涪城区吴家镇人民政府2024年部门预算

绵阳市涪城区吴家镇人民政府

2024年

部门预算

 

 

目录

 

第一部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第三部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府

概  况

一、职能简介

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计等行政工作。监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、2024年重点工作

一、聚焦项目建设，增强经济发展新动力

聚焦三大特色产业，一手抓项目招引强储备、一手抓项目建设优服务。在新型显示、汽车电子、空天产业等新领域加大招商引资，紧密跟进联东U谷二期、天回航天、高铁南站等重点项目建设，发挥重大项目支撑、引领作用，着力培育新兴动能，力争年度投资超20亿元，2024年力争规模工业产值达260亿元。坚决落实《绵阳市涪城区优化营商环境“三度服务”20条措施》，持续创优营商环境，用好企业服务中心，按照“全员全力全程”服务企业的要求，对辖区12个重点项目，按照一个项目、一名班子成员、一名服务专员的“三个一”原则，在镇机关选拔、培训一批善沟通、精业务、勤服务的年轻干部作为项目专员，并明确专员每周到企业摸清真实生产经营和技术改造情况，每月初全程配合企业做好项目包装、数据填报，切实做到应统尽统。全力做好第五次全国经济普查工作，力争本普查年度普增57亿元以上，GDP总量突破75亿元。

二、聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平

一是绘好“一品两线”的吴家现代农业发展新路径，把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，全力完成2000亩富硒粮油种植扩面，3000亩优质水果高换改良，加强多村一品品牌建设 提升吴家农产品市场竞争力。二是培育提升农村新产业新业态，积极延伸和拓展农业产业链，打造“荷花节”“‘藕’遇丰收季”“夜游荷塘”等吴家农旅特色品牌活动。整合东辰农场、麋鹿国际、盛世富康研学资源，组建吴家农耕研学机构联盟，做大做强研学旅游产业链。三是优化提升惠科（企业）小镇策划方案，在绵阳惠科入住，小镇建设破题的基础上，全力实现2024年入住企业数量达到5家的目标。抢抓园区建设的机遇，为企业量身定制“企业农场”，将吴家本地农特产品引入园区企业后勤供应链。

三、聚焦民生民心，促进社会事业新发展

坚持以人民为中心的发展思想，主动回应群众“急难愁盼”，始终把满足群众期待放在心上，体现在行动上。重视困难群体帮扶救助，持续做好低保人员、特困供养人员和事实无人抚养儿童基本生活保障以及农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作，精准落实落细各项兜底保障政策，把民生实事真正办到群众心坎上。加强新时代精神文明建设，继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作。突出抓好失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业创业。做实城乡环境综合提质三年行动，紧盯环保风险隐患排查整治，优化农村垃圾收转运设施设备体系提档升级，持续增强群众的参与感、获得感和幸福感，努力营造和谐社会氛围。

四、聚焦社会治理，优化和谐发展新环境

强化意识形态阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。深化平安吴家、法治吴家建设，深入开展“八五”普法，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各种暴力、非法集资、黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪活动。完善多元矛盾纠纷化解机制，大力化解信访积案。持续开展财经重点领域风险隐患排查整治，有效防范化解各类风险。扎实做好安全生产、食品药品安全工作，继续强化危化品、道路交通、燃气排查、森林防火、防汛减灾等领域安全整治，坚决防范重特大安全事故发生。加强国防动员和后备力量建设，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。支持工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

五、聚焦政府建设，实现治理水平新突破

全力提升政府治理能力现代化水平，努力建设人民满意的服务型政府。严守政治纪律和政治规矩，全面加强政府系统意识形态建设，牢牢把握正确政治方向。坚持秉公用权、依法用权，严格执行政府工作规则，用法治思维和法治方式解决问题。坚持高标准、严要求，抓紧每一天、抓好每件事，保持快节奏、跑出加速度，推动各项工作落实到位。全面加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，严格落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，坚决杜绝形式主义、官僚主义。规范财政资金管理，继续严控“三公”经费支出，强化对政府采购、工程建设等重点领域的监管，做好政务公开，集中财力办实事、办急事、办好事。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府

2024年单位预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购预算表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门预算项目绩效目标表（公开表8）

第三部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府2024年部门预算情况说明

 

一、2024年财政预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

2024年我镇一般公共预算收入3402.45万元。

（二）一般公共预算支出情况

按照收支平衡原则，2024年，我镇财政一般公共预算支出为3402.45万元。主要包括：一般公共服务支出1439.46万元（含在编干部工资，临聘干部工资、保险、公积金，遗属补助，日常公用经费，工会经费等，其中人大工作及活动支出19.6万元），公共安全支出（安保服务）53.52万元，文化旅游体育与传媒支出（困难群众收视服务补助）4.74万元，社会保障和就业支出（含在编干部养老保险、职业年金、特困救助等）208.56万元，卫生健康支出（含在编干部基本医疗、公务员医疗补助、计划生育支出等）68.48万元，城乡社区支出（含场镇垃圾清扫清运、百强中心镇——省级城乡建设发展专项资金等支出）792.66万元，农林水事务支出（含村、社区运行经费、干部工资、保险等支出）653.38万元，交通运输支出（道路交通管理等支出）54万元，资源勘探工业信息等支出（工业企业基层基础规范化建设补助）0.27万元，住房保障支出（干部住房公积金缴费）126.36万元，其他支出（道安工作支出）1万元。

二、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1564.31万元，其中：人员经费1458.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、  住房公积金。

公用经费106.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，涪城区吴家镇人民政府机关运行财政拨款预算为151.12万元。主要包括机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

涪城区吴家镇人民政府2024年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，涪城区吴家镇人民政府共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车（轿车）2辆。

（四）预算绩效情况

2024年涪城区吴家镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1226.57万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

涪城区吴家镇2024年部门预算公开.xlsx