第一部分  城厢街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分  城厢街道办事处2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第三部分  城厢街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分  名词释义

第一部分 涪城区城厢街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）城厢街道办事处职能简介

涪城区城厢街道办事处隶属涪城区政府，履行政府机关的各项职能。城厢街道办事处贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党的各项任务在辖区内顺利完成;负责街道党风廉政建设和反腐败工作；领导经济工作，全力推进辖区产业转型升级，经济提质增效；领导团结人民、支持和保证辖区内行政组织，经济组织和群众组织依照法律和各自的章程充分行使职权；负责宣传、统战、工会、共青团、妇联、保密、信访、维稳、邪教问题的防范和处理、人民武装、精神文明建设和民主法治建设等工作。

（二）2024年重点工作

1、经济指标。

限上商贸单位入库达到10户、完成第五次全国经济普查工作任务。开展线上服务不少于100次， 组织开展“厢企沙龙”“涪商厢汇”“咖啡芯语”等线下特色营商服务专场活动不少于50场，实现营商服务“码上办”“格里办”。

2、特色商圈。

（1）.临园路中段金融聚集商圈：金融街A区（中大财富广场）新引入金融相关企业不少5家，金融街B区（189地块）开工建设；商圈组织开展主题商业活动不少于3场次；

（2）.绵州记忆特色主题商圈：完成“四态融合”项目建设方案；建成马家巷特色美食街服务站，马家巷10号院招引优质新商户入驻率达80%，完成马家巷延长线商业氛围营造，组织开展主题商业活动不少于8场次；

（3）.花开会仙月季浪漫商圈：完成企优优企业孵化器专业楼宇上档升级，完成通安巷特色街区改造提升方案，优化完善安昌路改造提升方案，招引一线品牌不少于5家，组织开展主题商业活动不少于6场次；

（4）.三江半岛城市夜经济生活圈：新增品质餐饮、休闲等特色商户不少于10家，组织开展4次商圈文化活动，举办商圈企业家商户论坛，组织开展主题商业活动不少于3场次；

3、城市更新。

（1）.完成中心医院第三住院大楼基础建设、马家巷10号院年度建设任务，增设10部电梯，化解城 乡环境综合提质问题50个以上，完成垃圾分类设施投放40套；

（2）.实现绵州大剧院提升改造项目开工建设，20个老旧小区改造进场施工；

4、基层治理。

（1）.培育社区社会组织累计达160家；开展2场慈善主题活动，运用铁牛街、临东社区微基金实施至少4个公益项目；充实社会治理专家智库；

（2）.优化“城厢慧治.厢事速办”平台事件处置流程，部署物联感知设备达30处，完善“多平台感知发现、一网统筹流转、多元参与服务、双向互动评价”的全闭环工作机制；

（3）.健全“全科+全员”网格化管理服务机制，实现处理事项提升至10%，人房比提升至2.2%，网格评价参与度提升10%，“小网来咯”关注度提升10%，每月发布视频2条；

（4）.实现“1+1+13+n”（一个家庭医生、一个心理咨询团队、覆盖13个社区、服务n个家庭）的健康服务模式，建成涪城区社会心理服务中心（城厢片区），开展重点人群心理健康筛查2000人次，形成城厢心理健康数据库；

（5） .提升便民服务，13个社区实现居民服务“不上楼”；

（6）.建成“平安城厢”综合调度和应急响应平台，新建消防站6个、水上救援中心1个，整治安全隐患100+个，开展防汛、应急演练6次。

5、党建引领。

（1）.建立“1+4+N”特色商圈党建模式，健全“157”工作机制，创优“一社区一特色”党建品牌；

（2）.完成文昌社区新时代文明实践站升级打造；

（3）.实施“强基工程”，完成成绵路未来社区服务阵地、绵兴路花园式市民驿站项目社区项目设计，实现开工建设，建成红色物业示范小区3个，争创省级示范5个，国家级示范1个；

（4）.依托“在城厢”党员资源数据平台，线上+线下开展“百名党员归家”“千名党员促治”“万名志愿者创美”行动，实施“红芯网格”“新享驿家”“码上问廉”等特色党建项目10个；

（5）.按类别建立涪城籍在外优秀人才和返乡创业人才人才信息库，全面更新不低于4次，开展人才座谈、走访活动不低于6场。

第二部分 2023年部门预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

城厢街道办事处2024年收入预算2704.11万元，较2023年增加452.34万元，增长20.09%，其中：当年财政拨款收入2571.2万元,上年结转收入132.92万元。相应安排支出预算2571.2万元；一般公共服务支出1231.97万元，国防支出0.5万元，社会保障和就业支出1307.69万元，卫生健康支出支出60.95万元，城乡社区支出6万元，住房保障支出97.01万元。

二、支出预算安排情况

城厢街道办事处预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。2024年预算支出2704.11万元，其中：基本支出1256.67万元，项目支出1314.53万元。

（一）基本支出1256.67万元

1.人员经费1130.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、福利费、工会经费等人员支出。

2.公用经费126.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费等日常公用支出。

（二）项目支出1314.53万元

城厢街道办事处2024年项目预算支出1314.53万元，主要用于社区运行、城乡环境综合治理、基层治理、平安城厢创建等工作。  

（三）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

1.一般公共服务支出1231.97万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出1307.69万元，主要用于本单位人员社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出60.95万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出97.01万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出6.5万元，主要用于城乡社区卫生环境等支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城厢街道2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

2024年城厢街道办事处预算安排公务接待费0.5万元，与2023年预算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，城厢街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为71.25万元，比2023年预算3.94万元，增长5.85%。

（二）政府采购情况

2024年，城厢街道办事处安排政府采购预算30万元，主要用于采购开发街道基层治理调度平台等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，城厢街道办事处无车辆、无单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

2024年城厢街道办事处按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1314.53万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开报表.xlsx