2022年度

四川省绵阳市涪城区丰谷镇人民政府

部门决算

目录

 

公开时间：2022年10月25日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

涪城区丰谷镇人民政府隶属涪城区政府，履行政府机关的各项职能。负责宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，依法行政;制订科学的发展规划，引导农村劳动力的转移和就业;负责加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设、社会治安综合治理、对突发事件的预警和管理；负责建立、健全各种应急机制，化解社会矛盾，保障农民合法权益，农村社会稳定;负责民政、安全生产、科教卫生、文化体育、文明新村建设等社会管理；负责做好社会主义精神文明建设，防灾减灾工作;负责进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济、救助服务。负责办其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是产业发展情况。结合辖区种养特色，成功争创市级“猪-菜”种养循环示范园。坚持产村相融，一三产互动，以产业1号线、丰廻路、涪环路和杨关大道形成产业闭合链，做优做强雷竹、芦笋、蚕桑、精品水果等农业产业，加速打造丰谷农业本土品牌。二是发展壮大工业。积极协助利尔作物、丰谷丝厂、锐龙建材等企业克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加大研发投入、延伸产业链条、提升生产效能、扩大生产规模，年内完成丰谷丝厂工艺组件升级、远达新材料高纯碳酸钡产能升级等技改项目建设。三是培育现代服务业。做好文化和旅游资源普查工作，摸清全镇旅游资源现状。抓好炳林毛笔、鑫田粮艺等非物质文化遗产的宣传推广，加强对东街、狮子龙门、陶家大院、绣楼等传统建筑的保护力度，继续办好丰谷镇第三届非遗集市节等特色活动

二、机构设置

丰谷镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。我镇下属事业单位4个：丰谷镇农民工服务中心、丰谷镇区域共治中心、经济发展促进中心、便民服务中心。单独核算机构1个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

我镇当年预算安排收入3450.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3143.98万元、政府性基金收入306.67万元。预算安排支出3450.65万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3143.98万元、政府性基金支出306.67万元。

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年全年收入3450.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3143.98万元、政府性基金收入306.67万元。

三、 支出决算情况说明

全年支出3450.65万元，其中一般公共服务支出1455.53万元；公共安全支出76万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出255.24万元；卫生健康支出51.46万元；城乡社区支出549.81万元；农林水支出936.19万元；住房保障支出111.42万元。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收入3450.65万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3143.98万元;政府基金预算财政拨款收入306.67万元。支出合计3450.65万元，其中：人员经费支出1650.74万元，公用经费支出208.89万元，项目经费支出1591.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3143.98万元，占本年支出合计的91.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.25万元，增长21.31%。主要变动原因是人员等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022一般公共预算财政拨款收入3143.98万元。其中：一般公共服务支出1455.53万元；公共安全支出76万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出255.24万元；卫生健康支出51.46万元；城乡社区支出243.14万元；农林水支出936.19万元；住房保障支出111.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3143.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为965.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为189.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为269.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他宣传事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为83.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为41.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 支出决算为62.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为22.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出159万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出34.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出357万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出200万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出44.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出275万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出111.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3143.98万元，其中：

人员经费1650.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、村社区干部及村民小组长报酬、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费208.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算6.6万元，占80.49%，；公务接待支出1.6万元，占19.51%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.59万元，增长64.58%。主要原因是公务车辆使用年限较长，维修维护费用较高。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于防汛救灾、应急维稳等日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，下降23.38%。主要原因是接待工作减少。其中：

国内公务接待支出1.6万元，主要用于日常(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出306.67万元。主要为在建工程麻柳河二期项目费用。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，丰谷镇机关运行经费支出208.89万元，比2021年减少28.46万元，下降11.99%。主要原因是日常运转经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年，丰谷镇政府采购支出总额444.18万元，其中：政府采购货物支出51.29万元、政府采购工程支出392.89万元。主要用于乡村振兴、城乡社区等方面。授予中小企业合同金额444.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额444.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，丰谷镇共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于防汛救灾、信访维稳、安全应急、城乡环境治理垃圾清运等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对防疫、安全应急专项资金项目（项目名称）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年丰谷镇部门（单位）整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大工作人员经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关行政人员经费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指防疫应急等社会治理支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关事业人员经费支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关党务工作人员经费支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务（项）：指组织工作经费支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他宣传事务（项）：指宣传工作经费支出。

