索引号: | 008413942/202309-00002 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 城厢街道办事处 | 发文日期: | 2022-02-23 |
文号: | 关键词: | 预算 |
绵阳市涪城区城厢街道办事处 2022年部门预算公开
绵阳市涪城区城厢街道办事处
2022年部门预算公开
目录
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1) 4
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1) 4
第一部分 涪城区城厢街道办事处概况
一、职能简介
涪城区城厢街道办事处隶属涪城区政府,履行政府机关的各项职能。城厢街道办事处贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党的各项任务在辖区内顺利完成;负责街道党风廉政建设和反腐败工作;领导经济工作,全力推进辖区产业转型升级,经济提质增效;领导团结人民、支持和保证辖区内行政组织,经济组织和群众组织依照法律和各自的章程充分行使职权;负责宣传、统战、工会、共青团、妇联、保密、信访、维稳、邪教问题的防范和处理、人民武装、精神文明建设和民主法治建设等工作。
二、2022年重点工作
(一)经济指标。地区生产总值增速完成8.4%;全社会固定资产投资完成5.5亿元;建筑业总产值增速完成10%;社消零增速完成10.4%;一般公共预算收入完成59504万元;其他经济指标详见《2022年全区主要经济指标任务分解表》。
(二)特色商圈。加快推进特色商圈建设,完成三江片区“城市夜经济”、临园路金融中心商圈专项规划;完成“花开会仙”商圈百盛广场提升打造;绵州里“花园式漫步商业街”建设,引入主力商户10户,商家入驻率达80%;完成“绵州记忆”商圈翠花街、三光街、公园路“口袋公园”、天青苑“三川文化”特色街区节点的提升打造;嘉来南河广场王府井项目开业运营;建成辖区企业信息服务库,组织开展“厢企沙龙”、“明星企业”评比、“送证上门”“涪城夜话”等10项特色服务,全年组织开展营商服务专场活动30场。
(三)城市更新。金桥商城、嘉来南河广场完成竣工验收;临园路金融中心B区完成50%拆迁工作;完成成都人民商场拟开发地块前期工作;聚焦城市能级品质提升,配合完成广电中心、警钟街97号、卫生巷9号等项目前期工作,完成富临东方广场红线范围内土地供地;完成老旧小区改造18个,电梯加装10部;完成临园路干道、长虹大道、涪城路等城市主干道和成绵路、顺河街等5条背街小巷提升改造服务保障工作。
(四)基层治理。聚焦建设社会治理新样板,建成“一办五中心”综合治理平台;街道本级及临东社区、铁牛街社区、解放街社区完成全省第二批基层治理单位试点验收;建成涪城区未成年人保护中心、涪城区养老服务综合体(文昌片区);围绕三无小区物业缺失、午托机构发展无序、老旧小区消防隐患等城市治理痛点、难点问题,实施“城厢慧治”计划,开展红色物业、全屋管家、片区青少年服务、“微消防”等项目18个。
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
2022年收入预算总额为2165.3万元,较2021年2183.49万元减少0.83%。相应安排支出预算2165.3万元,其中:一般公共服务支出610.03万元,社会保障和就业支出375.48万元,卫生健康支出46.23万元,城乡社区支出1054.81万元,住房保障支出73.76万元。
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额为2165.3万元,较2021年2183.49万元减少0.83%。
(二)支出预算情况
涪城区城厢街道办事处2022年支出预算2165.3万元,其中:基本支出1612.86万元,项目支出552.44万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
涪城区城厢街道办事处2022年财政拨款收支总预算2165.3万元,比2021年财政拨款收支2183.49万元减少0.83%。
收入包括:一般公共服务支出610.03万元,社会保障和就业支出375.48万元,卫生健康支出46.23万元,城乡社区支出1054.81万元,住房保障支出73.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
涪城区城厢街道办事处2022年财政拨款收支总预算2165.3万元,比2021年财政拨款收支2183.49万元减少0.83%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出610.03万元,社会保障和就业支出375.48万元,卫生健康支出46.23万元,城乡社区支出1054.81万元,住房保障支出73.76万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
涪城区城厢街道办事处2022年一般公共预算基本支出1612.86万元,其中:
人员经费1325.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费287.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。
(二)公务接待费。
2022年预算安排公务接待费0.1万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年预算暂未安排公务用车购置及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
涪城区城厢街道办事处2022年暂无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
涪城区城厢街道办事处2022年暂无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年运行经费财政拨款预算为287.33万元。主要包括机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、社区办公经费。
(二)政府采购情况
涪城区城厢街道办事处2022年暂无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年项目预算全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款280万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。