中央、省市、区上关于机关财务管理规章制度,其会计核算和账务管理均严格按照区上统一指示,政府采购制度执行也严格按照区上关于采购的规定进行采购,按要求规范使用财政资金,全面完成各项工作任务,未有违规情况发生。

从评价情况来看,项目都能按照相关政策与方案如期顺利实施,完成情况都较好。

绩效评价是一项全新的工作,无成熟经验可资借鉴,也无具体的说明,需继续加强完善规范。一是完善制度,建立健全绩效评价指标体系和绩效管理制度。二是开展专题培训,使绩效评价系统化、正规化。三是强化绩效监督管理,使绩效评价工作发挥作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

区政府保安服务项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为了规范我办安全保卫管理提升单位防范能力优化办公环境,涪城区人民政府办公室依据《中华人民共和政府采购法、《中华人民共和国合同法等相关文件要求,按照规定流程向社会购买保安服务,以满足单位安全防范工作的需如门岗及巡查监管、在规定范围内以人工守护及巡查的方式负责对门卫岗、日常训练、守护、防盗、纠纷处置、防控反恐、院内车辆管理、院内交通疏散、防洪抗汛、防火灭灾、火情处置、每天对服务范围进行日常巡逻等

(二)项目绩效目标。

组织专业的保安服务队伍,按照我单位要求提供专业保安服务,实行7x24小时全天候服务,采取三班倒轮流值守方式运行,负责办公区域的日常维护、管理、安全保卫工作,保障财产和人员安全,维护正常办公环境和生活秩序,应对治安、消防、群体等突发事件等。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年该项目区级预算35万元,根据区级资金管理办法要求进行支付,我办对资金使用、及项目实施进行监督。

(二)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目资金计划到位35万元,实际到位35万元,资金到位率为100%。

2、资金使用。截止评价时此项目资金的实际支出为35万元,符合资金管理办法等相关规定。

3、项目组织实施情况。有效的保障了办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。

(三)项目财务管理情况。

该项目严格按照财务会计制度,实行专人管理、专账核算、专款专用,财务处理做到了及时、核算规范。

三、项目实施及管理情况

截止评价时此项目资金的实际支出为35万元,实际支付率100%。同时该项目按照合同约定全面保质保量完成。

四、项目绩效情况

该项目按照合同约定全面保质保量完成,有效的保障了办公区域环境、秩序良好,确保了办公环境正常运转。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目完成情况良好。

(二)相关建议。

我办将对保安服务继续做到规范日常工作严肃工作纪律强化指导严格检查

附件3

 

全区应急工作项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为了规范我各类应急突发事件及时处置、应急培训宣传、应急制度、信息平台建设、日常应急值守信息报送等工作涪城区人民政府办公室依据《中华人民共和政府采购法、《中华人民共和国合同法等相关文件要求,按照规定流程向社会购买应急工作服务,以满足单位处置各类应急事件工作的需

(二)项目绩效目标。

组织专业的工作人员队伍,按照我单位要求提供专业应急工作服务,实行7x24小时全天候服务,采取三班倒轮流值守方式运行,负责应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式等。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年该项目区级预算50万元,根据区级资金管理办法要求进行支付,我办对资金使用、及项目实施进行监督。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格按照财务会计制度,实行专人管理、专账核算、专款专用,财务处理做到了及时、核算规范。

三、项目实施及管理情况

截止评价时该项目按照合同约定全面保质保量完成。

四、项目绩效情况

该项目按照合同约定全面保质保量完成,有效的保障了应急突发事件及时处置、建立应急管理培训基地、在政务网开通应急管理栏目、实行专业化值班模式的正常运转。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目完成情况良好。

(二)相关建议。

我办将对应急工作服务继续做到规范日常工作严肃工作纪律强化指导严格检查

 

 

 


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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