绵阳市涪城区吴家镇人民政府2022年部门预算

绵阳市涪城区吴家镇人民政府

2022年

部门预算

目录

第一部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府概况

一、职能简介

二、部门概况表

三、2022年重点工作

第二部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府

概  况

一、职能简介

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。负责管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计等行政工作。监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门概况

1.内设机构：吴家镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。我镇下属事业单位4个：吴家镇农民工服务中心、区域共治中心、经济发展促进中心、便民服务中心。单独核算机构1个。

2.人员情况：我镇2021年人员编制数61人，其中：行政编制31人，事业27人，机关工勤3人；年末实有人数为63人，其中行政26人、事业37人。年末实有退休人员22人。

三、2022年重点工作

一、紧盯项目建设，开辟经济发展新局面

做大先进制造业。惠科完成120K产线向160K提升的技改扩能项目，并对现有生产线进行设计，达产后年产能将由原月投12万片玻璃基板生产能力提升为月投16万片玻璃基板，力争2022年实现150亿元。龙华薄膜完成4#厂房4条生产线安装调试并实现量产；完成5#厂房2.5米宽幅偏光片基膜产线安装调试工作，预计2022年实现产值15亿元，同比增长15%。联东U谷完成项目一期31栋生产厂房和两栋配套大楼及配套设施的所有工程建设。围绕临港经济发展区的三大主打产业入园企业将达到40家，带动投资4亿元以上，实现工业产值12亿元。富临精工计划2022年完成投资1亿元，对新能源汽车产业研发及转化生产线进行扩能建设，预计2022年将新增产值6.3亿元，实现利税2000万以上。恒盛智慧铁塔投资6000万元完成10#厂房石墨烯水性防腐涂料项目，4#、9#厂房、1#综合楼内装修，生产线安装调测工作；完成场区道路、围墙及绿化工程建设。计划2022年6月项目一期全面投产，预计实现产值2亿元。

做精现代农业。深入实施品种改良、品质提升、品牌打造“三品”工程，聚力现代农业。按照吴家镇农业“一核两轴三片多点”的规划，在三清观村、石洞河村实施精品粮油品种改良；在戴家林村、长福村、兴涌泉村实施优质水果品质提升；在燕儿河村、五龙村实施农业品牌打造拓展。加快农业主题公园建设。按照区委决策部署，围绕2022年涪城区十件大事的目标要求，坚持“三年三园三步走”的发展路径和“农业产业化、产业园区化、园区公园化”的规划引领，聚焦主题公园核心区——“十里荷塘”建设，持续加大投入，加快建设进度，力争在今年6月实现公园开园。加强耕地保护建设。以“长牙齿”的保护政策，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。依托潮丰粮油等龙头企业和稻渔综合种养园区升星创建，试点推广农作物全程托管，推广优质粮油种植，扩大种植面积。加快村级集体经济发展。在兴涌泉村和三清观村集体经济组织试点基础上，持续深化村集体经济改革，不断提升村集体经济组织的增收渠道和示范带动效应。全面消除集体经济“薄弱涣“现象。积极争取用好上级政策、本级资源和社会资本，稳妥推进闲置宅基地和农房盘活利用工作

二、提升治理能力，开创社会治理新格局

提升基层治理能力。持续做好两项改革“后半篇”文章，全面推进农村综合改革，增强治理活力，强化法治保障，弘扬道德新风，提高治理效能。深入实施“八五”普法，持续优化法律服务和法律援助。强化公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等职能。用好各类有效利益协调机制、矛盾调处机制和社会管理机制，切实增强辖区村居民自我约束、自我管理、自我服务能力。

持续加强平安建设。加速推进公共安全体系建设，加大治安巡逻防范力量，积极构建新形势下治安防控体系，坚决遏制各类重大安全事故发生。切实抓好森林火灾、燃气安全、农村自建房、道路交通等公共安全监管，全面提升防灾减灾救灾能力。加大扫黑除恶、禁毒防艾、疫情防控工作力度。持续深入推进“打非治违”专项整治，充分发挥“雪亮”工程，全力维护社会稳定大局。

抓好信访稳定工作。开展遗留问题矛盾纠纷大调解大化解工作，进一步加大矛盾纠纷的排查调处力度。督促各村（居）解决涉及信访维稳等历史遗留问题，妥善解决安置点建设，深化信访积案化解，针对可能越级上访、非正常上访重点人员和人群进行集中研判，有针对性的做好思想疏导和教育，做好息诉停访，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态，力争实现“零到省”“零进京”，确保“小事不出村、大事不出镇”，最大限度减少社会影响。