9.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指治安巡逻、辖区稳定等公共安全工作经费支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指主题公园非遗集市等群众文化活动支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指村社区便民服务站等支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关工作人员养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关工作人员养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指童伴之家项目支出。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指敬老院运行经费支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残疾人保障金支出。

17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指特困人员供养支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）：指新冠疫情防控支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员医疗保险支出。

20.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指西部历史文化名镇建设规划等支出。  

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指场镇保洁清扫及农村垃圾清运等支出。

22.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指华严寺边坡隐患整治支出。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指乡村振兴项目支出。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社区干部人员经费支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范补助（项）：指村社区运行经费支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指村级产业发展经费支出。

27.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指乡村振兴项目支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

2022年丰谷镇整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

丰谷镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。我镇下属事业单位4个：丰谷镇农民工服务中心、丰谷镇区域共治中心、经济发展促进中心、便民服务中心。单独核算机构1个。

（二）机构职能。

涪城区丰谷镇人民政府隶属涪城区政府，履行政府机关的各项职能。负责宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，依法行政;制订科学的发展规划，引导农村劳动力的转移和就业;负责加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设、社会治安综合治理、对突发事件的预警和管理；负责建立、健全各种应急机制，化解社会矛盾，保障农民合法权益，农村社会稳定;负责民政、安全生产、科教卫生、文化体育、文明新村建设等社会管理；负责做好社会主义精神文明建设，防灾减灾工作;负责进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济、救助服务。负责办其他工作。

（三）人员概况。

我镇2022年人员编制数66人，其中：行政编制32人，事业24人；年末实有人数为61人，其中行政28人、事业33人;退休人员19人。

（四）年取得的主要事业成效

一是产业发展情况。结合辖区种养特色，成功争创市级“猪-菜”种养循环示范园。坚持产村相融，一三产互动，以产业1号线、丰廻路、涪环路和杨关大道形成产业闭合链，做优做强雷竹、芦笋、蚕桑、精品水果等农业产业，加速打造丰谷农业本土品牌。二是发展壮大工业。积极协助利尔作物、丰谷丝厂、锐龙建材等企业克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加大研发投入、延伸产业链条、提升生产效能、扩大生产规模，年内完成丰谷丝厂工艺组件升级、远达新材料高纯碳酸钡产能升级等技改项目建设。三是培育现代服务业。做好文化和旅游资源普查工作，摸清全镇旅游资源现状。抓好炳林毛笔、鑫田粮艺等非物质文化遗产的宣传推广，加强对东街、狮子龙门、陶家大院、绣楼等传统建筑的保护力度，继续办好丰谷镇第三届非遗集市节等特色活动

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总收入情况。2022年总收入3450.65万元。

（二）部门总支出情况。2022年总支出3450.65万元。其中：基本支出1859.64万元、项目支出1591.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有特定目标类项目预算的部门和单位，特定目标类预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、人员类项目绩效分析。人员类项目10个，年初均制定绩效目标，项目总体绩效目标全部完成，预算执行率100%。

2、运转类目标绩效分析。公用经费项目3个，年初均制定绩效目标，项目总体绩效目标全部完成，预算执行率100%。

3、特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目18个，年初均制定绩效目标，项目总体绩效目标全部完成，预算执行率100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年丰谷镇政府整体绩效目标基本完成，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕全镇的重点工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以“蔬香绿野”芦笋大健康农业主题公园为引领，加快建设现代化农业主题功能区，着力建设西部历史文化名镇，攻坚克难、担当作为，为丰谷经济社会高质量发展提供了强有力的保障。

