绵阳市涪城区丰谷镇人民政府2021年部门决算公开编制说明

2021年度

四川省绵阳市涪城区丰谷镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作..............................................................................3

二、机构设置..................................................................................................4

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................6

三、支出决算情况说明..................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................8

第三部分名词解释................................................9

第四部分附表 ...................................................12

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门（单位）概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

涪城区丰谷镇人民政府隶属涪城区政府，履行政府机关的各项职能。负责宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，依法行政;制订科学的发展规划，引导农村劳动力的转移和就业;负责加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设、社会治安综合治理、对突发事件的预警和管理；负责建立、健全各种应急机制，化解社会矛盾，保障农民合法权益，农村社会稳定;负责民政、安全生产、科教卫生、文化体育、文明新村建设等社会管理；负责做好社会主义精神文明建设，防灾减灾工作;负责进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济、救助服务。负责办其他工作。

2．机构情况。

丰谷镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。我镇下属事业单位4个：丰谷镇农民工服务中心、丰谷镇区域共治中心、经济发展促进中心、便民服务中心。单独核算机构1个。

3．人员情况。

我镇2021年人员编制数66人，其中：行政编制32人，事业24人；年末实有人数为58人，其中行政31人、事业27人;退休人员19人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年完成一般公共预算收入4360万元，占全年目标任务的100%，全面完成全年各项经济目标任务。

一是产业发展情况。结合辖区种养特色，成功争创市级“猪-菜”种养循环示范园。坚持产村相融，一三产互动，以产业1号线、丰廻路、涪环路和杨关大道形成产业闭合链，做优做强雷竹、芦笋、蚕桑、精品水果等农业产业，加速打造丰谷农业本土品牌。二是发展壮大工业。积极协助利尔作物、丰谷丝厂、锐龙建材等企业克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加大研发投入、延伸产业链条、提升生产效能、扩大生产规模，年内完成丰谷丝厂工艺组件升级、远达新材料高纯碳酸钡产能升级等技改项目建设。三是培育现代服务业。做好文化和旅游资源普查工作，摸清全镇旅游资源现状。抓好炳林毛笔、鑫田粮艺等非物质文化遗产的宣传推广，加强对东街、狮子龙门、陶家大院、绣楼等传统建筑的保护力度，继续办好丰谷镇第三届非遗集市节等特色活动

第二部分 2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

我镇当年预算安排收入2603.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.73万元、政府性基金收入12万元。预算安排支出2844.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2603.73万元、年初结转结余240.55万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入2603.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.73万元，政府基金预算财政拨款收入12万元。

当年支出2844.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.73万元，政府基金预算财政拨款收入12万元。

 

 

 

 

 

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）支出预算年初数2378.29万元，决算数据2603.73万元，差异率9.48%。其中：基本支出年初预算1278.29万元，决算数据1402.46万元，差异率9.71%；项目支出年初预算数1100万元，决算数据1441.81万元，差异率31.07%。

（2）差异原因分析。项目支出增加突出原因是辖区内对上争取实施项目增加。

2．收入支出结构分析。

当年收入2603.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.73万元，占比99.54%；政府基金预算财政拨款收入12万元，占比0.46%。当年支出2844.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2832.27万元，占比99.58%，政府基金预算财政拨款收入12万元，占比0.42%。

当年支出2844.27万元，其中一般公共服务支出1194.92万元；公共安全支出35.91万元；教育支出3万元；社会保障和就业支出176.12万元；卫生健康支出21.26万元；城乡社区支出365.67万元；农林水支出938.48万元；住房保障支出100.37万元；灾害防治及应急管理支出6.54万元；其他支出2万元。

3．支出按经济分类科目分析。

 

 

 

 

 

 

（1）“三公”经费年初预算合计6.08万元，其中公务用车支出6.6万元；公务接待支出3万元。“三公”经费年终合计支出6.08万元，其中公务用车支出4.11万元，比年初预算减少2.45万元；公务接待费用2.07万元，比年初预算减少0.93万元。

（2）会议费支出合计11.67万元，因镇村两级换届，会议支出增加。

（3）培训费支出合计0.99万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指接待群众来信来访、维护辖区稳定等方面的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指便民服务中心、区域共治中心等事业中心人员基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政办人员基本支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指保障党委运行各项支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务（项）:指保障党委运行各项支出。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）: 指用于辖区公共安全支出。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指用于对辖区义务教育类学校的补助支出。

11.社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 指用于单位退休人员的支出。

12.社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

15. 社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于退休干部死亡抚恤支出。

16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 指用于卫生健康人员基本支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）: 指用于人员基本支出。

　18.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指用于防汛防洪业务的支出。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指对村民委员会和村党支部办公支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件1

 

