涪城区融媒体2019年部门决算编制完成情况公示

2020-10-16 14:35文章来源: 区融媒体中心浏览次数:
字体:【    】 打印

 

 

 

 

 

四川省绵阳市涪城融媒体中心部门决算

(2019年度)


 

 

 

公开时间:20201016

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)负责贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策,把握正确舆论导向,合理统筹、配置区内各类新闻媒体资源,构建融媒体矩阵、形成融媒体传播体系,服务全区经济、政治、文化、社会、生态等各项工作;

(二)负责贯彻执行互联网新闻宣传法律、法规,建立健全新闻宣传有关规章制度,依法推进所属新闻媒体各项工作;

(三)负责所属媒体建设和创新传播手段,发展网站、微博、微信、手机台等各类新媒体,开展各种互动式、服务式、体验式新闻信息服务,实现新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展,推动党的声音直接进入各类用户终端,占领新的舆论场;负责拟订融媒体中心事业和产业发展规划;

(四)负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台,对全区重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹进行新闻报道;

(五)负责运用所属媒体,围绕全区重点工作、民生事项等,及时开展各类新闻舆论监督;收集报送网民信息,做好正面舆论引导,为区委、区政府提供决策参考。积极参与智慧城市建设,有效对接区内各类服务平台,服务本地经济社会发展。

(六)负责各类新闻宣传内容和产品的创作、制作和开发;

(七)负责音频、视频类新闻宣传的内外宣传转化和合作,打通上三级主流媒体合作渠道,建立良好合作机制,努力构建多层次、融媒体的大外宣格局和体系;

(八)负责开放融媒体中心各平台、媒介端口,逐步将区内部门、乡镇、企事业单位所开设的各类具有新闻传播、信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒质媒介进行整合、接入、并入;

(九)负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务建设,加强专业技术人才和干部队伍建设;

(十)承办上级交办的其它工作。

二、2019年重点工作完成情况

围绕区委、区政府中心工作,全年涪城手机台共采编稿件9191条、用户达39276个,涪城新闻网上稿7220条,涪城政务微信上稿787条,涪城政务微博上稿955条。上报播出《涪城新闻》143期,《人民日报》刊发涪城相关内容文章2篇,《绵阳日报—涪城专刊》上报和刊发稿件155篇,同时在中新社、人民网、新华网四川等主流网络媒体上稿503条。在“四川学习平台”上共上传稿件468条,其中签发通过332条,在全市排名靠前。特别是201911月,涪城区在“学习强国”四川平台共采用90篇,有16篇稿件被全国平台采用,四川平台和全国平台采用数均为全市第一。制作拍摄第二批主题教育宣传片《初心如炬》和2019年涪城区年终汇报片。完成融媒体中心建设项目招投标,指挥大厅建设,融媒体数据平台硬件设备安装等工作。

三、机构设置情况

1.机构设置:中心内设股室8个,分别为办公室、采集股、编辑股、技术股、外宣策划股、社会服务股、媒体联宜股、通联工作股。2.人员情况:本中心属于全额拨款行政事业单位,共有23个事业编制,其中设主任1名,总编辑1名,副主任2名,正股级中层级数8名,副股级3名;财政聘用10名临聘人员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计520.34万元,与2018年相比,收入增加78.10万元,增长17.66%,主要变动原因是是财政预算拨款增加。支出总计505.21万元。支出总计增加105.13万元,增长26.28%,主要变动原因主要是财政预算拨款增加。

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计520.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入510.22万元,占98.06%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;其他收入10.12万元,占1.94%

 

 

 

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计520.34万元,其中:基本支出271.97万元,(人员经费支出264.99万元,日常公用经费支出6.98万元),占52.27%;项目支出233.24万元(行政事业类项目支出233.24万元),占47.73%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计510.22万元,财政拨款支出总计505.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加103.38万元,增长25.41%、增加105.13万元,增长26.28%,主要变动原因是财政预算拨款增加。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出505.09万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.13万元,增长26.28%。主要变动原因是财政预算拨款增加。

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公用于以下方面:一般公共服务(类)支出442.48万元,占87.60%社会保障和就业(类)支出29.51万元,占5.84%卫生健康支出12.10万元,占2.40%;住房保障支出21万元,占4.16%。共预算财政拨款支出505.09万元。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为505.09万元完成预算99%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为208.36万元,完成预算99.171%,决算数小于预算数的主要原因是按照预算管理规定逐年降低支出。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为233.24万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为0.87万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.14万元,完成预算82.52%,决算数小于预算数的主要原因是当年社保实际缴费比例降低。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8.06万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为4.31万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.98万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出277.22万元,其中:

人员经费264.997万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费6.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,当年接待减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.04万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未安排成预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2018年度也未安排因公出国境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 全年未安排成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出1.04万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.66万元,增长177.58%。主要原因是工作需要:

国内公务接待支出1.04万元,主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待12批次,120人次,共计支出1.04万元,具体内容包括:接待平武电视台参观0.13万元、接待成都贝索公司业务洽谈0.11万元、接待绵阳日报社0.04万元、接待电视台新闻工作者2批次0.12万元、接待新闻媒体0.06万元、接待市电视台媒体中心建设工作调研0.14万元、接待梓潼县融媒体考察学习0.15万元、接待市人社局高层次专家调研0.07万元、接待山东轻快公司洽谈业务2批次0.07万元、接待全市融媒体视听节目评议会0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区融媒体中心机关运行经费支出0万元,比2018年持平。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,区融媒体中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,区融媒体中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

