| 索引号： | 00841403X/202211-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 石塘街道办事处 | 发文日期： | 2022-11-02 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2021年度 四川省绵阳市涪城区石塘街道办事处决算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
2．统筹区域发展。贯彻落实市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责服务辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、统计、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4．实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征收安置等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5．维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷等。
6．监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8．保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设和管理。
9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，石塘街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会，省、市、区委全会精神以及市区党代会精神要求，紧紧围绕区委实施“三千工程”建设“四个强区”，全力建设西部现代化强区工作为目标，坚持推动石塘高质量发展，以“打造城市建设新标杆，聚力建设全市产城融合领先发展第一街道”为方向，紧密团结带领全街道党员干部群众，凝心聚力，解放思想，改革创新，克难攻坚，辖区经济社会实现平稳快速发展。
一、坚持激活力释动能，经济发展稳中向好
（一）全面完成经济指标。1至9月，千亿园区实现198.03亿元，总量位居全区第一，占全区近40%，预计全年完成265亿元以上；千亿总量GDP实现61.52亿元，增速为11.2%，总量位居全区第三，预计全年完成82亿以上；千户企业完成140户，提前完成任务，总量位居全区第三，预计全年可超额完成任务。1至10月，固定资产投资完成38.46亿元，全年可顺利完成46亿元的目标任务，总量位居全区第二；新入库投资项目18个，计划总投资81亿元，总量位居全区第二，占全区1/3;规模工业产值、社消零增速、建筑业总产值、城镇居民收入、科技型企业等16项预下达的目标任务均可完成。技改投资和工业投资等2项指标距离全年目标任务还有差距。
（二）用心解决企业困难。心系企业，真诚服务，竭尽所能服务解决企业诉求，全覆盖走访辖区165家重点企业，收集用地需求、资金困难等问题共57个，立即解决8个，剩余49个已建立问题台账，制定措施上报并持续按月督促推进，确保落实到位。
（三）打造一流营商环境。做精三度服务20条措施，深化专班、专员服务机制，建立“双周研判”和“三员推进”经济会商高效推进制度，组织辖区47家企业参加早餐汇共16期，牵头处置企业反映困难问题12条，解决10条，剩余2条正加速推进。
二、坚持提效率抓进度，项目建设加速推动
（一）拓宽发展空间。画好一张蓝图，立足城乡统筹现状，加强城市规划更新完善，优化梳理空间布局，主动对上协调争取，顺利完成《绵阳市涪城区原石塘镇片区控制性详细规划》编制控规法定化。出让两宗土地，完成中南高科、惠科模组2宗土地出让共552.1亩，为后续项目拓展空间加快建设夯实土地保障。
（二）提速项目建设。坚持实行“清单制”“专员制”“责任制”，建立项目协调推进专班，逐项列出“路线图”“计程表”，全力保障重大项目稳步推进。实施“三专”服务，康宁玻璃基板项目完成外墙封闭和设备调试预验收，预计于11月20日竣工验收，12月投产，可顺利实现当年开工当年投产；中南高科项目实现摘牌即开工，土地款提前4个月缴清，完成施工设计方案编制，目前有7栋厂房正在施工，1栋实现主体封顶，签订认购协议企业3家，认购面积达8300平方米；惠科模组项目开始基桩施工，同步正在办理不动产证，预计11月底确定总包，明年2月实现主体封顶。5月份圆满完成成渝共建具有全国影响力的科技创新中心2021年重大项目集中开工仪式保障任务。文创产业园仅用35天时间全面完成医专家属区144套房屋模拟搬迁，红星社区形象规划馆及周边道路拆迁全部完成，11月底前完成规划法定化报批，预计在12月中旬实现1期341米道路完工。
（三）优化跟踪服务。总结提炼“一访、两单、三会”服务机制，用好用活“三度服务”20条措施，建立企业诉求反馈“绿色通道”，抽调精兵强将组建项目专班、项目攻坚、项目保障三支专班队伍，通过落实重点项目专企专员、24小时对接协调不打烊等服务，帮助企业和项目梳理问题情况，指导提供建设性意见并协调解决，努力打造“全区一流、石塘领先”优良服务氛围。
三、坚持补短板增福祉，民生改善显著提高
（一）用心为民办好实事。深入开展办好困难帮扶、环境整治等“六类为民实事”。扎实贯彻民生高质量发展大会“十心行动”要求，落实落细329户455人城市困难群众帮扶救助举措。做深做实两项改革“后半篇”文章，优化完善“113N”便民服务体系，创新建立西河路社区“一键式”便民服务平台，不断满足群众日益多元化需求。优化完善社会保障等工作，全年发放低保金253万余元，办理就业失业证1281个，失业率控制在0.2%。开展医疗救助，解决108名重大疾病住院治疗低保人员救助金17.5万余元，解决困难群众临时救济32人次5.4万余元。
（二）加快城乡品质提升。出台“两违建设”现状管控工作实施方案，明确“两违”整治工作职责，全年累计拆除存量违法建筑3000余平方米，制止违法建设20余宗。加强主干道沿线风貌改善，圆满完成保障全区“七一”建党100周年重大庆典活动任务。全力推进御营坝危旧房棚户区等19个老旧小区改造，不断提高群众生产生活环境。推动完成烟厂项目地块成功拍卖，持续跟踪推动骨科医院规划调整，预计于12月实现顺利挂牌。全力以赴做好文明城市创建和国卫复审迎检工作，彻底整治辖区27处三不管地带，积极配合保障做好入户调查测评并取得良好效果；集中攻坚第二轮中央环保督察反馈案件9宗，完成主办件4宗，协办件3宗，剩余2件正按整改计划加速推进。