2021年丰谷镇人民政府整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

　　根据中共绵阳市涪城区委办公室、绵阳市涪城区人民政府办公室关于印发《绵阳市涪城区丰谷镇机构编制事项调整方案》的通知绵涪委办 [2020]46号文件要求，我镇下设党建工作办公室、综合办公室（挂人大工作办公室牌子）、综合行政执法协调办公室（挂食品安全办公室、生态环境保护办公室牌子）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（挂依法治理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）、经济发展和乡村振兴办公室（挂河长制办公室牌子）、财政工作办公室、城镇建设办公室共八个办公室。

（二）机构职能。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党 组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、 社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问 题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律 和有关规定作出决定。

　　3、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强 指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及 各自章程履行职责。

　　4、加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其 他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

　　5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。负责管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做 好人才服务和引进工作。

　　6、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设 和精神文明建设，加强社会治安综合治理，接待群众来信来访、 反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防 安全、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教 等工作。

　　7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

　　8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计等行政工作。

　　9、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。

　　10、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关 的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、 科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

　　11、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　12、保护各种经济组织的合法权益。

　　13、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利。

　　14、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我镇2021年人员编制数66人，其中：行政编制32人，事业24人；年末实有人数为58人，其中行政31人、事业27人;退休人员19人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

财政拨款收入2603.73万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2591.73万元;政府基金预算财政拨款收入12万元。支出合计2844.27万元，其中：人员经费支出1165.10万元，公用经费支出237.35万元，项目经费支出1441.81万元。

（二）部门（单位）财政资金支出情况

全年支出2844.27万元，其中一般公共服务支出1194.92万元；公共安全支出35.91万元；教育支出3万元；社会保障和就业支出176.12万元；卫生健康支出21.26万元；城乡社区支出365.67万元；农林水支出938.48万元；住房保障支出100.37万元；灾害防治及应急管理支出6.54万元；其他支出2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、编制完整情况：按照预算编制要求，依照预算编制四原则，制定并完善了丰谷镇2021年预算编制，预算编制内容包含了所有财政收支；2022年年初完成了2021年度决算工作并形成决算报告，决算报告包含了所有收支情况。

2.绩效目标制定情况：丰谷镇2021年预算编制绩效目标明确，绩效指标细化详实，可参照性强。

3.目标实现情况：丰谷镇2021年预算编制较为科学，人员及公用经费以人员编制数为基础，科学测算；项目经费以各办公室的业务开展情况为基础，本着厉行节约、有力推进工作开展的原则编制了项目预算。

4.项目支出控制及执行进度情况：丰谷镇2021年度人员经费、日常公用经费和23个项目经费均按照预算编制目标要求，结合项目实施进度等完成支付，有效对项目的实施进行了监督，无违法违纪现象。

（二）结果应用情况。

在绩效自评结果完成后，已将自评结果反馈至各办公室、分管领导和单位负责人，以便今后项目资金的申报和审核，促进各项工作的顺利开展。同时，按照预决算要求，在涪城政务网上对项目的绩效管理情况进行公示，接受社会的监督。

（三）自评质量

    整体支出自评客观、科学，为以后财务管理的科学性、规范性提供了依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从2021年丰谷镇整体评价工作看，2021年度丰谷镇财务管理规范，实施效果良好，人员经费、公用经费、项目经费能够在厉行节约的情况下科学的提高了使用效率。23个专项项目均按要求完成预算执行。   

（二）存在问题。预算执行与预算编制存在差异，预算执行分析不够全面深入。

（三）改进建议。加强预算编制管理，夯实预算执行基础；增强法治意识，强化预算执行的严肃性；加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。盯着项目看，认清形势摆正位置。各分管领导、责任人员紧盯目标任务，加快推进项目进度，加大协调力度，多方施策。捧着项目算，找准问题对症施策攻坚。各分管领导和中层部门、责任人员要结合阶段性考核结果和现阶段掌握的情况，找准存在问题，找到解决办法，增添措施、精准发力。围着项目干，狠抓项目落实落地。各分管领导、中层部门、村（社区）、责任人员要各司其职、尽心尽力，把区级主业目标、共同目标、重点工作，逐一对照、责任到头、实干苦干加巧干、狠抓落实。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

丰谷镇人民政府

2021年特定目标类预算项目支出绩效自评报告

（部门及单位自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2021年度丰谷镇所涉及专项项目26个，安排项目资金1441.81万元，包括：一般行政管理事务、宣传事务、民政管理事务、社会福利、其他残疾人事业、特困人员救助、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出、农业农村、农村综合改革、其他应急管理支出、彩票公益金安排的支出等。

2．2021年度丰谷镇所涉及的专项项目属日常运转及保障类项目，不需要立项。在2020年底时按照预算编制要求经办公室申报、分管领导审核、财务编报、最后经政府办公会讨论通过上报区财政局。

