绵阳市涪城区新皂镇人民政府2022年预算公开

绵阳市涪城区新皂镇人民政府

2022年部门预算公开

目录 

第一部分  涪城区新皂镇人民政府概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  涪城区新皂镇人民政府2022年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 涪城区新皂镇人民政府2022年预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

绵阳市涪城区新皂镇人民政府概况

一、职能简介

1.党委工作职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委的有关决议和决定。

(2)研究决定本镇行政、经济及其它工作中带有全局性的重大问题。

(3)对全镇机关干部、村级干部、社区干部、直属企事业单位的干部进行培训、选拔、考核和监督管理。

(4)负责本镇精神文明建设活动的开展。

(5)抓好党的思想、组织、作风建设。

(6)抓好镇的共青团、妇联、工会、民兵等群众组织工作。

(7)承办上级交办的其它工作。

2.政府工作职责

(1)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村(居)民委员会的指导，提高村(居)民委员会的自治能力。

(2)制定本镇经济发展规划，营造发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力就业。

(3)加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾。

(4)加强乡村规划、民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障等社会管理。

(5)加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、2022年重点工作

（一）始终坚持项目为王，发展基础更加巩固。

坚定践行“抓园区就是抓发展，抓园区就是抓未来”理念，将园区建设作为头等大事。全镇城市开发边界面积由5.5平方公里拓展至11平方公里，新增面积占全区约1/3、位居全市乡镇第一。重点项目建设如火如荼。总投资30亿元的传化物流公路港一期实现“签约即拿地”，总投资105亿元的艾伯科技智能制造产业项目，总投资100.5亿元的欣盛半导体项目正加快前期。健康食品产业园全面开工并加快建设；川汽院三期实现“拿地即开工”，已完成学院大门建设、综合馆主体建设、住宿楼框架搭建；中石化新油库加快主体工程建设，中航油新油库项目完成项目摘地，正在完善相关手续；川发展片区开发首个项目基本确定地块。基础设施建设大干快上。横九路、纵七路建成通车。横九路南延线启动拆迁并进场施工；房家湾路项目完成地勘、施工图设计、清单编制工作。新油库配套基础设施项目完成挂网招标，施工单位进场打围；铁路专用线项目获国铁集团接轨批复，卸油栈道段已进场施工。拆迁安置工作快马加鞭。总结践行“喊响号子群众跟起来、选好柱子队伍建起来、握紧尺子工作动起来、画定格子规矩立起来、拔掉钉子速度快起来”的“拆迁五子工作法”。针对拆迁安置过程中遇到的问题，及时对标政策，以问题为导向，精准发力，破难攻坚，有效促进了拆迁各项工作的顺利推进。

（二）始终坚持创新驱动，改革红利充分释放。

学习借鉴先进地区好经验、好做法，开展外出集中考察和解放思想大讨论，全面增强镇村干部积极性、主动性、创造性，努力让改革创新成为新皂工作新名片。推动集体经济合作创新。组织10个村（社区）、29366名集体经济组织成员抱团成立镇集体经济总社，总社与区供销社合资200万元成立新皂供销公司，收益三级分配；引进三点水农业科技公司采用第三代技术合作建设羊肚菌基地，托管粮油种植近1000亩，以“总社+公司”模式蹚出提质壮大集体经济新路径获《四川经济日报》专题报道。推动乡村振兴模式创新。依托“古道雄狮”林蔬农业主题公园，壮大特色产业规模，建成五色稻、生态青花椒、精品蚕桑等种植基地，注册区域特色共享品牌“驿路甄选”。建成刘家坪乡村学堂，开工建设八庙子村“鲤鱼石”农场，网红餐厅春梅饭店新店“望涪园”成功开业，全市首宗闲置农房使用权在新皂八庙子村成功流转，并取得农村闲置农房使用权流转交易鉴证书。“金峰雄狮”非遗文创基地成功申报省级非遗项目。