（三）结果应用情况。

绩效目标及预算绩效管理情况未随同部门预算公开。

在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告，将上年结果运用于下年度预算编制。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量

    包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展整体绩效评价宫锁，建立健全相关评价制度。进一步优化财政项目支出结构，保障各项民生政策的落实，提高财政项目资金使用效益，不断丰谷财政管理手段，着力提升项目管理科学化、精细化水平，管理手段明确单位整体支出的基本情况和重点内容，围绕重点工作开展整体绩效评价。同时，发现单位整体支出的不足支出和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位整体绩效评价工作。

（二）存在问题。

     财政支出绩效评价体系的构建，为财政支出绩效评价工作提供可靠的理论依据及实施策略在一定程度上降低财政资源的浪费率，提升财政资源的应用效率，但是从整体财政支出情况来看，受绩效评价主题、内容、方法等方面的制约，财政支出绩效评价体系在实际应用中无法发挥其应有的价值和作用。

（三）改进建议。

    无。

附表：项目支出绩效自评表（2022年度）

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		防疫、安全应急专项资金
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	疫情防控及维护社会稳定			完成疫情防控及维护社会稳定
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤150	150
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		市级文明城市建设经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.41	执行数：	0.41
		其中： 财政拨款	0.41	其中： 财政拨款	0.41
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	文明城市建设			完成文明城市建设工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤0.41	0.41
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		妇女儿童工作保障专项经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.5	执行数：	3.5
		其中： 财政拨款	3.5	其中： 财政拨款	3.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	妇女儿童工作保障			完成妇女儿童工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤3.5	3.5
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		市场监督网格员补助
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.02	执行数：	1.02
		其中： 财政拨款	1.02	其中： 财政拨款	1.02
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市场监督网格员经费			完成市场监督工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤1.02	1.02
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		网格化服务管理补助经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5.98	执行数：	5.98
		其中： 财政拨款	5.98	其中： 财政拨款	5.98
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	网格化管理人员经费			完成网格化管理工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤5.98	5.98
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		全科网格化服务管理补助
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15.26	执行数：	15.26
		其中： 财政拨款	15.26	其中： 财政拨款	15.26
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	网格化管理人员经费			完成网格化管理工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤15.26	15.26
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		“西部志愿者”项目
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.06	执行数：	3.06
		其中： 财政拨款	3.06	其中： 财政拨款	3.06
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	西部志愿者人员经费			完成西部志愿者人员经费保障
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤3.06	3.06
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		丰谷镇文明实践所（站）经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	丰谷镇文明实践所（站）经费			完成丰谷镇文明实践所（站）相关工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤5	5
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		2022年治安巡逻队专项经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5.62	执行数：	5.62
		其中： 财政拨款	5.62	其中： 财政拨款	5.62
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	治安巡逻队人员专项经费			完成治安巡逻队专项经费保障
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤5.62	5.62
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		选调生到村任职中央财政补助资金
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	16.21	执行数：	16.21
		其中： 财政拨款	16.21	其中： 财政拨款	16.21
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	选调生到村任职中央财政补助资金			完成选调生到村任职中央财政补助资金保障
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤16.21	16.21
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		丰谷“桃花”项目
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8	执行数：	8
		其中： 财政拨款	8	其中： 财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	乡村振兴桃花项目经费			完成乡村振兴桃花项目活动
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤8	8
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		安全及巡逻队经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40	执行数：	40
		其中： 财政拨款	40	其中： 财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	派出所巡逻队经费			完成派出所巡逻队任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤40	40
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		其他公共安全经费及网格员补助
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	35.93	执行数：	35.93
		其中： 财政拨款	35.93	其中： 财政拨款	35.93
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	信访稳定及公共安全维护			完成信访稳定及公共安全维护任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤35.93	35.93
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		桃花节及非遗集市活动策文化活动
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	桃花节及非遗集市活动策文化活动			完成桃花节及非遗集市活动策文化活动任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤15	15
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		新冠疫情风险人员排查社区（村）工作补助经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6	执行数：	6
		其中： 财政拨款	6	其中： 财政拨款	6
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	疫情防控村社区人员经费			完成疫情防控工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤6	6
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		丰谷镇村社区便民服务站
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	21	执行数：	21