3．预算资金的管理严格按照《涪城区丰谷镇财务管理制度》执行，做到预算编制科学、预算执行约束力较强、绩效评价结果有效运用。

4．资金分配是按照各办公室的业务开展情况为基础，本着厉行节约、有力推进工作开展的原则，再结合预算资金进行综合分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容及具体绩效目标如下：

序号	实施单位	项目名称	绩效目标
1	丰谷镇	村、社区治安巡逻专项经费	村、社区治安巡逻专项经费
2	丰谷镇	农村房屋安全管理	农村房屋安全管理
3	丰谷镇	文明城市建设经费	文明城市建设经费
4	丰谷镇	网格化管理服务专项工作经费	网格化管理服务专项工作经费
5	丰谷镇	市场监督网格员协同管理经费	市场监督网格员协同管理经费
6	丰谷镇	镇村便民服务体系改造提升项目	镇村便民服务体系改造提升项目
7	丰谷镇	文明城市建设经费	文明城市建设经费
8	丰谷镇	社区发展市级补助资金	社区发展市级补助资金
9	丰谷镇	敬老院日常运行经费	敬老院日常运行经费
10	丰谷镇	贫困残疾人发展生产专项补贴	贫困残疾人发展生产专项补贴
11	丰谷镇	促进残疾人就业市级补助	促进残疾人就业市级补助
12	丰谷镇	2021年农村特困人员救助供养	农村特困人员救助供养
13	丰谷镇	2021年防疫支出	防疫支出
14	丰谷镇	2021年村医救助	村医救助
15	丰谷镇	城乡环境综合治理购买社会化服务	城乡环境治理场镇保洁及垃圾清运服务
16	丰谷镇	城乡环境综合治理	城乡环境综合治理
17	丰谷镇	环境综合整治经费	环境综合整治经费
18	丰谷镇	生态功能区麻柳河二期项目	麻柳河二期河堤及配套项目
19	丰谷镇	非洲猪瘟重大动物疫病防控	非洲猪瘟重大动物疫病防控
20	丰谷镇	农村人居环境整治示范点建设	农村人居环境整治示范点建设
21	丰谷镇	2021年村居干部及社长工资、保险	村居干部及社长工资、保险
22	丰谷镇	离职村干部一次性补助	离职村干部补助
23	丰谷镇	村居补助经费	村居补助经费
24	丰谷镇	2021年村社区基层组织活动和公共服务运行经费	村社区基层组织活动和公共服务运行经费
25	丰谷镇	防汛应急转移专项资金	防汛应急转移专项资金
26	丰谷镇	敬老院疫情防控补助经费	敬老院疫情防控补助经费

 

2．丰谷镇2021年 26个项目，项目资金1441.81万元，均按照预算和项目自身的目标绩效要求圆满完成任务，完成相关项目的推进和建设，按照目标考核要求达到预期目标。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为科学客观的对项目进行评价，丰谷镇成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排、有奖惩。扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年部门预算涉及项目7个，年中追加项目资金19个。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划、资金到位、资金使用。（详见2021年涪城区丰谷镇项目绩效目标自评表）

（三）项目财务管理情况。

丰谷镇各项目总体均按照《涪城区丰谷镇财务管理制度》进行，制度健全，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。各办公室分别具体负责相关项目的实施，分管领导督促指导，主要领导负总责，党建工作办公室内设纪检小组进行监督。

（二）项目管理情况。涪城区丰谷镇2021年项目均按相关程序执行，需要实施采购的项目均按照《政府采购法》执行。

（三）项目监管情况。为加强对项目的管理，涪城区丰谷镇财政工作办公室对所涉及项目资金，严审财务资料履行支付手续。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年涪城区丰谷镇所涉及的项目，均按照预算和项目自身的目标绩效要求圆满完成任务。在项目执行过程中，均能按照年初部门预算，结合工作实际，在财务手续完善的情况下，按进度支付项目资金。

（二）项目效益情况。

从项目绩效目标的完成情况来看，丰谷镇项目总体完成情况较好，运转类项目保障了机关的正常运转、专项工作项目均按绩效要求保质保量完成了作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从2021年丰谷镇项目评价工作看，2021年丰谷镇财务管理规范，实施效果良好，项目经费能够在厉行节约的情况下科学的提高了使用效率。

（二）存在的问题。

个别项目预算执行与预算编制存在差异，预算执行分析不够全面深入。

（三）相关建议。

　　在下一步工作中，我镇将进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础；增强法治意识，强化预算执行的严肃性；加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1： 丰谷镇2021年村、社区治安巡逻专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.5	执行数：	7.5
		其中： 财政拨款	7.5	其中： 财政拨款	7.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强农村治安巡逻守护			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	7.5	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%
丰谷镇2021年农村房屋安全管理项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.7	执行数：	1.7
		其中： 财政拨款	1.7	其中： 财政拨款	1.7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村房屋安全管理			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	1.7	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年农村房屋安全管理项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.7	执行数：	1.7
		其中： 财政拨款	1.7	其中： 财政拨款	1.7
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村房屋安全管理			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	1.7	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

