绵阳市涪城区新皂镇人民政府2024年预算公开

                     目    录

第一部分  涪城区新皂镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

第二部分   涪城区新皂镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分  名词释义

第四部分    涪城区新皂镇人民政府2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分  绵阳市涪城区新皂镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）新皂镇人民政府职能简介

1.党委工作职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委的有关决议和决定。

(2)研究决定本镇行政、经济及其它工作中带有全局性的重大问题。

(3)对全镇机关干部、村级干部、社区干部、直属企事业单位的干部进行培训、选拔、考核和监督管理。

(4)负责本镇精神文明建设活动的开展。

(5)抓好党的思想、组织、作风建设。

(6)抓好镇的共青团、妇联、工会、民兵等群众组织工作。

(7)承办上级交办的其它工作。

2.政府工作职责

(1)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村(居)民委员会的指导，提高村(居)民委员会的自治能力。

(2)制定本镇经济发展规划，营造发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力就业。

(3)加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾。

(4)加强乡村规划、民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障等社会管理。

(5)加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）新皂镇人民政府2024年重点工作

一、坚定不移抓园区开发跨越。强化要素保障。坚持规划引领，高质量编制园区控规单元方案、临港片区规划，拓展园区发展空间。加快攻坚欣盛铜箔、公铁联运等项目拆迁扫尾，确保全年新增“净地”1000亩以上。积极争取占补平衡指标，加快完成11批次、1838亩土地出让，科学编制全年土地报征计划，全力保障重大项目落地。落实最严格的耕地保护制度，持续做好现状管控。增强园区承载。深入实施“园区提质、企业满园”行动，聚焦两业融合、产城一体的现代化园区建设，提速65万平方米标准厂房建设，加快开工横九路南沿线、纵七路东段、横七路、铁专线等重大基础设施，按期建成2条污水管网、6条电力专线，实施园区景观改造，提升园区品质。提升发展增量。落实项目“三个一”专班、“三盯”机制，全力保障欣盛COF-IC、传化物流公路港一期、中石化新油库等项目竣工投产，推动川发展智慧物流项目完成工程进度70%以上，做好传化物流公路港二期项目供地和开工建设保障工作。深入实施园区“2024项目招引攻坚年”行动，加快实现涪创智能制造产业园、食品产业园等专业园区企业满园。

二、全力以赴抓旧城改造突破。提档升级基础设施。建成投用兴业南路跨草溪河桥项目，加快推进房家湾路建设，完成八号路改造提升项目前期工作，启动七号路、新希望街等项目前期。积极协调区政府和区市政维护中心，按照“建成一片、移交一片”的思路，争取将园区及场镇新建成区域纳入全区市政管理维护。加快推进城市更新。积极协调城镇开发边界优化调整，推动控制性详细规划编制审批。加大对上争取力度，做好特别国债、专项债以及城市更新、城中村改造等项目策划包装，争取将旧城片区改造提升列入川发展片区开发实施方案，加快推动老场镇旧貌换新颜。开工建设科技物流园、古井家园安置点。不断优化管理服务。持续巩固全国卫生城市创建成果，加强居民自建点、背街小巷等重点区域脏乱差、老大难等问题根治，推动人居环境整治由“运动式”向“常态化”转变。加快推进集体经济停车场项目实施，下大力气整治场镇秩序。

三、持之以恒抓乡村振兴攻坚。狠抓产业发展提质。优化产业布局，大力实施高标准农田建设，完成梅家沟、五福寺片区1500亩优质粮油连片种植，实施良种繁育计划，打造“涪城种博园”500亩示范基地。因地制宜培育发展特色产业，高质量推进莲花池村、金峰社区400亩羊肚菌、赵家花园村500亩柑橘连片发展。建设新皂种养循环现代农业园。推动基础设施补短。建成投用梅家沟村粮油仓储和基地基础设施项目。完成都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程金石支渠，以及五福寺、八庙子村等村社国管渠道整治。高质量推动赵家花园、邱家庙等村高标准农田建设项目。完成新科路恢复工程、古井片区冯家河改道项目、赵家花园和石梯子村提灌站建设项目。推进和美乡村建设。深入开展城乡环境综合提质行动，持续实施“五清”“四定”“四化”工程，逗硬评比“五佳”“五差”小组。深入推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，完成五福寺、梅家沟等村社户用厕所改造提升，启动燕儿河水库水生态治理前期工作，妥善解决刘家坪蛋鸡养殖环保问题。落实最严格的耕地保护措施。持续推动“四好农村路”高质量发展。积极培育乡村振兴示范村，努力争创省级乡村振兴先进镇。