1.基本支出

2019年,我中心严格按照中央“八项规定”精神,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展。一是2019年基本支出361.82万元,其中:一般公共服务支出299.19万元,占82.69%;社会保障和就业支出25.20万元,占6.96%;医疗卫生支出12.10万元,占3.34%;住房保障支出21万元,占5.80%。二是严格控制“三公经费”管理,公务接待1.04万元,比2018年增加0.37万元,增加177.58%。无因公出国;三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,难过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,尽量减少文件印发,注重节俭,养成节约的习惯,各项费用严格控制在预算额度内使用。按照相关规定,本部门预决算、“三公”经费预决算均已公开公示。

2、项目支出

2019年,我中心重视对项目支出的管理,项目支出严格纳入经费预算,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。2019年项目支出179.46万元,主要用于手机台运行费用26.50万元、新闻采编制及事业发展费用92.86万元、融媒体中心建设采购60.10万元等项目,2019年文化产业发展专项经费上年结转结余资金10万元未使用。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

新闻采编制及事业发展费用

预算单位

涪城区融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

154.89万元

执行数:

154.89万元

其中-财政拨款:

154.89万元

其中-财政拨款:

154.89万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新闻采编制及事业发展费用

新闻采编制及事业发展费用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

新闻采编制及事业发展费用

新闻采编制及事业发展费用

新闻采编制及事业发展费用支出154.89万元

新闻采编制及事业发展费用支出154.89万元

效益指标

100%

100%

100%

100%

满意度指标

100%

100%

100%

99%

3.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《涪城区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。本部门未组织项目绩效评价。


词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项),指本单位公务运行及人员资金支出。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项),指本单位审计实务项目资金支出。

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),指本单位共产事务支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指本单位在职职工职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),指本单位统筹残疾人保障金支出。

15.卫生健康(类)计划生育事务款)计划生育事务(项),指本单位在职计划生育奖励金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指本单位在职职工医疗保险金支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指本单位在职职工医疗补助支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指本单位在职职工住房公积金支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市涪城区融媒体中心

2019年度财政支出绩效自评报告

 

区财政局:

根据2020年财政绩效评价工作方案》,推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,现就2019年财政支出绩效自评如下。

一、 单位概况

本中心属于全额拨款行政事业单位,共有23个事业编制,其中设主任1名,总编辑1名,副主任2名,正股级中层级数8名,副股级3名;财政聘用10名临聘人员,中心内设股室8个,分别为办公室、采集股、编辑股、技术股、外宣策划股、社会服务股、媒体联宜股、通联工作股。主要负责全区新闻宣传素材的收集、采编和统筹工作;负责在报纸、电视、网络等宣传媒介上发布全区重要新闻工作;负责全区各级各部门在市级及其以上媒体刊发(播出)新闻稿件的审核工作。

二、 财政资金收支情况

(一)  财政资金收入情况。

2019年涪城区融媒体中心收入决算总额为520.34万元,其中:当年财政拨款收入510.22万元,其他收入10.12万元。相应安排支出决算505.21万元,其中:宣传事务支出441.72万元,其他共产党事务支出0.87万元,社会保障和就业29.51万元,医疗卫生12.10万元,住房保障支出21.00万元。主要是2019年办公工作经费主要是补充临聘人员工资、保险以及手机台运营费用支出。

2019涪城区融媒体中心本年支出合计505.21万元,其中:基本支出271.97万元,占53.83%;项目支出233.24万元,占46.17%

截止201912月末涪城区融媒体中心固定资产总额516.19万元。

(二)  财政资金支出情况。

2019年我单位相应安排支出决算505.09万元,其中:一般公共服务442.48万元,社会保障和就业29.51万元,医疗卫生12.10万元,住房保障支出21万元 (其中:2018年年末结转下年支出54.20万元),主要是2019年办公工作经费及手机台运营费用支出。

2019年涪城区融媒体中心本年财政拨款支出合计505.09万元,其中:基本支出271.85万元,占53.82%;项目支出233.24万元,占46.18%

截止201912月末涪城区融媒体中心固定资产总额516.19万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况:2019年我中心预决算编制严格按照财政相关要求及时、准确完成编制,在规定时间内按要求公开预决算。

(二)执行管理情况:执行进度6月、9月、12月分别达到当年预算及追加的31.31%40.84%100%

(三)支出绩效评价

1.基本支出

2019年,我中心严格按照中央“八项规定”精神,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展。一是2019年基本支出361.82万元,其中:一般公共服务支出299.19万元,占82.69%;社会保障和就业支出25.20万元,占6.96%;医疗卫生支出12.10万元,占3.34%;住房保障支出21万元,占5.80%。二是严格控制“三公经费”管理,公务接待1.04万元,比2018年增加0.37万元,增加177.58%。无因公出国;三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,难过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,尽量减少文件印发,注重节俭,养成节约的习惯,各项费用严格控制在预算额度内使用。按照相关规定,本部门预决算、“三公”经费预决算均已公开公示。

2.项目支出

2019年,我中心重视对项目支出的管理,项目支出严格纳入经费预算,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。2019年项目支出179.46万元,主要用于手机台运行费用26.50万元、新闻采编制及事业发展费用92.86万元、融媒体中心建设采购60.10万元等项目,2019年文化产业发展专项经费上年结转结余资金10万元未使用。

(四)财务管理情况

1.规范商品的购置管理,执行预算管理制度,达到政府采购标准的商品购置,按照政府集中采购目录及政府采购限额标准,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。2019年我中心的政府采购项目执行情况良好。

2.规范资金结算管理。经费报销实行“一支笔”审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序后才能报销,杜绝不合理开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

四、评价结论及建议

2019年,我中心财务管理健全规范,没有发生违法违纪现象,整体支出绩效自我评价良好,今后,将按照财政支出绩效管理的要求,建立更加科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,加强预算管理,严格控制各项经费的开支,不断提高资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


四川省绵阳市涪城区融媒体中心决算表.XLS


扫一扫在手机打开当前页