三、持续改善民生，增进美好生活新福祉

扎实推进乡村振兴。持续推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目建设，有序建设撤并建制村道路拓宽改造项目，解决群众交通出行问题，提高群众生产生活质量。完成“湖光山色”千亩桃林产业道路项目，助推农业主题公园产业发展，带动周边群众增收致富。完成凤凰山森林消防蓄水工程项目，改善周边农业用水条件和群众人身财产安全。加快推进移民、洪灾等小型农田水利建设项目，确保农业增产增效，促进农民增收。完成八孔路安全隐患整治和园区道路黑化，有效提升道路通行能力。配合区自然资源局完成高铁南站的选址规划工作，做好城南500KV变电站土地报征工作。

常态开展环境整治。严格落实“户分类、村收集、镇转运、市处理”的农村生活垃圾收运体系，不断加大环境综合整治力度，凝聚镇、村、社三级力量，持续重点开展环境卫生专项整治，确保全镇环境清洁大幅提高。狠抓场镇整治，开展车辆乱停乱放、占道经营、乱搭乱建等专项治理，为城乡环境治理工作提供长效保障。全面落实河长制工作责任要求，全力推进木龙河黑臭水体整治，切实保障水资源安全。

大力发展社会事业。坚持教育优先发展，提高镇域义务教育水平。加大公共文化服务投入，加快发展医疗卫生事业。织牢公共卫生防护网，常态化抓好新冠疫情防控、疫苗接种工作。提高合作医疗参保率，不断扩大社会保障覆盖面。突出抓好失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业。加大对老年人、残疾人、低保和低收入群体、农村留守妇女儿童的关怀扶持力度，增强群众的参与感、获得感和幸福感，努力营造和谐社会氛围。

四、坚持转变作风，展现干部队伍新形象

强化宗旨意识。持续改进工作作风、严格执行日常作息、柔和为民办事态度，坚决抵制“门难进、事难办、话难听”的不正之风，坚决反对推诿扯皮、办事拖拉的不良作风，始终保持党同人民群众的血肉联系，真正做到情为民所系，权为民所用、利为民所谋，高效率、快节奏推进各项工作的落实。

抓好队伍建设。坚持新时期好干部标准，切实把敢于担当、业绩突出、群众公认的好干部发现出来、培养起来、使用上来，加强后备干部培养，不断优化镇村干部队伍结构。用好“学习强国”线上学习平台，深入锤炼党性修养，深化党史学习教育成果运用，将坚定的政治信仰转化为无限的干事热情。

坚守廉洁自律。持续压实干部思想政治教育，严明政治纪律和政治规矩，将警示教育和执纪问责融会贯通，做到有案必查、有腐必惩，筑牢镇村干部拒腐防变底线。自觉遵守中央八项规定、省委十项规定、市委七项规定和区委五项规定，驰而不息纠正“四风”。

第二部分  绵阳市涪城区吴家镇人民政府

2022年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  绵阳市涪城区人吴家镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年财政预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

2022年我镇一般公共预算收入1847.14万元，上年结转902.35万元。

（二）一般公共预算支出情况

按照收支平衡原则，2022年，我镇财政一般公共预算支出为1847.14万元，上年结转902.35万元。主要包括：一般公共服务支出901.78万元（含在编干部工资，临聘干部工资、保险、公积金，遗属补助，日常公用经费，工会经费等），公共安全支出（安保服务）55.52万元，社会保障和就业支出（含在编干部养老保险、职业年金、特困救助等）155.15万元，卫生健康支出（含在编干部基本医疗、防疫支出等）54.79万元，城乡社区支出（场镇垃圾清扫清运）829.65万元，农林水事务支出（村、社区运行经费、干部工资、保险等）652.08万元，住房保障支出100.52万元。

二、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1627.14万元，其中：人员经费1381.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、  住房公积金。

公用经费245.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出696.45万元，为上年结转。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区吴家镇人民政府机关运行财政拨款预算为147.96万元。主要包括机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

涪城区吴家镇人民政府2022年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，涪城区吴家镇人民政府共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆。

（四）预算绩效情况

2022年涪城区吴家镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算252.36万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴家镇(2022年预算).xlsx