四、创新举措抓基层治理提能。持续深化社会治理。大力推进基层治理强基工程，持续开展月月解难题活动。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善“综治中心+网格化”工作体系建设，积极做好矛盾纠纷的调处、化解，切实维护社会稳定。加强镇际交流合作，与德阳市金山镇共商共建系列综治协作机制和平台。加快推进新城1、2号统建房等遗留问题化解。切实抓好民生保障。抓好防止返贫动态监测，加强城乡困难群众精准帮扶，用好用活“皂角树基金”，推动“五润行动”走深走实。实施敬老院消防安全专项整改工作。推进金峰社区、梅家沟村、八庙子村全民健身路径建设。促进高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业。加强教育、卫生、城乡居民医疗和养老保险等工作。全力夯实安全底线。深入开展安全生产“六大领域”专项整治行动，严格落实安全生产责任制，常态化抓好安全生产隐患排查整治闭环管理，统筹做好燃气、道路交通、建筑施工、自建房安全整治等领域安全工作，守牢森林防灭火、防汛救灾等安全底线，坚决杜绝重特大事故发生。不断提升应急处置能力，开工建设新皂消防站，完成村社区微型消防站。

五、久久为功抓政府自身建设。坚持正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，自觉当好中央、省、市、区和镇党委决策部署的忠实执行者。深化法治政府建设。深入学习贯彻习近平法治思想，坚决维护宪法法律权威，依法规范行使职权，科学民主决策，推动法治政府建设取得新成就。认真执行镇人大及其主席团决定决议，自觉接受人大法律监督、工作监督，支持区政协委员新皂联络站工作，主动接受社会监督和舆论监督。深化政务公开，加强政务服务，提升政务效能，提升政府公信力和执行力。加强反腐倡廉建设。履行全面从严治党主体责任，落实中央八项规定及实施细则精神，加强土地利用、项目招投标、工程建设等重点领域廉政风险管控，惩治腐败和侵害群众利益等问题，坚决纠正“四风”问题，持续整治形式主义、官僚主义，严控“三公”经费支出，努力营造风清气正的政务环境。

二、部门概况

新皂镇人民政府内设四个中心，下属办公室7个。

第二部分  绵阳市涪城区新皂镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

新皂镇人民政府2024年收入预算3115万元，较2023年增加782万元，增长25.1%，其中：当年财政拨款收入2777万元,上年结转收入338万元。相应安排支出预算3115万元；一般公共服务支出3115万元，一般公共服务支出1642万元，公共安全支出65万元，社会保障和就业支出203万元，卫生健康支出73万元，城乡社区支出183万元，农林水支出798万元，交通运输支出4万元，住房保障支出146万元，其他支出1万元

二、支出预算安排情况

新皂镇人民政府预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新皂事业发展相关工作。2024年预算支出3115万元，其中：基本支出1664万元，项目支出1451万元。

（一）基本支出1664万元

1.人员经费1556万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、福利费、工会经费等人员支出。

2.公用经费108万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费等日常公用支出。

（二）项目支出1451万元

新皂镇人民政府2024年项目预算支出1451万元，主要用于城乡环境提质、对村民委员会和村党支部的补助、乡村振兴工作。

（三）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

1.一般公共服务支出1642万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出203万元，主要用于本单位离退休人员及在职人员缴纳社保支出。

3.卫生健康支出73万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

4.住房保障支出146万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.公共安全支出65万元,用于本单位购买服务人员基本开支。

6.城乡社区支出183万元，用于本单位保障城乡社区环境提质等开支。

7.农林水支出798万元，用于本单位保证村社（区）报酬、保险、日常运转、乡村振兴、耕地恢复等开支。

8.其他支出1万元，主要用于本单位道路安全工作开支。

9.交通运输支出4万元，主要用于本单位劝导站的建设开支。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新皂镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年新皂镇人民政府预算安排公务接待费1万元，较2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年新皂镇人民政府预算安排公车购置及运行维护费6.6万元，其中：运行维护费6.6万元，较2023年预算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，新皂镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为108万元，比2023年预算增减少235万元，下降217%。

（二）政府采购情况

2024年，新皂镇安排政府采购预算381万元，主要用于物流园审计费、垃圾清运费、乡村振兴工程等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，新皂镇共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

2024年新皂镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目xx个，涉及预算xx万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  绵阳市涪城区新皂镇人民政府2024年部门预算公开表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）

（注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

绵阳市涪城区新皂镇人民政府2024年年初预算公开表.xlsx