		其中： 财政拨款	21	其中： 财政拨款	21
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村社区便民服务站改造			完成村社区便民服务站改造工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤21	21
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		“童伴之家”项目资金
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.5	执行数：	3.5
		其中： 财政拨款	3.5	其中： 财政拨款	3.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	“童伴之家”项目资金			完成“童伴之家”项目工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤3.5	3.5
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		丰谷敬老院运行经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.5	执行数：	6.5
		其中： 财政拨款	6.5	其中： 财政拨款	6.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	敬老院运行经费			完成敬老院日常管理工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤6.5	6.5
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		残疾人保障金
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.22	执行数：	7.22
		其中： 财政拨款	7.22	其中： 财政拨款	7.22
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	残疾人保障金			完成残疾人保障工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤7.22	7.22
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		农村特困人员经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	30	执行数：	30
		其中： 财政拨款	30	其中： 财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村特困人员经费			完成农村特困人员救助工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤30	30
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		特困人员基本生活费及照料护理费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	32.72	执行数：	32.72
		其中： 财政拨款	32.72	其中： 财政拨款	32.72
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村特困人员照料护理经费			完成农村特困人员救助工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤32.72	32.72
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		疫情防控专项经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	新冠疫情防控			完成新冠疫情防控工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤50	50
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		西部历史文化名镇策划
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	西部历史文化名镇策划			完成西部历史文化名镇策划工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤50	50
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		城乡环境综合治经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	119	执行数：	119
		其中： 财政拨款	119	其中： 财政拨款	119
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	场镇保洁清扫及垃圾清运等			完成场镇保洁清扫及垃圾清运等工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤119	119
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		环境综合治理及环保经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40	执行数：	40
		其中： 财政拨款	40	其中： 财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	城乡环境综合提质经费等			完成城乡环境综合提质经费工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤40	40
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		麻柳河场镇西段河堤及配套景观建设项目（二期）
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	306.67	执行数：	306.67
		其中： 财政拨款	306.67	其中： 财政拨款	306.67
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	麻柳河场镇西段河堤及配套景观建设项目（二期）			完成项目建设工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤306.67	306.67
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		丰谷镇华严寺边坡整治项目
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	34.14	执行数：	34.14
		其中： 财政拨款	34.14	其中： 财政拨款	34.14
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	华严寺边坡整治项目			完成华严寺边坡整治项目工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤34.14	34.14
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		乡村振兴奖励资金
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	60	执行数：	60
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	乡村振兴奖励资金			完成乡村振兴奖励资金项目工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤60	60
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		村社区基层组织活动和公共服务运行经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	200
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	200
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村社区组织活动和公共服务运行			完成村社区组织活动和日常工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤200	200
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		村级产业补助及发展经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	44.19	执行数：	44.19
		其中： 财政拨款	44.19	其中： 财政拨款	44.19
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村级产业补助及发展			完成村级产业补助及发展工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤44.19	44.19
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		村级产业补助及发展经费
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	55	执行数：	55
		其中： 财政拨款	55	其中： 财政拨款	55
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村级产业补助及发展			完成村级产业补助及发展工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤55	55
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标自评（2022年度）
项目名称		2020年市级财政乡村振兴等考评激励资金项目
主管部门及代码		丰谷镇人民政府		实施单位	丰谷镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	220	执行数：	220
		其中： 财政拨款	220	其中： 财政拨款	220
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2020年市级财政乡村振兴等考评激励资金项目建设内容			完成项目建设工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	项目金额控制	≤220	220
		数量指标	科目调整次数	≤10	1
	时效 指标	时效指标	按项目实进度支付	≥90	100
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市涪城区丰谷镇2022年度部门决算公开报表.xls