（三）始终坚持建管并抓，镇村面貌绽放新颜。

实施惠民项目建设。开工新建弘光南路跨草溪河大桥、过境路、皂新路场镇连接段道路；改造提升东西干道、新皂老桥；储备七号路、八号路、生态河堤改造提升，八医院迁建，房家湾路、74路公交车始发站新建等项目，新皂历史上第一个综合性市政体育公园建成开园。抓好城乡环境治理。深入开展城乡环境综合提质工作，结合新皂实际，制定“洗脸”“祛斑”“整容”“靓妆”“定型”五大行动，拉网摸排城乡环境突出问题304个、区级发现问题63个、市级发现问题9个，均已全部整改完成；镇本级投入资金380余万元，全镇6个占道报亭全部拆除，60余处脏乱差顽疾问题得到根治；实施部门包街考核，落实城镇街长制和农村院落制，增设交警警务室、优化场镇停车位、新建综合停车场，乱停乱放问题有效解决；制定并坚持单双月考评机制，全镇环境卫生综合提质成效显著。落实违法建设整治。着重从“巡查频度、巡查广度、处治力度”三个方面下功夫、想办法。整合镇监管办、执法中队、值班组、村（社区）网格员等力量，坚持每天每组不同路线、不同区域、不同时间巡视检查，织密“巡查网”，缩小网孔，不留死角盲区。全年累计出动巡查车辆600余车次，人员1500余人次，制止新增违法建设10处，面积约2760平方米；拆除违法.0建设39处，面积2307平方米；立案查处违建1处。省委第七巡视组反馈意见中，涉及新皂镇石梯子村的3起违法建设均已拆除完毕。

（四）始终坚持聚焦民生，群众福祉更加殷实。

以幼有所育为基本，健全保障体系。建立关爱农村留守儿童机制，成立社会工作服务站、未成年人保护工作站，各村配备专（兼）职留守儿童专干，织密编牢农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作网。目前，全镇13名留守儿童监护率和就学率均达到100%。与区慈善总会、新皂商会联合建立新皂镇“皂角树”助学金，帮扶全镇优秀学生91人次，募集并发放助学金13.34万元。以老有所养为基本，提升养老服务质量。积极开展养老机构服务质量专项提升行动，完成新皂、金峰敬老院整体改造提升，完成29户失能、半失能老年人适老化改造。完成全镇1632名60岁以上困难老人开展居家养老服务，完成全镇388余名65岁以上老年人免费体检，发放80岁以上高龄津贴36.99万元。以残有所助为基本，落实各项助残措施。对符合政策规定困难残疾人发放生活补贴19万元、发放重度残疾人护理补贴37万、发放残疾人就（创业）补贴6.6万元；对19户残疾人家庭进行无障碍改造共计11.4万元，为86名农村残疾人提供实用技术培训共计8.77万；做好疫情期间残疾人就业和基本生活保障工作。以弱有所扶为基本，做到应保尽保。对全镇低保对象246户发放低保资金174余万元，办理新增低保户15户，动态调整16户，确保了新增低保对象家庭基本情况的真实性。认真落实特困供养政策，特困人员对象104人，发放特困人员生活费及护理费资金20余万元，2022年共办理新增特困供养人员9人。城镇困难群众29户，实施“五润计划”润禾发放11余万元，润心计划对重大节假日发放慰问金约6余万元，减免水电气费用59户资金3余万元，润安计划约3余万元，润康计划约8余万元，润视计划约1余万元。全镇事实孤儿1人，分散孤儿1人，已享受“五润计划”。