（三）化解历史遗留问题。中央、省交办的9件治重化积重点案件已完成8件，剩余1件正在全力跟进。加快推动完成历时10年的原二环路拆迁涉及213人的蟠龙安置点化解方案制定；落实御营七队安置房进场问题妥善化解。推进计划安置236人的楼房9社安置点1期实现主体封顶；涉及669人的浸水安置点已完成方案设计，正进行施工招标和供地工作。全力化解一环路南段社保安置问题，积极筹措资金，顺利确保992人社保安置得到妥善解决。
（四）筑牢疫情防控屏障。坚持“外防输入，内防反弹”，做好境外和重点人员闭环接送管控服务，全年共接返境外人员99人。做好重点地区来（返）涪人员摸排管控，全年累计核实大数据、e治采及黄码人员6000余人，管控重点地区返涪人员634人。全员投入疫情防控应急状态，集中组织完成辖区两轮核酸检测采样9.3万余人次，全覆盖落实“敲门”“清零”“挤水”“补漏”疫苗接种行动，推动9.6万余人顺利完成疫苗接种。
四、坚持促和谐稳大局，社会治理多点开花
（一）社会治理亮点纷呈。建成街道综治中心，重点做好综合平台共建、矛盾纠纷共调、社会治安共管、司法创建共抓“四道加法”，实现治理方式由街道单核到多元融入方式转变，建设平安石塘，不断提升群众安全感。建设市级国家安全人民防线示范点，探索打造整村（社区）基层治理综合创新示范样板，推动古井社区在新时代文明实践、国家安全人民防线建设、党史教育、双拥文化等内容上全面提升。
（二）安全稳定长抓有效。开展“安全生产专项整治三年行动”，全力抓好在建重点项目安全生产工作。突出抓好森林防火、食品药品和校园安全等重点领域的监督整治。健全完善防灾减灾应急体系，组织开展应急演练，最大化确保辖区人民群众生命和财产安全。2021年累计共发出安全《提醒敦促函》39份，《限期整改通知书》5份，辖区未发生任何重大安全事故。
（三）矛盾纠纷多元化解。建立完善信访制度，积极预防和有效化解矛盾纠纷，全年共化解疑难信访案13件，办理来信、网上投诉，领导信箱53件，线下办理纸质件38件，领导批示及交办件18件，调查回复12345政务服务热线交办单402件。信访件及时受理率、按期办结率达到100%，群众满意度显著提高。
五、坚持强引领提效能，党的建设持续加强
（一）创新建立圈层党建。紧扣全区“精准定制”党建工作方向，聚力打造“五力领航”党建品牌，明确建立“一三六”党建发展工作思路，以打造城市建设新标杆为目标方向，通过建强一个党建中枢，分类城市社区治理、城乡结合发展、乡村振兴致富三圈同步发展，实施党建责任落实增效、组织规范扩面强基、党员先锋示范引领、干事创业效能提升、党建品牌提优创新和党员关爱暖心凝心六大行动，不断提高基层社会治理效能和服务群众水平。
（二）全力提升党建质量。强化党史教育抓常抓细，拟定实施方案，制定学习计划，召开动员会、宣讲会、讨论会60余次,开展诵党章、唱红歌、观红影等形式多样的教育活动20余次，确保党史教育入脑入心有成效。建立“周五微课堂”常态学习制度，邀请市区专家现场授课，开展“强素质、提能力、树形象”专题培训，优化提升机关干部“375”动态考核和专班考核机制。提升干部队伍工作能力。做优西河路党建特色品牌，深挖提亮小浮桥“三桥”党建经验，清华园小区“1+4+N”党建引领小区治理新模式，范家村“亮剑”工作法和古井社区整村基层治理综合创新示范样板，继续深化推广南山社区“红色磁场”、古井社区“红色指数”等特色党建经验，不断提升党建引领社区治理的能力和水平。
（三）逗硬狠抓党风廉政。聚焦街道重点领域、重点项目和关键环节，加强惩治震慑。深化以案促改，强化警示教育，扎实抓好巡视巡察整改落实，严肃工作纪律，提高工作效率，加强督查力度，针对疫情防控、防汛防火、节假日值班等重点工作开展督查检查，以检代促。全年累计立案查处案件13起，给予党内警告处分9人，对相关责任人诫勉谈话5人次。
二、机构设置
涪城区石塘街道办事处为一级预算行政单位，街道共有编制70个，在职实有70人，其中：党政领导班子成员12人、实际在石塘工作一般干部46人、人员工资关系在石塘但工作在区上12人，退休38人，残联、退管、公益性岗位、聘用人员共48人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7138.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少9085.37万元，降56.00%。主要变动原因是本年基金预算项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计7138.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3162.31万元，占44.30%；政府性基金预算财政拨款收入3976.24万元，占55.70%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计7138.55万元，其中：基本支出2665.92万元，占37.35%；项目支出4472.63万元，占62.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计7138.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少9085.37万元，降56.00%。主要变动原因是本年基金预算项目收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3162.31万元，占本年支出合计的44.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.95万元，增长2.33%。经核实数据无误，变动幅度较小，为我单位正常运行支出。