 

丰谷镇2021年文明城市建设经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1	执行数：	1
		其中： 财政拨款	1	其中： 财政拨款	1
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	文明城市创建			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	1	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年网格化管理服务专项工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11.97	执行数：	11.97
		其中： 财政拨款	11.97	其中： 财政拨款	11.97
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	网格化管理服务			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	11.97	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年市场监督网格员协同管理经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.04	执行数：	2.04
		其中： 财政拨款	2.04	其中： 财政拨款	2.04
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市场减负网格员协同管理			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	2.04	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	市场秩序维护	市场秩序得到良好维护	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

丰谷镇2021年市场监督网格员协同管理经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.04	执行数：	2.04
		其中： 财政拨款	2.04	其中： 财政拨款	2.04
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市场监督网格员协同管理			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	2.04	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	市场秩序维护	市场秩序得到良好维护	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

丰谷镇2021年镇村便民服务体系改造提升项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	35	执行数：	35
		其中： 财政拨款	35	其中： 财政拨款	35
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	镇村便民服务体系改造提升			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	35	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年文明城市建设经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	文明城市建设			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	2	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

丰谷镇2021年社区发展市级补助资金项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	社区发展			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	10	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

丰谷镇2021年敬老院日常运行经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.49	执行数：	6.49
		其中： 财政拨款	6.49	其中： 财政拨款	6.49
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	敬老院日常运转			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	6.49	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年贫困残疾人发展生产专项补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.5	执行数：	4.5
		其中： 财政拨款	4.5	其中： 财政拨款	4.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	扶持贫困残疾人发展生产			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	4.5	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	技术培训	残疾人自理能力	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年促进残疾人就业市级补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	扶持贫困残疾人发展生产			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	2	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	技术培训	残疾人自理能力	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年农村特困人员救助供养项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	70	执行数：	70
		其中： 财政拨款	70	其中： 财政拨款	70
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	特困人员基本生活保障			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	70	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	特困人员生活保障	特困人员生活保障	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年防疫支出项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8	执行数：	8
		其中： 财政拨款	8	其中： 财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	疫情防控			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	8	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障人民群众生命安全	保障人民群众生命安全	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年村医救助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村医保障			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	5	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	乡村医生得到关爱	生活有保障	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年城乡环境综合治理购买社会化服务项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	112.77	执行数：	112.77
		其中： 财政拨款	112.77	其中： 财政拨款	112.77
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	城乡环境维护保洁及垃圾清运服务			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	112.77	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	环境卫生质量	环境卫生质量进一步提升	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年城乡环境综合治理项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	67.22	执行数：	67.22
		其中： 财政拨款	67.22	其中： 财政拨款	67.22
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	城乡环境维护保洁及垃圾清运服务			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	67.22	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	环境卫生质量	环境卫生质量进一步提升	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年生态功能区麻柳河二期项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	175.67	执行数：	175.67
		其中： 财政拨款	175.67	其中： 财政拨款	175.67
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	麻柳河二期河堤及配套设施完善			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	175.67	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	环境卫生质量	环境卫生质量进一步提升	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年农村人居环境整治示范点建设项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40	执行数：	40
		其中： 财政拨款	40	其中： 财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	农村人居环境整治示范点建设			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	40	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	环境提升	环境提升	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年非洲猪瘟重大动物疫病防控项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	24.88	执行数：	24.88
		其中： 财政拨款	24.88	其中： 财政拨款	24.88
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	非洲猪瘟疫病防控			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	24.88	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	动物疫情防控	动物疫情防控	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年村居干部及社长工资、保险项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	415.81	执行数：	415.81
		其中： 财政拨款	415.81	其中： 财政拨款	415.81
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村（社区）组干部基本报酬			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	415.81	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标			100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年离职村干部一次性补助项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	99.66	执行数：	99.66
		其中： 财政拨款	99.66	其中： 财政拨款	99.66
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	离职村干部补偿			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	99.66	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标			100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年村居补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村社区补助			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	20	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标			100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年村居补助经费项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	村社区运行经费			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	300	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标			100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

丰谷镇2021年防汛应急转移专项资金项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	丰谷镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.55	执行数：	6.55
		其中： 财政拨款	6.55	其中： 财政拨款	6.55
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	防汛应急			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	建设质量	高中低	高
		时效指标
		成本指标	成本控制	300	100%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	≥90%	≥90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 绵阳市涪城区丰谷镇2021年度部门决算公开报表.xls