（五）始终坚持稳定为要，各类风险有效化解。

始终坚持“一岗双责”的要求，落实党政同责，层层压实责任、分级分口把守、分级分片落实，把安全稳定各项工作抓紧、抓实、抓细、抓好。积极化解历史遗留。累计开展7批次“月月解难题”活动，全覆盖走访80个社、2.1万群众，排查问题182个、纳入化解范围79个，71个已按时化解完毕，除向上争取项目、资金外，镇本级匹配200余万资金用于问题化解，环阳科技15+5亩、鸿盛新材料10亩涉地历史遗留问题已完成供地，新城二号正办理出让手续，皂角铺社区6组社保历史遗留问题现已解决53人社保，八庙子村首个涉法涉诉历史遗留问题已通过司法途径化解，涉及莲花池村7、8、9、10社和梅家沟村1、2、3社多年的公交线路完成弯道改造，顺利开通直达城区公交车。夯实疫情防控。认真统筹安排，实行联防联控，成功应对永兴“2.24”、涪城“9.29”金峰“11.16”新冠本土疫情考验。全镇完成52轮核酸检测工作，出动医务人员5922人次，设立17个核酸检测采集点，累计检测259348人次。落实常态化防控举措，做好中高风险地区返乡人员摸排管控，严格落实“五包一”制度，对68名密接、311名次密接者全部落实集中隔离、居家健康监测等管控措施。全镇 60岁以上人群第一针接种 6445 人，接种率 97.08%，全程接种5952 人，完成率 89.65%，18岁岁以上人群接种 21620 人，完成率 89.3%，疫苗接种双指标率先于达到全省要求。狠抓安全生产。以三年“百日安全集中攻坚行动”为抓手，集中组织安全生产大检查、节前检查50次，对检查中发现的35条较大安全隐患，限时整改；聚焦道路交通、燃气安全、森林消防、在建工程、有限空间、防汛抗旱等重点领域、关键环节，进一步压实责任，推动工作。截止目前，辖区未发生安全生产责任事故。推进平安建设。推进镇、村“三中心”规范化、标准化建设，投入资金30万元在全区率先建成镇级“三中心一体化运行示范点”，投入资金60万元实施派出所改造提升项目，构筑基层治理、平安建设、文明实践、法制教育“多元共治”新格局；落实全科网络，优化群防群治机制，创新建立与罗江区金山镇跨界治理工作模式，多措并举，维护党的二十大、省党代会、大运会等重点时间节点的安全稳定工作。

与此同时，国防教育、国防动员、双拥工作不断加强，国家安全、民族宗教、档案、保密等工作阔步前行，工会、共青团、妇联、残联、红十字会等事业接续有力。

 

第二部分

绵阳市涪城区新皂镇人民政府

2022年预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分

绵阳市涪城区新皂镇人民政府

2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，涪城区新皂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。涪城区新皂镇人民政府2022年收支总预算1999.04万元，比2021年收支预算总数减少213.66万元。

（一）收入预算情况

涪城区新皂镇人民政府2022年收入预算1999.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1999.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

涪城区新皂镇人民政府2022年支出预算1999.04万元，其中：基本支出1749.04万元，占87.5%；项目支出250万元，占12.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

涪城区新皂镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1999.04万元，比2021年财政拨款收支总预算减少213.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1999.04万元；支出包括：一般公共服务支出1053.94万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出106.67万元，卫生健康支出53.83万元，城乡社区支出44万元，农林水支出633.58万元，住房保障支出97.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

涪城区新皂镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1999.04万元，比2021年预算数减少213.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1053.94万元，占总预算52.72%；教育支出10万元，占总预算0.50%；社会保障和就业支出106.67万元，占总预算5.34%；卫生健康支出53.83万元，占总预算2.69%；城乡社区支出44万元，占总预算2.2%；农林水支出633.58万元，占总预算31.70%；住房保障支出97.01万元，占总预算4.85%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

涪城区新皂镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1999.04万元，其中：

人员经费1515.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、  住房公积金、  其他工资福利支出。

公用经费233.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费、维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

涪城区新皂镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费2万元。

（三）公务用车运行维护费（油修费）6.6万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

涪城区新皂镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

涪城区新皂镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，涪城区新皂镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为233.05万元，主要包括机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、村居办公经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，涪城区新皂镇人民政府共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车（垃圾转运车）3辆。

  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.项目支出:是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算草案报表-1.xlsx