2021年一般公共预算财政拨款支出3162.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1733.46万元，占54.82%；国防支出2.00万元，占0.06%；公共安全支出68.34万元，占2.16%；社会保障和就业（类）支出288.11万元，占9.11%；卫生健康支出81.21万元，占2.57%；节能环保支出0.25万元，占0.01%；城乡社区支出497.41万元，占15.73%；农林水支出338.38万元，占10.70%；交通运输支出1.00万元，占0.03%；住房保障支出152.15万元，占4.81%。
2021年一般公共预算支出决算数为3162.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1344.68万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为88.72万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为71.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为225.26万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为67.24万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为24.31万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为148.44万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为59.92万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.68万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为14.26万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.42万元，完成预算100%。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.17万元，完成预算100%。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为306.00万元，完成预算100%。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为191.41万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.58万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其公路养护（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为152.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2665.92万元，其中：
人员经费1901.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费764.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.67万元，完成预算93.54%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，缩减经费。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.67万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出7.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.22万元，下降2.77%。主要原因是例行节俭，缩减经费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出7.67万元。主要用于本单位各办公室处理日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3976.24万元。为2021年度全区土地储备资金专项支出，主要用于占地安置补助费和、上附着物及青苗补偿费以及其他资本性支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，我单位机关运行经费支出764.40万元，比2020年减少221.24万元，下降22.45%。主要原因是人员减少2个，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，我单位政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于主要用于本单位各办公室处理日常业务等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，组织对网格化管理服务专项工作经费项目、2021年文明城市建设经费、2021年度信访维稳经费、妇女儿童专项工作经费、促进残疾人就业市级补助、2021年城乡环境整治经费、2021年乡村振兴工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部分项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年涪城区石塘街道办事处整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映使用单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）后勤服务中心、医务室等附属使用单位。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）: 反映各级政府用于法制建设方面的支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于公共安全的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年涪城区石塘街道办事处
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
涪城区石塘街道办事处为一级预算行政单位。
（二）机构职能。
1．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强对宣传工作的全面领导，贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
2．统筹区域发展。贯彻落实市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责服务辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、统计、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4．实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征收安置等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5．维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷等。
6．监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8．保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设和管理。
9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
街道共有编制70个，在职实有70人，其中：党政领导班子成员12人、实际在石塘工作一般干部46人、人员工资关系在石塘，但工作在区上12人，退休38人，残联、退管、公益性岗位、聘用人员共48人。
二、部门（单位）财政资金收支情况
（一）部门（单位）财政资金收入情况。
2021年本年收入合计7138.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3162.31万元，占44.30%；政府性基金预算财政拨款收入3976.24万元，占55.70%。
（二）部门（单位）财政资金支出情况。
本年财政拨款支出7138.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出3162.31万元，其中：基本支出2665.92万元（工资福利支出1401.86万元，商品和服务支出1245.49万元，对个人和家庭补助513.91万元，资本性支出1.05万元），项目支出496.39万元。（商品和服务支出482.14万元，对个人和家庭补助14.26万元），政府性基金预算财政拨款支出3976.24万元，主要为2021年度全区土地储备资金专项支出（资本性支出3976.24万元）。
三、部门（单位）整体预算绩效管理情况
（一）部门（单位）预算项目绩效管理。
1-1-1.编制完整情况：将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入了部门综合预算管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：年初预算未设置项目预算指标，该项不得分。
1-1-3.预算编制准确性：2021年度预算编制中基本支出的准确性在94.46%，无项目预算指标，为年中下拨府性基金预算财政拨款项目资金，扣1.5分。
1-2-1.支出规范：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
1-2-2支出控制：部门（单位）日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算与决算的偏差程度在45%，扣2分。
1-2-3动态调整：绩效监控、中期评估及收支预算调整，年末部门预算额度无收回。
1-3-1预算完成：部门预算项目支出实际进度在6月、9月、11月均达到进度.12月预算执行进度达到100%。
1-3-2目标完成：以项目完成数量指标为核心，项目实际完成预期绩效目标100%。
1-3-3违规记录：财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规，无违规违纪问题。
（二）自评质量
2-1-1.非税收入政策执行情况：无
2-1-2.非税收入解缴情况：无
2-2-1.政府采购预算管理情况：无
2-2-2.政府采购实施情况：无
2-3-1资产配置使用管理： 国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符;将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2资产收益核算：无国有资产处置、出租出借及对外投资情况。
2-4-1内控制度建设 ：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等等主要经济业务领域；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的。
2-4-2内控制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离等内部全力制衡基本举措。 建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的。
2-5-1三公经费管理预算编制执行：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.信息公开情况：按要求随同部门决算公开
3-2-1.绩效结果整改情况：针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，均已整改。
3-2-2.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合以上各项指标，我单位财务管理健全规范，无违法违纪违规现象，我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价结果：良好。将在以后的工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，切实提高预算经费的使用效率。
（二）存在问题。
积极学习2022 年度预算一体化系统的正式启用，在学习中存在一些困难。
（三）改进建议。
进一步改进调整业务工作的时间安排，合理预算资金的使用，保证预算执行进度。
2021年度涪城区石塘街道办事处 整体支出绩效评价得分明细表
|
2020年评价指标体系 |
单位自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
0 |
||
|
编制准确（9分） |
7.5 |
||
|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
3 |
||
|
动态调整（9分） |
9 |
||
|
完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
10 |
|
|
目标完成（6分） |
6 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
综合管理 （36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
无 |
|
收入解缴（6分） |
无 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
无 |
|
|
采购实施（4分） |
无 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
6 |
|
|
收益核算（2分） |
无 |
||
|
内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（2分） |
自评公开（2分） |
2 |
|
整改反馈（8分） |
结果整改（4分） |
4 |
|
|
应用反馈（4分） |
4 |
||
|
合计 |
100 |
91.5 |
|
附件2
涪城区石塘街道办事处
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告
|
|
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，组织对网格化管理服务专项工作经费、2021年文明城市建设经费、2021年度信访维稳经费、妇女儿童专项工作经费、促进残疾人就业市级补助、2021年城乡环境整治经费、2021年乡村振兴工作经费、2021年度防疫支出经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部分项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。
（二）项目绩效目标。
本年度收到财政拨款项目资金4469.63万元，其中：一般公共预算财政拨款项目收入496.39万元，政府性基金预算财政拨款项目收入3976.24万元。本年度财政拨款项目支出4469.63万元，完成预算100%。现选取其中3个项目开展绩效自评工作：
1. 2021年文明城市建设经费本年度财政拨款收入项目资金20.10万元，项目支出20.10万元，完成预算100%。总体目标：保障辖区创建文明城市、国家卫生城市工作有序开展；全年实际完成情况：均按时按质完成文明城市建设各项工作。满意度指标值：社会满意度优；全年实际完成值：优。通过项目的开展保障辖区创建文明城市、国家卫生城市工作有序开展。
2. 2021年度信访维稳经费本年度财政拨款收入项目资金71.50万元，项目支出71.50万元，完成预算100%。总体目标：维护社会稳定，确保上访户不脱管；全年实际完成情况：均100%完成。满意度指标值：社会满意度优；全年实际完成值：优。通过项目的开展保障综治、禁毒、信访维稳等工作的顺利开展。
3. 2021年度防疫支出经费本年度财政拨款收入项目资金33.62万元，项目支出33.62万元，完成预算100%。总体目标：做好常态化疫情防控及公共安全应急处理工作，保障街道疫情防控工作有序开展；全年实际完成情况：均按时按质完成疫情防控各项相关工作。满意度指标值：社会满意度优；全年实际完成值：优。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本年度项目均在年初严格按照相关规定编制项目预算绩效目标，预算执行过程中，选取部分项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。
（二）资金计划、到位及使用情况
见附表-2021年涪城区石塘街道办事处项目绩效目标自评表
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度是健全，各项目实施均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）2021年度信访维稳经费。年度目标：维护社会稳定，确保上访户不脱管。
（二）2021年农村房屋安全管理。年度目标：保障出现应急安全、房屋安全、地质灾害等突发情况时及时处理。
（三）2021年城乡环境整治经费。年度目标：完成辖区环境综合治理，提升城市环境质量。
（四）妇女儿童专项工作经费。年度目标：完成职工互助医疗保险、国寿女性安康团体疾病保险、组织政协、工会、妇联、团委等相关活动。
（五）2021年文明城市建设经费。年度目标：保障辖区创建文明城市、国家卫生城市工作有序开展。
（六）2021年度防疫支出经费。年度目标：保障街道疫情防控工作有序开展。
（七）2021年公共安全项目经费。年度目标：保障辖区综合执法工作有序开展。
（八）基层党建。年度目标：保障党建工作、小区党支部书记补贴发放有序进行。
（九）村、社区治安巡逻专项经费。年度目标：保障小区普法宣传工作，街道、社区法律顾问经费，小区治理等相关工作有序进行。
（十）2021年武装部民兵经费。年度目标：保障武装工作有序开展。
（十一）网格化服务管理补助经费。年度目标：保障网格化管理服务有序进行。
（十二）社区发展市级补助资金。年度目标：完成辖区内各社区的社区办公服务和设施建设以及市级治理试点建设工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年完成情况中，我单位严格按照预算编制目标实施各项目，本年度项目均100%完成预算。
（二）项目效益情况。
我单位完成情况良好，基本达到了既定目标。保障了单位各项工作正常运转、履行了相关职能职责。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
下一步改进措施，年初严格编制项目预算指标，提高预算编制的准确性和科学性。加强项目支出进度的监督和评估，科学安排预算执行进度，确保绩效目标的100%完成。
（二）存在的问题。
在今后的工作中我单位将严格按照纪律要求和上级精神，严格落实项目绩效实施工作，将我单位全面工作落实的更扎实、更规范。
（三）相关建议。无
附表： 2021年度涪城区石塘街道办事处项目支出绩效自评表
|
2021年文明城市建设经费项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
涪城区人民政府 |
实施单位 |
石塘街道办事处 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
20.10 |
执行数： |
20.10 |
||
|
其中： 财政拨款 |
20.10 |
其中： 财政拨款 |
20.10 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
保障辖区创建文明城市、国家卫生城市工作有序开展 |
均按时按质完成文明城市建设各项工作 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
年度资金总额 |
20.10 |
20.10 |
||
|
质量指标 |
发放金额 |
100% |
100% |
|||
|
时效指标 |
发放时间 |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
年度资金总额 |
20.10 |
20.10 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
完成率 |
100% |
100% |
||
|
社会效益 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
|||
|
生态效益 指标 |
符合国家标准 |
100% |
100% |
|||
|
可持续影响 指标 |
舒适的居住环境 |
优 |
优 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
||
|
2021年度信访维稳经费项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
涪城区人民政府 |
实施单位 |
石塘街道办事处 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
71.50 |
执行数： |
71.50 |
||
|
其中： 财政拨款 |
71.50 |
其中： 财政拨款 |
71.50 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
维护社会稳定，确保上访户不脱管 |
通过项目的开展保障综治、禁毒、信访维稳等工作的顺利开展 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
年度资金总额 |
71.50 |
71.50 |
||
|
质量指标 |
发放金额 |
100% |
100% |
|||
|
时效指标 |
发放时间 |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
年度资金总额 |
71.50 |
71.50 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
完成率 |
100% |
100% |
||
|
社会效益 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
|||
|
生态效益 指标 |
符合国家标准 |
100% |
100% |
|||
|
可持续影响 指标 |
社会稳定 |
优 |
优 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
||
|
2021年度防疫支出经费项目绩效目标自评 |
|||||
|
主管部门及代码 |
涪城区人民政府 |
实施单位 |
石塘街道办事处 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
33.62 |
执行数： |
33.62 |
|
|
其中： 财政拨款 |
33.62 |
其中： 财政拨款 |
33.62 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
做好常态化疫情防控及公共安全应急处理工作，保障街道疫情防控工作有序开展 |
均按时按质完成疫情防控各项相关工作 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
年度资金总额 |
33.62 |
33.62 |
|
|
质量指标 |
发放金额 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
发放时间 |
100% |
100% |
||
|
成本指标 |
年度资金总额 |
33.62 |
33.62 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
完成率 |
100% |
100% |
|
|
社会效益 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
||
|
生态效益 指标 |
符合国家标准 |
100% |
100% |
||
|
可持续影响 指标 |
疫情防控效率 |
优 |
优 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
优 |
优 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年决算公开报表.xls021年决算公开报表.xls
川公网安备 51070302110346号